东至县大渡口镇2021年预算执行情况与2022年预算（建议）的报告

各位代表：

 受镇政府的委托，向大会报告2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（建议），请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的监督指导下，财政工作全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻发展新理念，服务构建发展新格局，按照高质量发展要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有效落实积极的财政政策，实现财政收入稳步增长，保障经济水平有效提升，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

   （一） 财政收入执行情况。2021年镇区财政收入完成2.58亿元(不含划转石台县1800万元)，同比增加22.27%，完成目标任务的73.71%。其中：地方一般预算收入8671万元，上缴上级收入17129万元。

（二）预算支出执行情况。2021年镇本级一般公共预算本级支出5021万元。分项为：一般公共服务支出2900万元；公共安全支出83万元；教育支出25万元；社会保障和就业50万元；医疗卫生与计划生育支出48万元；城乡社区事务支出1001万元；农林水事务支出913万元；交通运输支出1万。

2021年财政部门在镇党委政府的正确领导下，面对前所未有的困难和压力，我们积极适应财政经济形势，主动作为，敢于担当，增强财政改革和发展的信心和决心，大力推进财政科学化、精细化管理，努力实现了全年财政收支基本平衡。充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，强化财政监督，促进我镇经济建设和社会各项事业的新发展。

二、2021年预算执行主要工作

1、围绕财税改革要求，积极完成收入任务。在全面落实减税降费政策的基础上，围绕年初确定的工作目标，积极摸排税源，财政、税务、海关等部门保持密切联系，及时交流信息，分析税收结构。定期召开财政收入分析调度会，分析阶段时间内的财税改革趋势，加强对重点税源和重点税种的监控，较好的保证了财政收入及时、均衡入库。

2、支持区域协调发展。积极争取上级支持，统筹本级财力，支持基础设施建设和社会事业发展。兑现招商引资企业扶持，有力的支持地方经济发展。

3、增强财政服务功能，落实惠民政策。一是认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好耕地保护、医保、农机具、参战退伍、民政等各项财政补贴发放工作。截止2021年12月底，累计发放各种涉农、扶贫等补贴5383万元。二是积极落实新农合补偿资金的发放，努力实现农民“老有所养，病有所医”，兑现医疗补贴1625.87万元。三是积极申报村级“一事一议”项目，共争取上级补助资金144.53万元，农村基础设施和环境卫生建设得到了有效的改善。

2021年我镇财政运行总体平稳，但也存在一些困难和问题：经济下行压力较大，镇域经济总量小，缺乏重点支撑税源，财政收入增长后劲不足；收入增速放缓与刚性支出持续增加的矛盾日益突出；收支平衡压力逐年加大，债务风险不容忽视等。我们将在今后的工作中积极研讨、制定规划认真加以解决。

三、2022年预算安排建议

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神。认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实积极财政政策。按照“保重点、控一般、促统筹”的预算管理要求，加强全口径预算管理，增强财政资金统筹能力，突出绩效导向，提高资金使用效益，强化债务约束，牢固树立过“紧日子”思想，务实谋划、合理安排预算支出。

根据上述指导思想，结合上年度预算执行和镇域经济的发展目标情况,2022年拟安排镇区公共财政收入3.5亿元。根据现行的财政体制测算，按照收支平衡的原则，拟安排2022年镇本级公共财政预算支出为0.76亿元。

四、2022年财政主要工作

2022年我们要紧紧围绕镇党委、政府的总体工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好财政工作，确保圆满完成全年预算任务。

1、加强收支管理，提高财政保障能力。力争2022年镇区财政收入达到3.5亿元。我们要坚定信心，坚持依法征管，做到应收尽收，不虚增收入。确保财政收入持续稳定增长，避免大起大落。二是优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，深化“三公”经费管理，可压尽压一般性支，应压尽压非刚性非重点项目支出，严把预算支出关口，坚决削减低效无效支出，坚决杜绝铺张浪费行为，把有限的财政资金用在刀刃上。

2、巩固脱贫成果，全力支持乡村振兴。一是统筹财政支农资金，促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，促进农村经济社会发展和农民增收。完善农村公益事业财政奖补机制建设，支持统筹推进“四好农村路”，支持深入实施农村环境整治和美丽乡村建设。继续支持长江十年禁渔，保持好长江生态环境。二是积极争取上级补助资金，推进社会事业领域的重大项目建设，补齐农村基础设施短板。三是完善镇政府驻地建成区整治，壮大城镇功能。四是保障教育事业支出。支持改善办学条件，促进义务教育均衡发展。五是保障社保事业支出。认真落实城乡低保政策，支持城乡居民社会养老保险和失地农民保障工作，不断完善社会保障体系。六是保障惠民实事支出。解决群众最关心、反映最强烈的问题，为民办实事、办好事。

各位代表，要完成2022年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，提振“一日不为、三日不安”的责任心，激发“时不我待、只争朝夕”的紧迫感，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，我们奋斗的征途一定会通向理想的彼岸。

谢谢大家！