东流镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况                             

（一）全镇一般预算收支执行情况

2021年财政收入实现7768万元，完成调整预算的100%，同比增长2.3%。全镇一般公共预算支出完成3300.9万元，完成调整预算的100%，同比减少22.4%。确保了人员工资、重点支出、城乡建设等需要，圆满完成了镇人代会批准的年度预算。

1.主要收入项目完成情况

按征管部门分：税务部门完成收入7007万元，同比曾长14.2%；财政部门完成收入761.1万元（含规模收入630万元），同比减少47.9%。按收入种类分：增值税4138.4万元、城镇土地使用税1435.6万元、土地增值税13.63万元，企业所得税663万元、个人所得税187.3万元、城市维护建设税214.3万元、房产税93.5万元、印花税54.5万元、契税183.84万元、环保税5.97万元，烟叶税15.04万元，资源税1.33万元，车船使用税0.6万元。实现地方一般公共预算收入5107.9万元，为调整预算的100 %；收入结构得到了进一步优化，质量得到提高,当年新增财力213万元。

2.主要支出项目完成情况

全年完成财政一般公共预算支出3300.9万元，完成调整预算的100%，同比减少1.5%。其中：政府办公及相关机构事务支出1597.2万元、财政事务支出20万元、公共安全支出18万元、社会保障和就业支出14万元、文化教育体育与传媒16.4万元、医疗卫生与计划生育支出8.3万元、城乡社区事务376.8万元、农林水事务210.2万元、工业商业金融等事务支出780万元、交通运输支出260万元。

（二）当年财政收支情况

2021年，实现地方一般公共预算收入5107.9万元；补助收入1603.1万元（增值税返还1481.2万元、所得税返还68.1万元、专项补助54万元）。按现行财政体制结算当年实现财力6711万元。上解支出2848万元(其中:体制上解1599万元、专项上解810万元、新增财力20%统筹43万元、其他上解19万元、农业政策性保险、“八老人员”、优待金、农村基层党建保障等377万元)。当年支出为6148.1万元（含上解支出2848万元）。因此收支相抵结余562.9万元，实现当年收支平衡并有结余的目标。                                                                            

1. 预算执行主要成效

   2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性一年，也是我县全面建设现代化“三美东至”开局之年，财政部门在镇党委政府的正确领导和镇人大的依法监督下，坚持依法治税、依法理财，严格按照镇人大本次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，更好地发挥财政职能作用，积极厚植财源，努力增加财政收入，逐年加大对经济建设和社会事业的投入，财政收支均实现平稳较快增长，财政各项工作圆满完成，财政改革和发展继续保持良好势头。

   1.全力保持财政平衡运行

   2021年，面对经济下行压力加大和受新冠肺炎疫情的持续影响，企业复工复产滞后以及政策性减税、环保、扶贫、转型发展三大攻坚战工作等多因素影响，财税部门不断加强收入征管，防止跑冒滴漏，力争做到应收尽收，完成了年度调整目标任务。一是财政收入结构更加优化。全年财政收入完成7768万元，特别是“营改增”后，主体税种得到进一步优化合理，比重进一步提高，非税等规模收入进一步降低。二是财政收入质量得到提高。全镇经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。根据本镇的经济发展严格控制规模收入的增长。确保财政收入与经济发展基本匹配。

   2.强化预算管理，严格执行财经纪律

   一是完善预算管理体系，加强基本支出管理，严格按照财经管理规定，严控“三公”经费支出，优化财政支出结构；二是完善政府采购制度，扩大政府采购规模。加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信息系统，实现对政府资产的规范化管理；三是根据省财政厅《关于印发切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见的通知》精神。财政资金统一专户管理，规范操作，杜绝违纪现象发生，有效地提高了资金使用效率；四是完善和创新财政监督检查方式，组织开展强农惠农资金专项检查和“小金库”专项治理，积极实施财政资金绩效评价，提高了财政资金使用效益；五是严格落实“收支两条线”管理规定。界定政府非税收入范围，将单位征收的包括经营性收入在内的所有收入全部纳入预算管理，实行“以票控费、强化源头、分户管理、定期缴销、票款同行”的管理制度，不断深化财政改革。

   2021年，我镇财政预算执行情况取得较好成效，但仍存在一些问题和实际困难。主要表现在：城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力有待进一步增强；财政收入增长潜力有限，厚植税源有待加强；镇财政收入和可用财力增长困难，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将高度重视并认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

   二、2022年财政预算草案

   （一）预算编制指导思想

   指导思想：全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕我镇“十四五”发展规划和镇党委政府决策部署，坚持依法理财和统筹兼顾、增收节支的方针，提高财政科学化精细化管理水平，为实现宜居、宜业、宜游历史文化名镇提供有力的财政保障。

   （二）2022年全镇财政收支预算

   综合考虑各种因素，结合县委、县政府提出的确保目标任务，以及保证与当地的经济发展速度相适应，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，2022年全镇财政预算收入，予以安排8600万元（含上划省级所得税15 %）,比上年实绩增长10.7%。其中：税务部门7800万元，增长11.3%；财政部门800万元，增加5.1%。地方一般预算收入安排5700万元，上划中央（不含省级）2600万元。根据现行县乡分税制财政体制，全镇当年财力预测可实现5480万元（因上级补助收入，上解上级支出难以预计）。

   1.2022年预算收入项目有：增值税4800万元、资源税2万元、企业所得税790万元、个人所得税205万元、契税200万元、城镇土地使用税1300万元、城市维护建设税250万元、房产税120万元、印花税80万元，车船税2万元、环保税10万元、烟叶税20万元，土地增值税20万元。非税收入（国有资产有偿使用资源收入）800万元。增值税增长幅度较大其他税种均比上年略有增长。

   2.2022年预算支出根据“收支平衡，略有结余”的原则，安排全年财政支出5341.4万元，比去年实际增长25.4%（政策性增资和基础设施建设的投入）。其中：一般公共服务支出1240万元，财政事务30万元，文化旅游、教育体育58.6万元，农林水事务106.4万元，公共安全（含综治维稳经费）40万元，医疗卫生与计划生育34.4万元，城乡社区事务2240万元（含集镇基础设施建设、农村公路扩面延伸等），社会保障和就业支出124万元，国防支出6万元，支持经济发展支出（工业集中区）1190万元，生态环境保护32万元，住房保障支出140万元，预备费100万元。

   三、创新发展、求真务实，确保完成全年目标任务

   2022年是全面建设现代化“三美东至”重要一年，做好今年的经济工作至关重要。我们将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作。

   （一）坚持依法理财，继续强化收支管理

   一是优化支出结构。在确保基本需求的前提下，严格控制一般性支出，厉行节约。集中财力，服务镇党委政府确定的经济和社会事业发展目标及重点工作，努力发挥财政资金最大效益。二是突出支持园区发展。以我镇确立的“五区、四化”发展目标，在资金上重点支持园区、港口物流、旅游景区以及道路等项目建设，强化资金的使用合力，有效促进新的功能区尽快形成，完善城区等基础设施建设，提升区域投资环境。三是强化民生建设保障。对涉及群众切身利益的治安、教育、就业、社会保障、医疗卫生、环境保护等民生方面的投入给予充分保障，切实落实政府为民办实事工程。

   （二）坚持优化结构，积极保障改善民生

   一是多渠道增加农民收入，继续实施扩大消费的政策措施，落实好中央一号文件精神。积极支持农业稳定发展；二是整合财政支农资金，向重点区域、优势产业集中投入，培育一村一品的特色主导产业，促进农民增收；三是落实政策性农业保险、新型农民培训、农村土地管理制度改革等各项强农惠农政策，不断提高劳动者素质，促进农村劳动力科学转移，为加快现代农业发展和农村经济繁荣增添新的活力。

   （三）强化预算绩效管理，提高财政执行能力

   着力加快建立和完善公共财政预算、国有资产经营预算、政府性基金预算和社会保险预算等预算体系，实现政府预算的科学性、完整性和系统性；坚决规范部门预算编制，实行按预算、按财力调度资金的运行机制，切实增强部门预算的约束力；推进财政绩效考评制度建设，加强对财政资金的跟踪问效，重点加强基础设施建设、重大投资项目和其他支农惠农资金的使用监督和支出绩效评价，努力提高财政资金使用效益。

   （四）加强干部队伍建设，努力提高素质能力

   加强干部队伍建设，开展“外树形象，内练素质”和争创文明机关活动，造就一支“政治可靠、业务过硬、纪律严明、廉洁高效、作风优良”的财政干部队伍。继续深入持久地开展文明创建活动，大力营造蓬勃向上的人文环境，打造具有鲜明时代精神和行业特色的财政文化。推进依法理财，继续坚持“心系群众，财政为民”的理念，深化服务内涵，不断提高工作效率，更好地为经济服务，为建设和谐社会服务。

   各位代表，为者常成，行者常至，幸福都是奋斗出来的。新的一年，我们都要为着梦想努力奔跑，紧紧围绕“转型发展，奋力崛起，富民强镇”目标，继续发扬筚路蓝缕、以启山林的精神，永保奋斗之姿，高扬奋斗之帆，努力开创财政工作新局面，为谱写新时代东流发展新篇章再立新功，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！