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索引号：	11341821003287449J/202102-00013	组配分类：	政府决算
发布机构：	官港镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	官港镇2020年度收入支出决算总表	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-02-08
生效日期：		废止日期：

官港镇2020年度收入支出决算总表

阅读次数：来源：官港镇人民政府发布时间：2021-02-08 10:48

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2020年度

东至县官港镇人民政府部门决算

（本级）

公开单位：东至县官港镇人民政府

公开日期：2021年2月8日

第一部分东至县官港镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县官港镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县官港镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分东至县官港镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县官港镇人民政府2020年度部门决算与部门预算一致。

纳入东至县官港镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县东至县官港镇人民政府本级

第二部分东至县官港镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2477.19	一、一般公共服务支出		2390.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		59.47
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		26.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2477.19	本年支出合计		2477.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2477.19	总计		2477.19

二、2020年度收入决算表

								公开02表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
201	一般公共服务支出	2390.96	2390.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2390.96	2390.96
2010301	行政运行	2390.96	2390.96
208	社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91
221	住房保障支出	26.77	26.77
22102	住房改革支出	26.77	26.77
2210201	住房公积金	26.77	26.77
	合计	2477.19	2477.19

三、2020年度支出决算表

								公开03表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2477.19	1699.54	777.65
201			一般公共服务支出	2390.96	1613.30	777.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2390.96	1613.30	777.65
2010301			行政运行	2390.96	1613.30	777.65
208			社会保障和就业支出	59.47	59.47
20805			行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91
221			住房保障支出	26.77	26.77
22102			住房改革支出	26.77	26.77
2210201			住房公积金	26.77	26.77

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2477.19	一、一般公共服务支出		2390.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		59.47
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		26.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2477.19	本年支出合计		2477.19
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2477.19	总计		2477.19

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				2477.19	1699.54	777.65	2477.19	1699.54	777.65
201	一般公共服务支出				2390.96	1613.30	777.65	1613.30	1613.30	777.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				2390.96	1613.30	777.65	1613.30	1613.30	777.65
2010301	行政运行				2390.96	1613.30	777.65	1613.30	1613.30	777.65
208	社会保障和就业支出				59.47	59.47		59.47	59.47
20805	行政事业单位养老支出				59.47	59.47		59.47	59.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				59.47	56.55		56.55	56.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.91	2.91		2.91	2.91
221	住房保障支出				26.77	26.77		26.77	26.77
22102	住房改革支出				26.77	26.77		26.77	26.77
2210201	住房公积金				26.77	26.77		26.77	26.77

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.38	302	商品和服务支出	429.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	191.31	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.49	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	155.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	26.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	9.46	30205	水费	1.80	310	资本性支出	777.65
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.55	30206	电费	6.08	31001	房屋建筑物购建	3.47
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	17.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	141.10
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	12.51	31006	大型修缮	50.93
30113	住房公积金	26.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	14.41	30213	维修（护）费	3.13	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	1.8
303	对个人和家庭的补助	508.66	30215	会议费	10.42	31010	安置补助
30301	离休费	2.22	30216	培训费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	81.27
30302	退休费	1.94	30217	公务招待费	22.07	31012	拆迁补偿	174
30303	退职（役）费	5.1	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.06
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	133
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	45.40	30226	劳务费	51.51	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	174.04
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	149.16
30309	奖励金	6.96	30229	福利费	9.62	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	420.87	30239	其他交通费用	18.20	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.77	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	245.95	31299	其他对企业补助	149.16
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1121.04	公用经费合计					578.50

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东至县官港镇人民政府（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：东至县官港镇人民政府（本级）						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：东至县官港镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东至县官港镇人民政府（本级）

项目	预算数	决算数
合计	44.71	44.71
因公出国（境）费
公务接待费	22.07	22.07
公务用车购置及运行维护费	22.64	22.64
其中：公务用车运行维护费	18.06	18.06
公务用车购置费	4.58	4.58

第三部分、东至县官港镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计2477.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2477.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加799.6万元，增长32%，主要原因：资本性支出的增加，征地补偿款等增多。

二、2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计2477.19万元，其中：财政拨款收入2477.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2477.19万元，其中：基本支出1699.54万元，占69%；项目支出777.65万元，占31%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计2477.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2477.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加799.6万元，增长32%，主要原因：资本性支出的增加，征地补偿款等增多。 五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2477.19万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799.6万元，增长32%，主要原因：资本性支出的增加，征地补偿款等增多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2477.19万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加:799.6万元，增长32%。主要原因：资本性支出的增加，征地补偿款等增多。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2477.19万元，支出决算为2477.19万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为2390.96万元，支出决算为2390.96万元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算为59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数。

3.住房保障支出年初预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1699.54万元。

人员经费1121.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费578.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：官港镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：官港镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县官港镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为44.71万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，减少0万元，下降0%，2020年东至县东至县官港镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出22.07万元, 与2019年度决算相比，减少0.18万元，下降0.8%。，下降（增长）的原因是一加强公务接待制度建设,从制度上约束公务接待开支，严控接待范围和接待程序，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法;二坚持公务接待安排以定点餐馆为主的原则,每次接待来客按规定严格控制用餐标准; 三财务人员严格费用管理制度。财务报销做到“四单”（接待函、派餐单、原始菜单和正式餐饮发票）合一才予以报销。2020年东至县东至县官港镇人民政府国内公务接待共702批次（其中外事接待0批次），6022人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位调研和业务指导、兄弟乡镇部门工作交流、专题研讨、检查指导、村汇报工作产生的用餐费等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出22.64万元，与2019年度决算相比，增加15.3万元，增长208%，增长的原因是2020年购置了一辆公务用车，花费18.06万元。2020年，东至县东至县官港镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度，东至县官港镇人民政府机关运行经费支出578.5万元，比2019年增加9.48万元，增长1.6%，主要原因是用于购买货物和服务的费用增加。

（二）政府采购情况。

2020年度，东至县官港镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，东至县官港镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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