官港镇2020年财政预算执行情况

2020年是“十三五”收官之年，也是决战决胜脱贫攻坚之年，在这不平凡的一年里突如其来的新冠疫情和多年不遇的洪涝灾害，给全镇财政收支带来了不小的压力，财政运行处于“紧平衡”状态。这一年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣全年发展总目标，认真履行财政职能，优化财政支出结构，强化财政监督管理，提高财政资金绩效，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。在此基础上，2020年我镇财政预算执行情况良好。

（一）财政税收完成情况

2020年完成财政收入实际征收722.5万元占年初预算700万元的103.2%，具体分税种情况是：增值税510.95万元、企业所得税19.76万元、契税61.25万元，资源税0.17万元，城市维护建设税15.37万元，房产税0.17万元，印花税4.83万元，土地增值税3.46万元，其他税收收入39.8万元，非税收入66.7万元。

（二）财政预算执行情况

2020年官港镇决算支出总额为2551.27万元，年初预算为1126.03万元，增加了1425.24万元。主要原因为：1、在2020年度发放2019年度一次性奖励221.95万元，2、因2020年特殊疫情防控和洪涝灾害灾情救治、灾后重建等工作经费支出274.56万元，。3、建设徽赣山货小镇工程款180万元。4、对各村级补助支出86.03万元。5、烟叶税返还52.52万元。6、未纳入年初预算安排的经济发展项目类支出625.87万元。剔除以上预算外经费支出，当年预算内实际支出1110.34万元，占年初预算98.6%。其中：工资福利支出650.46万元，商品和服务支出431.46万元，对个人和家庭的补助支出184.2万元。

2020年我镇决算支出中的三公经费支出分别为：公务接待支出22.07万元，公车运行维护费为4.58万元，比2019年三公经费总额29.59万元下降10%。

（三）当年可用财力和收支平衡情况

2020年我镇一般公共预算收入为466万元，县补助乡镇收入773万元（其中增值税返还收入222万元、所得税返还收入11万元、体制补助收入495万元、专项补助收入45万元）。乡镇上解县支出378万元（其中包括契税上解69万元、其他上解支出190万元、专项上解支出107万元）上述收支差额为可用财力861万元，比2019年941万元减少80万元。