2022年大渡口镇人民政府预算公开表及文字说明

2022年我镇财政工作的总体目标是：计划安排财政总收入6500万元，财政总支出6498万元。

（一）2022年计划安排财政总收入
2021年财政预算收入安排6500亿元：
    1、一般公共预算收入

2、政府性基金预算收入 

3、财政专户管理资金

4、其他收入安排（事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入）

5、上级转移支付（提前下达公共预算）

6、上级转移支付（提前下达政府性基金）

    （二）2022年计划安排财政总支出

2022年财政预算支出安排6498万元：

1、基本支出（在职人员支出、 对个人和家庭补助支出、离退休支出、公用经费）

2、项目支出（其他运转类项目、特定目标类项目、本级项目、转移项目）

一、池州市市大渡口政府（部门、单位名称）2022年收支总表
部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,523.24	一、一般公共服务支出	6,498.00
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	25.24
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	6,523.24	支出总计	6,523.24

二、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性 基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

6,523.24

6,523.24

6,523.24

东至县大渡口镇人民政府

6,523.24

6,523.24

6,523.24

东至县大渡口镇人民政府

6,523.24

6,523.24

6,523.24

三、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年支出总表
部门（单位）名称：				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合   计	基本支出	项目支出
	合计	6,523.24	795.84	5,727.40
201	一般公共服务支出	6,498.00	770.60	5,727.40
20102	政协事务	165.00		165.00
2010201	行政运行	165.00		165.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,333.00	770.60	5,562.40
2010301	行政运行	6,333.00	770.60	5,562.40
221	住房保障支出	25.24	25.24
22102	住房改革支出	25.24	25.24
2210202	提租补贴	25.24	25.24

四、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：							单位：万元
收    入			支     出
项目		预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入		6,523.24	一、一般公共服务支出	6,498.00	6,498.00
（二）政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	25.24	25.24
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、预备费
			二十四、其他支出
			二十五、转移性支出
			二十六、债务还本支出
			二十七、债务付息支出
			二十八、债务发行费用支出
			二十九、国有资本经营预算支出
收   入   总   计		6,523.24	支　出  总　计	6,523.24	6,523.24

五、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	6,523.24	795.84	687.04	108.81	5,727.40
201	一般公共服务支出	6,498.00	770.60	661.80	108.81	5,727.40
20102	政协事务	165.00				165.00
2010201	行政运行	165.00				165.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,333.00	770.60	661.80	108.81	5,562.40
2010301	行政运行	6,333.00	770.60	661.80	108.81	5,562.40
221	住房保障支出	25.24	25.24	25.24
22102	住房改革支出	25.24	25.24	25.24
2210202	提租补贴	25.24	25.24	25.24

六、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.84	687.04	108.81
301	工资福利支出	661.18	661.18
30101	基本工资	265.05	265.05
30102	津贴补贴	166.57	166.57
30103	奖金	13.73	13.73
30107	绩效工资	34.27	34.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.31	67.31
30109	职业年金缴费	33.65	33.65
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	50.48	50.48
302	商品和服务支出	111.27	4.46	106.81
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	30.20		30.20
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	4.46	4.46
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.21		35.21
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	23.39	21.39	2.00
30305	生活补助	21.36	21.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	0.02	2.00

七、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年政府性基金支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

八、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出

九、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年项目支出表
部门（单位）名称：											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
		合计	5,727.40	5,727.40
		东至县大渡口镇人民政府	5,727.40	5,727.40
事业发展类	派出所交警中队补助支出	东至县大渡口镇人民政府	130.00	130.00
事业发展类	垃圾处理专项资金	东至县大渡口镇人民政府	120.00	120.00
修购建设类	大渡口镇大桥三期、镇荣二期小区维修	东至县大渡口镇人民政府	40.50	40.50
修购建设类	大渡口镇建信小区改造项目	东至县大渡口镇人民政府	90.00	90.00
补贴补助类	职工伙食补助费	东至县大渡口镇人民政府	66.00	66.00
事业发展类	防汛抗旱经费	东至县大渡口镇人民政府	250.00	250.00
事业发展类	军人事务经费	东至县大渡口镇人民政府	12.00	12.00
活动培训类	会议费业务培训费	东至县大渡口镇人民政府	40.50	40.50
修购建设类	大渡口镇安置房楼栋信息录入	东至县大渡口镇人民政府	6.00	6.00
修购建设类	大渡口镇农村公路危桥改造工程(河北桥)	东至县大渡口镇人民政府	120.00	120.00
修购建设类	乡村振兴道路建设补助资金项目	东至县大渡口镇人民政府	40.00	40.00
事业发展类	2020年土地报批、划拨的测绘费用	东至县大渡口镇人民政府	32.50	32.50
事业发展类	大渡口镇国土空间规划编制	东至县大渡口镇人民政府	96.80	96.80
事业发展类	路灯、监控设备电费	东至县大渡口镇人民政府	108.00	108.00
事业发展类	村干部养老保险	东至县大渡口镇人民政府	105.00	105.00
修购建设类	大渡口镇杨树路道路及管网水毁修复工程	东至县大渡口镇人民政府	143.00	143.00
修购建设类	精准扶贫项目	东至县大渡口镇人民政府	40.00	40.00
事业发展类	大渡口安置房质量安全技术检测	东至县大渡口镇人民政府	23.50	23.50
修购建设类	大渡口镇消防车及随车器材采购	东至县大渡口镇人民政府	132.00	132.00
修购建设类	东至县大渡口镇农村公路扩面延伸工程	东至县大渡口镇人民政府	1,600.00	1,600.00
事业发展类	城管人员经费	东至县大渡口镇人民政府	60.00	60.00
事业发展类	大渡口镇杨桥村等八个行政村村庄规划编制项目	东至县大渡口镇人民政府	114.00	114.00
事业发展类	财税事务经费	东至县大渡口镇人民政府	50.00	50.00
事业发展类	村级运转经费	东至县大渡口镇人民政府	580.00	580.00
事业发展类	教育事业费	东至县大渡口镇人民政府	30.80	30.80
修购建设类	大渡口镇政府大楼及宿舍改建装修装饰工程	东至县大渡口镇人民政府	300.00	300.00
修购建设类	乡村振兴美丽乡村建设项目	东至县大渡口镇人民政府	400.00	400.00
事业发展类	公共卫生防疫经费	东至县大渡口镇人民政府	50.00	50.00
修购建设类	大渡口镇新康花园一二期小区维修	东至县大渡口镇人民政府	17.80	17.80
修购建设类	大渡口镇庆丰等六村供水主管网改造工程	东至县大渡口镇人民政府	819.00	819.00
修购建设类	办公设备购置	东至县大渡口镇人民政府	10.00	10.00
修购建设类	大渡口建成区老街改造(二期)	东至县大渡口镇人民政府	100.00	100.00

十、2022年部门政府采购支出预算表
部门（单位）名称：															单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
			合计	142.00	142.00
070001	东至县大渡口镇人民政府			142.00	142.00
070001	办公设备购置	台式计算机	5	3.00	3.00
070001	大渡口镇消防车及随车器材采购	消防车	1	132.00	132.00
070001	办公设备购置	空调机	5	3.90	3.90
070001	办公设备购置	其他椅凳类	10	3.10	3.10

十一、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年三公经费支出表
部门（单位）名称：
项目名称	本年预算数
合计	42.20
1、因公出国(境)费
2、公务接待费	30.20
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置费

十二、池州市大渡口镇政府（部门、单位名称）2022年机关运行经费统计表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	253.00	253.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	122.00	122.00
30211	差旅费	16.00	16.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	40.50	40.50
30216	培训费
30217	公务接待费	30.20	30.20
30218	专用材料费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
31002	办公设备购置
31013	公务用车购置