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索引号：	11341821003287190T/202009-00072	组配分类：	部门决算
发布机构：	东至县自然资源和规划局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	2019年度东至县自然资源和规划局部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2020-09-20
生效日期：		废止日期：

2019年度东至县自然资源和规划局部门决算

阅读次数：来源：东至县自然资源和规划局发布时间：2020-09-20 10:59

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2019年度

东至县自然资源和规划局部门决算

公开单位：东至县自然资源和规划局

公开日期：2020年9月20日

第一部分东至县自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县自然资源和规划局2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分其他说明

第一部分东至县自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十一）负责矿产资源管理工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；

（十五）统一领导和管理县林业局；

（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县自然资源和规划局2019年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入东至县自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县自然资源和规划局本级
2	11个自然资源和规划局中心所

第二部分东至县自然资源和规划局2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1957.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	650.00	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		114.43
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		650.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出		1761.72
		十九、住房保障支出		81.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2607.62	本年支出合计		2607.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2607.62	总计		2607.62

二、2019年度收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2607.62	2607.62
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43
20805	行政事业单位离退休	93.61	93.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67
20808	抚恤	20.82	20.82
2080801	死亡抚恤	20.82	20.82
212	城乡社区支出	650.00	650.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	650.00	650.00
2120806	土地出让支出	650.00	650.00
220	自然资源海洋气象支出	1761.72	1761.72
22001	自然资源事务	1761.72	1761.72
2200101	行政运行	1249.60	1249.60
2200102	一般行政管理事务	280.32	280.32
2200104	自然资源规划及管理	75.00	75.00
2200105	土地资源调查	156.80	156.80
221	住房保障支出	81.47	81.47
22102	住房改革支出	81.47	81.47
2210201	住房公积金	81.47	81.47

三、2019年度支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2607.62	2607.62
208			社会保障和就业支出	114.43	114.43
20805			行政事业单位离退休	93.61	93.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67
20808			抚恤	20.82	20.82
2080801			死亡抚恤	20.82	20.82
212			城乡社区支出	650.00	650.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	650.00	650.00
2120806			土地出让支出	650.00	650.00
220			自然资源海洋气象支出	1761.72	1761.72
22001			自然资源事务	1761.72	1761.72
2200101			行政运行	1249.60	1249.60
2200102			一般行政管理事务	280.32	280.32
2200104			自然资源规划及管理	75.00	75.00
2200105			土地资源调查	156.80	156.80
221			住房保障支出	81.47	81.47
22102			住房改革支出	81.47	81.47
2210201			住房公积金	81.47	81.47

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1957.62	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	650.00	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		114.43
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出			650.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出		1761.72
		十九、住房保障支出		81.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2607.62	本年支出合计		1957.62	650.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2607.62	总计		1957.62	650.00

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

											公开05表
部门：											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				1957.62	1957.62		1957.62	1957.62
208	社会保障和就业支出				114.43	114.43		114.43	114.43
20805	行政事业单位离退休				93.61	93.61		93.61	93.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				79.94	79.94		79.94	79.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				13.66	13.66		13.66	13.66
20808	抚恤				20.82	20.82		20.82	20.82
2080801	死亡抚恤				20.82	20.82		20.82	20.82
220	自然资源海洋气象支出				1761.72	1761.72		1761.72	1761.72
22001	自然资源事务				1761.72	1761.72		1761.72	1761.72
2200101	行政运行				1249.60	1249.60		1249.60	1249.60
2200102	一般行政管理事务				280.32	280.32		280.32	280.32
2200104	自然资源规划及管理				75.00	75.00		75.00	75.00
2200105	土地资源调查				156.80	156.80		156.80	156.80
221	住房保障支出				81.47	81.47		81.47	81.47
22102	住房改革支出				81.47	81.47		81.47	81.47
2210201	住房公积金				81.47	81.47		81.47	81.47

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1144.72	302	商品和服务支出	603.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	312.04	30201	办公费	35.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	101.43	30202	印刷费	17.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	305.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	32.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	65.50	30205	水费	1.10	310	资本性支出	25.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.21	30206	电费	11.81	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	16.76	31002	办公设备购置	11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	35.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	17.61	31006	大型修缮
30113	住房公积金	122.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.68
30114	医疗费	11.73	30213	维修（护）费	9.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	56.17	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	183.81	30215	会议费	2.98	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	127.53	30217	公务招待费	39.95	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	369.25	31099	其他资本性支出	7.34
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	312	对企业补助
30309	奖励金	24.18	30229	福利费	0.42	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.48	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.28	30239	其他交通费用	23.03	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.48	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1328.53	公用经费合计					629.10

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

650.00

212

城乡社区支出

650.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

650.00

2120806

土地出让支出

650.00

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：

项目	预算数	决算数
合计	60.50	61.43
因公出国（境）费
公务接待费	40.50	39.95
公务用车购置及运行维护费	20.00	21.48
其中：公务用车运行维护费	20.00	21.48
公务用车购置费

第三部分、东至县自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算情况说明

2019年度收入总计2607.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2607.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加697.01万元，增长36.48%，主要原因：一是职能机构合并；二是人员增加。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2607.62万元，其中：财政拨款收入2607.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2607.62万元，其中：基本支出2607.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计2607.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2607.62万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加895.04万元，增长52.26%，主要原因：一是职能机构合并；二是人员增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1957.62万元，占本年收入的75.07%，一般公共预算财政拨款收入增加945.04万元，增长93.33%。主要原因: 一是职能机构合并；二是人员增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1957.62万元，占本年支出的75.07%。与2018年相比，财政拨款支出增加945.04万元，增长93.33%。主要原因一是职能机构合并；二是人员增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为555.29万元，支出决算为1957.62万元，完成年初预算的352.54%。决算数大于预算数的主要原因预算调整。其中基本支出1957.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。年初预算为0万元，支出决算为79.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2．“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。年初预算为0万元，支出决算为13.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3．“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”。年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4．“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）”。年初预算为1276.99万元，支出决算为1249.6万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是第三次土地资源调查等工作的陆续开展。

5．“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）”。年初预算为0万元，支出决算为280.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6．“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）”。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因是职能机构合并及人员增加。

7.“自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）”。年初预算为0万元，支出决算为156.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。年初预算为43.95万元，支出决算数位81.47万元，完成年初预算的185.37%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1957.62万元，其中：

人员经费1328.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费629.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入650万元，本年支出650万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位650万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县自然资源和规划局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为61.43万元，完成年初预算的101.54%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为39.95万元，完成年初预算的98.64%，公务用车购置及运行费支出决算为21.48万元，完成年初预算的107.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2018年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国（境）。故2019年东至县自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出39.95万元, 与2018年度决算相比，减少0.74万元，下降1.82%。，下降的原因是按照相关规定要求严格控制公务接待。2019年东至县自然资源和规划局国内公务接待共690批次（其中外事接待0批次），4980人次（其中外事接待0人次）。主要是用于第三次土地资源调查业务检查指导及县外自然资源部门来人考察及经验交流等工作。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出21.48万元，与2018年度决算相比，减少1.89万元，下降8.09%。，下降的原因是按照相关制度严格管理公车出行及维修保养。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位日常工作运行。2019年，东至县自然资源和规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年度东至县自然资源和规划局机关运行经费629.09万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2019年度东至县自然资源和规划局政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效评价工作。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分其他说明

因机构改革，原东至县国土资源局专栏网站已经关闭，历年部门决算公开内容可在县政府政务公开网专栏网站查询。

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