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索引号：	11341821003287449J/202105-00023	组配分类：	政府预算
发布机构：	官港镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	官港镇2021年部门预算编制情况	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-05-11
生效日期：		废止日期：

官港镇2021年部门预算编制情况

阅读次数：来源：官港镇人民政府发布时间：2021-05-11 10:52

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东至县官港镇人民政府

2021年部门预算

2021年2月8日

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总表的说明

2.关于2021年收入预算总表的说明

3.关于2021年支出预算总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年政府采购预算支出表的说明

10.关于2021年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2021年项目预算支出表的说明

11.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县官港镇人民政府	行政单位

三、2021年度主要工作任务

1、强化服务抓落实，提升发展动力

精准运用财税政策工具，把转方式、调结构摆到更加突出的位置。继续严格执行减税降费政策，激发市场主体活力。把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持民营经济发展的扶持政策，帮助企业成长壮大。进一步突出产业转型升级、园区优化升级、创新驱动发展，加快建设现代产业体系，提升发展动能。科学研判全镇经济形势，规范收入征管，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。推动财政收入规模和质量同步提升。

2、强化兜底保民生，提升保障能力

持续优化支出结构，树牢长期过紧日子思想，继续压减“三公”经费等一般性支出。继续把“三保”放在财政支出的优先位置，确保国家制定的基本民生、工资政策落实到位。支持乡村振兴，加大农业生产设施和乡村生活设施建设投入，改善农村人居环境，丰富乡村经济业态，形成优势互补、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，推进各项社会事业全面发展。推进城镇公共文化服务体系建设。进一步建立健全覆盖全民、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。改善疾控基础条件，强化基层公共卫生体系建设。增进民生福祉，使得人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

3、强化财政监督，提高资金绩效管理。

继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是救灾和扶贫领域监管力度，为实施乡村建设行动，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。

第二部分 2021年部门预算表

附件1
2021年部门收支预算总表
单位名称：东至县官港镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	711.12	一、一般公共服务支出	665.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业单位经营收入		五、教育支出
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	6.92
其他收入		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	34.75
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	711.12	本年支出合计	711.12
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	711.12	支出总计	711.12
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2021年部门收入预算总表
单位名称	东至县官港镇人民政府										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	665.86		665.86
203	文化体育与传媒支出	6.92		6.92
205	农林水支出	34.75		34.75
208	住房保障支出	3.59		3.59

附件3
2021年部门支出预算总表
单位名称：东至县官港镇人民政府					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	665.86
203	文化体育与传媒支出	6.92
205	农林水支出	34.75
208	住房保障支出	3.59

附件4
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县官港镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	711.12
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	665.86
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	711.12	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	711.12	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	6.92
		（八）社会保障和就业支出
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	34.75
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	3.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）社会保险基金支出

		二、结转下年

收入总计	711.12	支出总计	711.12
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县官港镇人民政府							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	665.86
203	文化体育与传媒支出	6.92
205	农林水支出	34.75
208	住房保障支出	3.59

附件6
2021年一般公共预算基本支出预算表
单位名称东至县官港镇人民政府										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301		工资福利支出		259.34		259.34
30101		基本工资		106.90		106.9
30102		津贴补贴		53.80		53.8
30103		奖金		7.37		7.37
30108		社会保障缴费支出		38.28		38.28
30110		绩效工资支出		11.45		11.45
30113		其他工资福利支出		41.54		41.54
303		对个人和家庭的补助支出		29.50		29.50
302		商品和服务支出		11.76		11.76
30228		工会经费		1.72		1.72
30229		福利费		0.14		0.14
30239		综合定额支出		9.9		9.9
附件7
2021年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县官港镇人民政府									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。

附件8

2021年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县官港镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

附件9

2021年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县官港镇人民政府

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

附件10

2021年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县官港镇人民政府

单位：万元

项目

名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

附件11
2021年项目预算支出表
单位名称：东至县官港镇人民政府
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	官港镇人民政府	410.52	410.52
行政事业类支出	官港镇人民政府	410.52	410.52							10
专项业务费支出	官港镇人民政府	410.52	410.52

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县官港镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县官港镇人民政府2021年收支总预算711.12万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：工资福利支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算总表的说明

东至县官港镇人民政府2021年收入预算711.12万元，其中：一般公共预算拨款收入711.12万元，占100%。

三、关于2021年支出预算总表的说明

东至县官港镇人民政府2021年支出预算711.12万元，其中，基本支出300.60万元，占42.27%,主要用于行政运行；项目支出410.52万元，占57.73%,主要用于行政事业发展。

四、2021年财政拨款收支预算总表的说明

东至县官港镇人民政府2021年财政拨款收支预算711.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款711.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入711.12万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出711.12万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模情况。

东至县官港镇人民政府2021年一般公共预算拨款711.12万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出711.12万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2021年预算711.12万元，使用在基本支出、项目支出等。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

东至县官港镇人民政府2021年一般公共预算基本支出300.60万元，其中：工资福利支出259.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等

商品和服务支出11.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出29.5万元，主要包括：慰问费，补贴款，补偿款等。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府2021年政府性基金预算拨款收入0万元，

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年政府采购预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府2021年预算安排政府采购支出0万元。

十、关于2021年政府购买服务预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2021年项目预算支出表的说明

东至县官港镇人民政府 2021 年预算共安排项目支出410.52 万元，主要包括：本年财政拨款安排410.52万元（其中，一般公共预算拨款安排410.52万元）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县官港镇人民政府2021年的机关运行经费财政拨款预算300.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县官港镇人民政府有1辆公务用车，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2021年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（三）绩效目标设置情况。

东至县官港镇人民政府2021年按照规定设置绩效目标的项目0个

（四）项目及绩效目标情况。

东至县官港镇人民政府无绩效及目标情况。

（五）政府购买服务预算情况。

东至县官港镇人民政府2021年政府采购服务项目0个。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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