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索引号：	11341821003287190T/202108-00061	组配分类：	部门决算
发布机构：	东至县自然资源和规划局	主题分类：	财政、金融、审计 / 其他 / 其他
名称：	2020年度东至县自然资源和规划局部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2021-08-30
生效日期：		废止日期：

2020年度东至县自然资源和规划局部门决算

阅读次数：来源：东至县自然资源和规划局发布时间：2021-08-30 09:17

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2020年度

东至县自然资源和规划局部门决算

（汇总）

公开单位：东至县自然资源和规划局

公开日期：2021年8月27日

第一部分东至县自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分东至县自然资源和规划局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分东至县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第五部分其他说明

第一部分 东至县自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十一）负责矿产资源管理工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；

（十五）统一领导和管理县林业局；

（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县自然资源和规划局2020年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。与上年比较，增加（减少）0户。

纳入东至县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县自然资源和规划局本级
2	11个自然资源和规划局中心所

第二部分 东至县自然资源和规划局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

			公开01表
部门：东至县自然资源和规划局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1398.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	810.00	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		36.06
		九、卫生健康支出		11.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		810.00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出		1147.24
		十九、住房保障支出		29.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出		174.00
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2208.67	本年支出合计		2208.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2208.67	总计		2208.67

二、2020年度收入决算表

								公开02表
部门：东至县自然资源和规划局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	2208.67	2208.67
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28
20808	抚恤	7.79	7.79
2080801	死亡抚恤	7.79	7.79
210	卫生健康支出	11.85	11.85
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85
212	城乡社区支出	810.0	810.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.0	810.0
2120806	土地出让业务支出	810.0	810.0
220	自然资源海洋气象等支出	1147.24	1147.24
22001	自然资源事务	1147.24	1147.24
2200101	行政运行	468.48	468.48
2200102	一般行政管理事务	38.57	38.57
2200109	自然资源调查与确权登记	640.18	640.18
221	住房保障支出	29.51	29.51
22102	住房改革支出	29.51	29.51
2210201	住房公积金	29.51	29.51
224	灾害防治及应急管理支出	174.0	174.0
22406	自然灾害防治	174.0	174.0
2240601	地质灾害防治	174.0	174.0

三、2020年度支出决算表

									公开03表
部门：东至县自然资源				和规划局					金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计		2208.67	2208.67
208			社会保障和就业支出		36.06	36.06
20805			行政事业单位养老支出		28.28	28.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.28	28.28
20808			抚恤		7.79	7.79
2080801			死亡抚恤		7.79	7.79
210			卫生健康支出		11.85	11.85
21011			行政事业单位医疗		11.85	11.85
2101101			行政单位医疗		11.85	11.85
212			城乡社区支出		810.0	810.0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		810.0	810.0
2120806			土地出让业务支出		810.0	810.0
220			自然资源海洋气象等支出		1147.24	1147.24
22001			自然资源事务		1147.24	1147.24
2200101			行政运行		468.48	468.48
2200102			一般行政管理事务		38.57	38.57
2200109			自然资源调查与确权登记		640.18	640.18
221			住房保障支出		29.51	29.51
22102			住房改革支出		29.51	29.51
2210201			住房公积金		29.51	29.51
224			灾害防治及应急管理支出		174.0	174.0
22406			自然灾害防治		174.0	174.0
2240601			地质灾害防治		174.0	174.0

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：东至县自然资源和规划局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1398.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	810.0	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		36.06
		九、卫生健康支出		11.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出			810.0
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出		1147.24
		十九、住房保障支出		29.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出		174.0
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2208.67	本年支出合计		1398.67	810.0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2208.67	总计		1398.67	810.0

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：东至县自然资源和规划局						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项		合计	1,398.67	0.00
208			社会保障和就业支出	36.06	36.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.28	28.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
20808			抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210			卫生健康支出	11.85	11.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101101			行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,147.24	1,147.24	0.00
22001			自然资源事务	1,147.24	1,147.24	0.00
2200101			行政运行	468.48	468.48	0.00
2200102			一般行政管理事务	38.57	38.57	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	640.18	640.18	0.00
221			住房保障支出	29.51	29.51	0.00
22102			住房改革支出	29.51	29.51	0.00
2210201			住房公积金	29.51	29.51	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	174.00	174.00	0.00
22406			自然灾害防治	174.00	174.00	0.00
2240601			地质灾害防治	174.00	174.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：东至县自然资源和规划局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	777.23	302	商品和服务支出	543.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.64	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	88.21	30202	印刷费	25.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	190.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	25.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	59.06	30205	水费	0.92	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.05	30206	电费	9.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	11.23	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.74	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.95	31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.91	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	60.79	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	78.24	30215	会议费	2.48	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	61.81	30217	公务招待费	36.87	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	4.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.02	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	297.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	8.64	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.57	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	36.91	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		855.47	公用经费合计					543.20

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东至县自然资源和规划局单位：万元 单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

810.0

212

城乡社区支出

810.0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

810.0

2120806

土地出让业务支出

810.0

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：东至县自然资源和规划局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：东至县自然资源和规划局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：东至县自然资源和规划局

项目	预算数	决算数
合计	64.00	57.44
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	42.00	36.87
公务用车购置及运行维护费	22.00	20.57
其中：公务用车运行维护费	22.00	20.57
公务用车购置费	0.00	0.00

第三部分、东至县自然资源和规划局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算情况说明

2020年度收入总计2208.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2208.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少398.95万元，降低15.3%，主要原因：一是疫情原因相关活动减少；二是预算调整。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2208.67万元，其中：财政拨款收入2208.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2208.67万元，其中：基本支出2208.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计2208.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2208.67万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少398.95万元，降低15.3%，主要原因：一是疫情原因相关活动减少；二是预算调整。

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1398.67万元，占本年收入的63.3%，一般公共预算财政拨款收入减少558.95万元，降低28.6%。主要原因: 一是疫情原因相关活动减少；二是预算调整。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1398.67万元，占本年支出的63.3%。与2019年相比，财政拨款支出减少558.95万元，降低28.6%。主要原因一是疫情原因相关活动减少；二是预算调整。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1736.75万元，支出决算为1398.67万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因一是疫情原因相关活动减少；二是预算调整。其中基本支出1398.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数位7.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为468.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0万元，支出决算为640.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.0万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1398.67万元，其中：

人员经费855.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费543.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入810.0万元，本年支出810.0万元。其中基本支出810.0万元，占100%；项目支出0万元，占0%。年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为810.0万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

东至县自然资源和规划局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为57.44万元，完成年初预算的89.8%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为36.87万元，完成年初预算的87.8%，公务用车购置及运行费支出决算为20.57万元，完成年初预算的93.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出36.87万元, 与2019年度决算相比，减少3.08万元，下降7.7%。，下降的原因是疫情期间严格控制公务招待活动。2020年东至县自然资源和规划局国内公务接待共680批次（其中外事接待0批次），4920人次（其中外事接待0人次）。主要是用于自然资源调查检查及房地一体项目学习交流等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出20.57万元，与2019年度决算相比，减少0.91万元，下降4.2%。，下降的原因是按照相关制度严格管理公车出行及维修保养。2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位日常工作运行。2020年，东至县自然资源和规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度东至县自然资源和规划局机关运行经费543.20万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县自然资源和规划局政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2020年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位暂未开展绩效管理工作。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 其他说明

因机构改革，原东至县国土资源局专栏网站已经关闭，历年部门决算公开内容可在县政府政务公开网专栏网站查询。

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