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索引号：	11341821781073009H/202109-00040	组配分类：	政府决算
发布机构：	木塔乡人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2020年度东至县木塔乡人民政府部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-09-17
生效日期：		废止日期：

2020年度东至县木塔乡人民政府部门决算

阅读次数：来源：木塔乡人民政府发布时间：2021-09-17 18:46

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第一部分东至县木塔乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分其他说明

第一部分东至县木塔乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加0户。与上年比较，增加0户。

纳入东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县木塔乡人民政府本级

第二部分东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：东至县木塔乡人民政府（本级）			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1614.22	一、一般公共服务支出		1,508.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		74.65
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		31.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,614.22	本年支出合计		1,614.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	195.21	年末结转和结余		195.21
总计	1,809.43	总计		1,809.43

二、2020年度收入决算表

									公开02表
	部门：东至县木塔乡人民政府（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费


栏次		合计	1,614.22	1,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,508.53	1,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.53	1,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,508.53	1,508.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2020年度支出决算表

								公开03表
部门：东至县木塔乡人民政府			（本级）					金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	1,614.22	1,036.59	577.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,508.53	930.89	577.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：东至县木塔乡人民政府（本级）				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,614.22	一、一般公共服务支出	1,508.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	74.65
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1,614.22	本年支出合计	1,614.22
年初财政拨款结转和结余	195.21	年末财政拨款结转和结余	195.21
一般公共预算财政拨款	195.21
政府性基金预算财政拨款
总计	1,809.43	总计	1,809.43

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：东至县木塔乡人民政府（本级）												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计	195.21	195.21		1614.22	1036.59	577.63	1614.22	1036.59	577.63	195.21			195.21
201	一般公共服务支出	195.21	195.21		1508.53	930.89	577.63	1508.53	930.89	577.63	195.21			195.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.21	195.21		1508.53	930.89	577.63	1508.53	930.89	577.63	195.21			195.21
2010301	行政运行	195.21	195.21		1508.53	930.89	577.63	1508.53	930.89	577.63	195.21			195.21
208	社会保障和就业支出				74.65	74.65		74.65	74.65
20805	行政事业单位养老支出				74.65	74.65		74.65	74.65
2080501	行政单位离退休				40.83	40.83		40.83	40.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.02	33.02		33.02	33.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.80	0.80		0.80	0.80
221	住房保障支出				31.04	31.04		31.04	31.04
22102	住房改革支出				31.04	31.04		31.04	31.04
2210201	住房公积金				31.04	31.04		31.04	31.04

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：东至县木塔乡人民政府（本级）							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.51	302	商品和服务支出	300.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.43	30201	办公费	45.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	98.08	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.25	30205	水费		310	资本性支出	19.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.02	30206	电费	6.68	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	7.21	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	5.25	31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.96	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	312.69	30215	会议费	5.24	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	40.83	30217	公务招待费	22.43	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.31	31013	公务用车购置	19.47
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	80.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	46.00	30226	劳务费	6.18	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费	41.24	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	16.85	312	对企业补助	34.16
30309	奖励金	93.39	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	12.00	30231	公务用车运行维护费	5.21	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	38.01	30239	其他交通费用	27.36	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	106.12	31299	其他对企业补助	34.16
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		682.20	公用经费合计					354.39

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东至县木塔乡人民政府（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：东至县木塔乡人民政府（本级）						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：东至县木塔乡人民政府（本级）

项目	预算数	决算数
合计	49.00	47.11
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	24.00	22.43
公务用车购置及运行维护费	25.00	24.68
其中：公务用车运行维护费	5.50	5.21
公务用车购置费	19.50	19.47

第三部分、东至县木塔乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计1809.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1,809.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加768.25万元，增长73.79%，主要原因：一是人员经费增加；二是乡内各项建设费用增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1614.22万元，其中：财政拨款收入1614.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1614.22万元，其中：基本支出1036.59万元，占64.22%；项目支出577.63万元，占35.78%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计1809.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1809.43万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加768.25万元，增长73.79%，主要原因：一是人员经费增加；二是乡内各项建设费用增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1614.22万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加768.25万元，增长73.79%。主要原因:一是人员经费增加；二是乡内各项建设费用增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1614.22万元，占本年支出的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加573.04万元，增长35.5%。主要原因：一是项目支出增多；二是人员调资导致基本支出增多。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1280.87万元，支出决算为1614.22万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出增多；二是人员调资导致基本支出增多。其中基本支出1036.59万元，占64.22%；项目支出577.63万元，占35.78%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1229.27万元，支出决算为1508.53万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于预算数的主要原因是一是项目支出增多；二是人员调资导致基本支出增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为25.72万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为24.27万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的136.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.05万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的224.49%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增多，二是人员的公积金基数提高导致住房公积金支出增多。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1036.59万元，其中：

人员经费682.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助、救济费、其他对个人和家庭补助支出、个人农业生产补贴。

公用经费354.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

东至县木塔乡人民政府（本级）2020年度没有政府性基金收入和支出。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

东至县木塔乡人民政府（本级）2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县木塔乡人民政府（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为47.11万元，完成年初预算的96.14 %。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本级数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为22.43万元，完成年初预算的93.46 %，公务用车购置及运行费支出决算为24.68万元，完成年初预算的98.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县木塔乡人民政府（本级）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出22.43万元, 与2019年度决算相比，减少0万元，下降0%。2020年东至县木塔乡人民政府（本级）国内公务接待共450批次（其中外事接待0批次），4500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于部门公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出24.68万元，与2019年度决算相比，增加19.31万元，增长359.59 %。增长的原因是2020年有安排公务用车购置费，购置1辆公务用车。2020年，东至县木塔乡人民政府机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度东至县木塔乡人民政府（本级）机关运行经费354.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县木塔乡人民政府（本级）政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，东至县木塔乡人民政府（本级）共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他说明

无

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