索引号: | 113418210032873427/202102-00006 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 胜利镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胜利镇2021年度财政预算报表及文字说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-02-22 | |
生效日期: | 废止日期: |
东至县胜利镇人民政府
2021年部门预算
2021年2月8日
部门预算公开目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 部门财政拨款收支预算总表
5. 部门一般公共预算支出表
6. 部门一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.国有资本经营预算支出表
9.政府采购预算支出表
10.政府购买服务预算支出表
11.项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总表的说明
2.关于2021年收入预算总表的说明
3.关于2021年支出预算总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年政府采购预算支出表的说明
10.关于2021年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2021年项目预算支出表的说明
11.其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)政府采购情况。
(三)国有资产占用使用情况。
(四)绩效目标设置情况。
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,开发人才引进项目,不断培育市场体系,因地制宜发展特色经济,落实各项惠农政策;
(二)全面实施乡村振兴战略,制定实施村镇建设规划,组织农村基础设施的建设,统筹落实重点工程建设,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;
(三)强化公共服务,负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,推进政务村务公开;
(四)负责组织农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设,完善农业社会化服务体系,推进农业现代化,支持保护农民兴办各种经济组织,不断提高人民生活水平;
(五)负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作,落实党建工作责任制,加强党员队伍建设,做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作;
(六)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,组织群众性文化体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治,美化村镇环境;
(七)加强乡镇级财政管理,编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制;
(八)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算包括:政府本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户。
纳入东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
东至县胜利镇人民政府本级 |
2 |
东至县胜利镇计划生育办公室 |
3 |
东至县胜利镇文广站 |
4 |
东至县胜利镇农业综合服务中心 |
三、2021年度主要工作任务
2021年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,坚决贯彻落实县委、县政府决策部署,持续推进重点项目建设,加强经济高质量发展。深入贯彻绿色发展理念。提升政府治理能力和水平,决战决全面小康社会,持续推进平安乡镇建设。
第二部分 2021年部门预算表
附件1 |
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2236.52 |
一、一般公共服务支出 |
760.22 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
2 |
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
48 |
事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
37.06 |
上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.6 |
其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
57.2 |
|
|
十、节能环保支出 |
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
1200 |
|
|
十二、农林水支出 |
64.45 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.99 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
30 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2236.52 |
本年支出合计 |
2236.52 |
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2236.52 |
支出总计 |
2236.52 |
注:本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
760.22 |
|
760.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
725.22 |
|
725.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
674.02 |
|
674.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
51.19 |
|
51.19 |
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
48 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
48 |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1200 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1200 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1200 |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
|
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
|
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
|
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.2 |
|
57.2 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6.5 |
|
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6.5 |
|
6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
50.7 |
|
50.7 |
|
|
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
19 |
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
31.7 |
|
31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
37.06 |
|
37.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
20.06 |
|
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2070804 |
广播 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
64.45 |
|
64.45 |
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
18.92 |
|
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
18.92 |
|
18.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
28.85 |
|
28.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
28.85 |
|
28.85 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
11 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
|||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
760.22 |
355.86 |
404.36 |
|
20101 |
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
2010101 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
20102 |
政协事务 |
3 |
|
3 |
|
2010201 |
行政运行 |
3 |
|
3 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
725.22 |
355.86 |
369.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
674.02 |
304.67 |
369.36 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
51.19 |
51.19 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2 |
|
2 |
|
2010501 |
行政运行 |
2 |
|
2 |
|
20106 |
财政事务 |
10 |
|
10 |
|
2010601 |
行政运行 |
10 |
|
10 |
|
20107 |
税收事务 |
15 |
|
15 |
|
2010701 |
行政运行 |
15 |
|
15 |
|
203 |
国防支出 |
2 |
|
2 |
|
20306 |
国防动员 |
2 |
|
2 |
|
2030607 |
民兵 |
2 |
|
2 |
|
204 |
公共安全支出 |
48 |
|
48 |
|
20402 |
公安 |
48 |
|
48 |
|
2040201 |
行政运行 |
22 |
|
22 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
26 |
|
26 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1200 |
|
1200 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1200 |
|
1200 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1200 |
|
1200 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.2 |
31.7 |
25.5 |
|
21004 |
公共卫生 |
6.5 |
|
6.5 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6.5 |
|
6.5 |
|
21007 |
计划生育事务 |
50.7 |
|
19 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
19 |
|
19 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
31.7 |
31.7 |
|
|
205 |
教育支出 |
37.06 |
20.06 |
17 |
|
20501 |
教育管理事务 |
17 |
|
17 |
|
2050101 |
行政运行 |
17 |
|
17 |
|
20505 |
广播电视教育 |
20.06 |
20.06 |
|
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
20.06 |
20.06 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.6 |
|
|
|
20708 |
广播电视 |
0.6 |
|
|
|
2070804 |
广播 |
0.6 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
64.45 |
64.45 |
|
|
21303 |
水利 |
18.92 |
18.92 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
18.92 |
18.92 |
|
|
21301 |
农业 |
28.85 |
28.85 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
28.85 |
28.85 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
11 |
|
11 |
|
21103 |
污染防治 |
11 |
|
11 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
11 |
|
11 |
|
229 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
22999 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
2299999 |
其他支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2236.52 |
一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
760.22 |
政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
二、本年收入 |
2236.52 |
(三)国防支出 |
2 |
(一)一般公共预算拨款 |
2236.52 |
(四)公共安全支出 |
48 |
经常收入预算拨款 |
2236.52 |
(五)教育支出 |
37.06 |
国库管理非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0.6 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
57.2 |
|
|
(十)节能环保支出 |
11 |
|
|
(十一)城乡社区支出 |
1200 |
|
|
(十二)农林水支出 |
64.45 |
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
25.99 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 |
30 |
|
|
(二十二)债务还本支出 |
|
|
|
(二十三)债务付息支出 |
|
|
|
(二十四)债务还本支出 |
|
|
|
(二十五)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2236.52 |
支出总计 |
2236.52 |
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
760.22 |
355.86 |
334.87 |
20.99 |
404.36 |
|
20101 |
人大事务 |
5 |
|
|
|
5 |
|
2010101 |
行政运行 |
5 |
|
|
|
5 |
|
20102 |
政协事务 |
3 |
|
|
|
3 |
|
2010201 |
行政运行 |
3 |
|
|
|
3 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
725.22 |
355.86 |
334.87 |
20.99 |
369.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
674.02 |
304.67 |
283.68 |
20.99 |
369.36 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
51.19 |
51.19 |
51.19 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2 |
|
|
|
2 |
|
2010501 |
行政运行 |
2 |
|
|
|
2 |
|
20106 |
财政事务 |
10 |
|
|
|
10 |
|
2010601 |
行政运行 |
10 |
|
|
|
10 |
|
20107 |
税收事务 |
15 |
|
|
|
15 |
|
2010701 |
行政运行 |
15 |
|
|
|
15 |
|
203 |
国防支出 |
2 |
|
|
|
2 |
|
20306 |
国防动员 |
2 |
|
|
|
2 |
|
2030607 |
民兵 |
2 |
|
|
|
2 |
|
204 |
公共安全支出 |
48 |
|
|
|
48 |
|
20402 |
公安 |
48 |
|
|
|
48 |
|
2040201 |
行政运行 |
22 |
|
|
|
22 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
26 |
|
|
|
26 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1200 |
|
|
|
1200 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1200 |
|
|
|
1200 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1200 |
|
|
|
1200 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
57.2 |
31.7 |
31.7 |
|
25.5 |
|
21004 |
公共卫生 |
6.5 |
|
|
|
6.5 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6.5 |
|
|
|
6.5 |
|
21007 |
计划生育事务 |
50.7 |
|
|
|
19 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
19 |
|
|
|
19 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
31.7 |
31.7 |
31.7 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
37.06 |
20.06 |
20.06 |
|
17 |
|
20501 |
教育管理事务 |
17 |
|
|
|
17 |
|
2050101 |
行政运行 |
17 |
|
|
|
17 |
|
20505 |
广播电视教育 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
2050599 |
其他广播电视教育支出 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
20708 |
广播电视 |
0.6 |
|
|
0.6 |
|
|
2070804 |
广播 |
0.6 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
64.45 |
64.45 |
64.45 |
|
|
|
21303 |
水利 |
18.92 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
18.92 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|
21301 |
农业 |
28.85 |
28.85 |
28.85 |
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
28.85 |
28.85 |
28.85 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.68 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
11 |
|
|
|
11 |
|
21103 |
污染防治 |
11 |
|
|
|
11 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
11 |
|
|
|
11 |
|
229 |
其他支出 |
30 |
|
|
|
30 |
|
22999 |
其他支出 |
30 |
|
|
|
30 |
|
2299901 |
其他支出 |
30 |
|
|
|
30 |
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|||||
2021年一般公共预算基本支出预算表 |
||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
||||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
|||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
459.64 |
459.64 |
|
|
|||||
30101 |
基本工资 |
190.79 |
190.79 |
|
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
74.77 |
74.77 |
|
|
|||||
30103 |
奖金 |
10.88 |
10.88 |
|
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.49 |
49.49 |
|
|
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.79 |
19.79 |
|
|
|||||
30113 |
住房公积金 |
32.17 |
32.17 |
|
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
59.66 |
59.66 |
|
|
|||||
302 |
商品和服务支出 |
22.19 |
|
22.19 |
|
|||||
30201 |
办公费 |
5.68 |
|
5.68 |
|
|||||
30202 |
印刷费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|||||
30205 |
水费 |
1.17 |
|
1.17 |
|
|||||
30206 |
电费 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|||||
30211 |
差旅费 |
2.6 |
|
2.6 |
|
|||||
30213 |
维修(护)费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|||||
30228 |
工会经费 |
2.17 |
|
2.17 |
|
|||||
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|||||
30239 |
其他交通费用 |
3 |
|
3 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.83 |
16.83 |
|
|
|||||
30302 |
退休费 |
5.59 |
5.59 |
|
|
|||||
30305 |
生活补助 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|||||
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
附件7 |
|
|
|
|
|
|||||
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
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|
|||||
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|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
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|||||
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|
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|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。 |
附件8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2021年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||
…… |
…… |
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
附件9 |
|
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|
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|
|
|
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||||||
2021年县本级部门政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
单位:万元 |
|||||||||
单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
|||||||||||||||||||||||
采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算收入安排 |
社会保险基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
纳入财政专户管理的非税收入安排 |
上级提前下达的专项收入安排 |
上年结余 |
其他收入安排 |
||||||||||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
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附件10 |
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|
2021年县本级部门政府购买服务预算表 |
|||||||||||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
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|
|
单位:万元 |
|||
项目 名称 |
政府购买服务指导目录 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
资金来源 |
||||||||||||||
总计 |
一般公共预算收入 |
纳入财政管理的废水收入 |
社会保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上级提前下达的专项转移支付收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|||||||||
财政拨款 |
纳入预算管理非税收入 |
||||||||||||||||||
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||
|
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附件11 |
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2021年项目预算支出表 |
||||||||||
单位名称:胜利镇人民政府 |
|
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
政府业务费支出 |
胜利镇人民政府 |
179.36 |
179.36 |
|
|
|
|
|
|
|
经七路道路排水工程 |
胜利镇人民政府 |
700 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
纬四路道路排水工程 |
胜利镇人民政府 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
事业发展经费 |
胜利镇人民政府 |
358.5 |
358.5 |
|
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总表的说明
按照综合预算管理原则,胜利镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。胜利镇人民政府2021年收支总预算2236.52万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共预算拨款支出。
二、关于2021年收入预算总表的说明
胜利镇人民政府2021年收入预算2236.52万元,均为一般公共预算拨款收入,占100%,比2020年预算增加1357.96万元,增加154.57%,增加原因主要是本年度项目建设支出增加。
三、关于2021年支出预算总表的说明
胜利镇人民政府2021年支出预算2236.52万元,比2020年预算增加1357.96万元,增加154.57%,增加原因主要是本年度项目建设支出增加。其中,基本支出498.66万元,占22.3%,主要用于工资福利和公共经费;项目支出1737.86万元,占77.7%,主要用于道路排水工程建设与事业发展支出。
四、2021年财政拨款收支预算总表的说明
胜利镇人民政府2021年财政拨款收支预算2236.52万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2236.52万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2236.52万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2236.52万元,占100%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
胜利镇人民政府2021年一般公共预算拨款2236.52万元,比2020年预算增加1357.96万元,增加154.57%,增加原因主要是本年度项目建设支出增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出760.22万元,占33.99%;国防支出2万元,占0.09%;公共安全支出48万元,占2.15%;教育支出37.06万元,占1.66%;文化体育与传媒支出0.6万元,占0.03%;医疗卫生与计划支出57.2万元,占2.56%;节能环保支出11万元,占0.49%;城乡社区支出1200万元,占53.65%;农林水支出64.45万元,占2.88%;住房保障支出25.99万元,占1.16%,其他支出30万元,占1.34%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “一般公共服务支出” 2021年预算760.22万元,比2020年预算增加157.57万元,增长26.15%,增长原因主要是新增人员,支出增加。
2.“国防支出”2021年预算2万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,主要用于民兵支出。
3.“公共安全支出”2021年预算48万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,主要用于公安支出。
4、“教育支出”2021年预算37.06万元,比2020年预算增加0.76万元,增长2.09%,增长原因主要是人员调资。
5、“文化体育与传媒支出”2021年预算0.6万元,比2020年预算增加0万元,增加0%,主要用于广播事业的日常经费。
6、“医疗卫生与计划支出”2021年预算57.2万元,比2020年预算增加3.23万元,增加5.98%,增长原因是人员调资。
7、“节能环保支出”2021年预算11万元,比2020年预算增加0万元,增加0%,主要用于污染防治支出。
8、“城乡社区支出”2021年预算1200万元,比2020年预算增加1200万元,增加100%,增长原因是安排了道路排水项目工程的实施。
9、“农林水支出”2021年预算64.45万元,比2020年预算减少3.56万元,减少5.23%,减少原因主要是本年度少安排病虫害防治项目支出。
10、“住房保障支出”2021年预算25.99万元,比2020年预算减少0.04万元,减少0.15%,减少原因主要是住房公积金缴纳基数调整。
11、“其他支出”2021年预算30万元,比2020年预算增加0万元,增加0%,主要是预备费的支出。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
胜利镇人民政府2021年一般公共预算基本支出498.66万元,其中:工资福利支出459.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出22.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助16.83万元,主要包括:退休费、生活补助、奖励金。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
胜利镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款收入。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
胜利镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年政府采购预算支出表的说明
胜利镇人民政府2021年没有预算安排政府采购支出。
十、关于2021年政府购买服务预算支出表的说明
胜利镇人民政府2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十一、关于2021年项目预算支出表的说明
胜利镇人民政府2021年预算共安排项目支出1737.86万元,比2020年预算增加1347.96万元,增加345.72%,增长原因主要是本年道路排水建设项目增加。主要包括:本年财政拨款安排1737.86万元(其中,一般公共预算拨款安排1737.86万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
胜利镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算212.19万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)国有资产占用使用情况。
胜利镇人民政府有公务用车1辆,单位价值50万元以上的通用设备单位0个,价值100万元以上的专用设备0个。
(三)绩效目标设置情况。
胜利镇人民政府2021年按照规定设置绩效目标的项目0个。
(四)项目及绩效目标情况。
无
(五)政府购买服务预算情况。
胜利镇人民政府2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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