木塔乡2022年财政预算报表及文字说明

（一）收入预算 

根据我乡经济发展，以及2021年税收实际完成情况，今年拟计划安排一般公共预算收入收入500万元（最终以县政府下达的在任务为准）。

（二）支出预算 

根据我乡基本支出和经济发展、民生保障等需求，2022年财预算支出：1027.65万元。

按支出性质分:

(一)、基本支出（人员工资）：304万元。

(二)、项目支出：978万元。其中：

1．乡村振兴工作经费 110万元。

2．村集体经济发展115万元。

3．防汛抗旱、预防地质灾害经费30万元。

4．扶贫工作经费20万元。

5．工会工作经费13.5万元。

6．公务费 36万元。

7．公务接待费24万元。

8．公租房配套设施15万元。

9．关工经费 5万元。

10．红军纪念馆运转经费 17.8万元。

11．环境整治费 60万元。

12．会议费10.6万元。

13．计划生育经费 10.8万元。

14．交通费25万元。

15．教育经费2万元。

16．秸秆禁烧工作经费2万元。

17．劳动保障工作经费9万元。

18．农村党建及基层组织管理经费 19.5万元。

19．培训费5万元。

20．聘用人员工资 53万元。

21．全域旅游工作经费40万元。

22．群团组织经费 8万元。

23．人大工作经费 5万元。

24．三资管理经费 3万元。

25．森林防火经费 20万元。

26．生态环境保护费 20万元。

27．四好农村公路建管经费 38.6万元。

28．统计经费5万元。

29．退役军人、双拥工作经费5万元。

30．卫生健康工作经费24万元。

31．武装工作经费 5万元。

32．物业管理费 9万元。

33．乡村两级换届选举经费 13万元。

34．信访维稳政法工作经费 13万元。

35．宣传文化工作经费 23万元。

36．应急管理工作经费13万元。

37．优抚、村干部养老保险 13.4万元。

38．预备费30万元。

39．招商引资工作经费30万元。

40．政务公开、政务服务经费4万元。

41．政协工作经费 5万元。

42．重大动物疾病防疫经费 3万元。

43．重大项目建设前期工作费用30万元.

44．乡镇基础设施建设经费  20万元。

45．财税工作经费 15万元。

							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,027.65	一、基本支出	354.05	一、一般公共服务支出	824.13	一、工资福利支出	392.50
		人员支出	304.41	二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	423.74
		在职人员支出	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	9.31
二、政府性基金预算收入	0.00	对个人和家庭补助支出	3.94	四、公共安全支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		离退休支出	0.37	五、教育支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	15.00
		公用经费	49.64	六、科学技术支出	0.00	六、资本性支出	157.10
三、财政专户管理资金	0.00			七、文化体育与传媒支出	0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		二、项目支出	673.60	八、社会保障和就业支出	48.77	八、对企业补助	0.00
		其他运转类项目	98.60	九、社会保险基金支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目标类项目	575.00	十、医疗卫生与计划生育支出	12.79	十、其他支出	30.00
事业收入	0.00	本级项目	575.00	十一、节能环保支出	10.00
经营收入	0.00	转移项目	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
上级补助收入	0.00			十三、农林水支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输支出	0.00
其他	0.00			十五、资源勘探信息等支出	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00
				十七、金融支出	0.00
五、上级转移支付（提前下达公共预算）				十八、援助其他地区支出	0.00
				十九、国土海洋气象等支出	0.00
				二十、住房保障支出	33.36
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）				二十一、粮油物资储备支出	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
				二十四、预备费	0.00
				二十五、其他支出	98.60
				二十六、转移性支出	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		本年结余		本年结余		本年结余
收入总计	1,027.65	支出总计	1,027.65	支出总计	1,027.65	支出总计	1,027.65

 （附：完整表格）