官港镇2022年部门预算编制

我镇2021年度在职总人数33人（其中行政在职人数27人，事业在职人数6人），聘用5人，遗属9人，在职人员工资2078148元，村固定补贴干部74人，农业人口29697人，全镇16个行政村，国土面积24354公顷。

（一）、公用支出

一、公务费：行政在职27人*8000元*+事业在职6人*5000元+退休17人*1000元，263000元。

二、会议费：8万+16*2000,112000元

三、会议招待费：100000元+16个村*3000元+33人*1500元，197500元

四、交通费：10万+24354*5+33*1000=254770

五、培训费：工资总额*2%=41563

六、物业管理费：按5万元+在职33人*1000元，83000元。

（二）、社会事业费类支出

一、农村维稳经费：按16个村*3000元+农村人口29697*10元安排支出基数344970元。

二、计划生育经费：农村人口29697人*6元安排，178182元。

三、群团体经费：8万

四、森林防火经费：5万+24354*0.5=62177

五、防汛抗旱经费：30万

六、农村垃圾清运经费：24354*0.4+8685*12+119.829*200=225602

七、农村党建及村组织管理费：16*15000=240000

八、优抚22.3万元，离职村干部补助10.8万元，村干部养老保险乡镇负担110817元，八老人员29.2元。

九、税务事业费：200000元（2020年财政收入700余万-66.2万）*0.03

十、政府购买服务支出（财政）：100000元。

十一、规划巡查员、城管和聘用人员工资250000元。

（三）经济发展类支出

一、村镇基础设施建设：20万元。

二、招商引资经费我镇按发展型乡镇30万元列入基数

三、预备费： 138650万