龙泉镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

镇十五届人大一次

会议文件（十一）

 

 

龙泉镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

 

——2022年2月15日在龙泉镇第十五届人民代表大会

第一次会议上

 

各位代表：

受镇人民政府委托，谨此向大会报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），提请各位代表予以审议，并请列席会议同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，是建党100周年，是第一个百年目标的见证之年，是“十四五”规划的开局之年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇上下紧紧围绕县委、县政府的各项重大决策部署，落实减税降费政策，大力压减一般性支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全镇高质量发展提供了坚强的财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，全镇财政总收入完成1344万元（缓交121万元）。一般公共财政支出：2021年全镇共完成一般预算支出1593.3万元，按支出性质分类，具体项目是：基本支出1593.3万元，其中人员经费938.2万元，公用经费655.1万元。

一年来，财政部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，在现行经济呈下行趋势环境下，我镇迎难而上，财政各项工作较好完成。

（二）各项重点工作执行情况

1.做好日常会计核算工作，确保完成收支预算

2021年预算安排财政收入任务为1500万元，龙泉财政分局积极协调配合，定期与税务、国库部门沟通联系，认真分析财政收入完成情况，努力做到税收收入及时、均衡入库，完成财政收入1344万元（缓交121万元）。

根据公务接待费、会议费、差旅费等报账制度规定及八项规定相关要求，进-步规范三资村级日常报账业务程序，认真核对每个环节，对存在有不规范的立即进行纠正，查缺补漏，完善手续；对2021年的会计凭证、会计账簿、会计报表进行了归档整理。

2.推进一事一议财政奖补项目工作，强化农村基础设施建设

2021年，我镇申报一事一议项目 8个，涉及8个村。直接受益人口1525人，总投资70.67万元(其中财政奖补资金 56.1万元，群众自筹资金及其他 14.57万元。）

3.完善社会保障制度，改善基本民生促进社会和谐发展

2021年，在惠农补贴折（卡）发放的补贴共54项，全镇发放惠农补贴资金共2606.13万元，累计拨付社保及医疗卫生支出1032.31万元。其中，城乡最低生活保障资金329.22万元；农村五保户补贴57.30万元，孤儿生活补贴3.08万元；优抚定补资金52.45万元；残疾人两项补贴49.97万元，城镇居民基本医疗保险县外医疗补偿595.07万元。

4.支持生态文明建设，全面推进国土综合整治

2021年，共投入生态环保资金521.24万元，其中：退耕还林补助11.92万元，森林生态、造林等补助资金55.04万元，大中型水库移民后期扶持资金32.97万元，农业支持保护资金400.34万元。

各位代表！

2021年，我镇财政工作较好地完成了各项目标任务，同时我们也清醒地认识到，财政工作还面临着较多的困难和问题，如财源结构不合理，后劲不足，财政薄弱的现状依旧没有从根本上得到改变，缺少规模以上税源支撑，财政收入增长乏力。并且近年来财政刚性支出需求增长较快，可支配财力又不足，财政保障和收支平衡压力巨大。这些问题今后将通过经济发展、招商引资等增加财政收入、优化财政支出结构，逐步加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

根据《预算法》规定，结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财，深化改革、优化结构、保障重点、全面绩效、提高效率等基本原则，落实镇党委、政府的决定部署，坚持以民生需求为导向，进一步优化支出结构，坚持依法理财，依法行政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。经综合分析、研判我镇经济形势和影响我镇财政收支的各种因素，为保障2022年财政预算工作的有序推行，现草拟2022年财政预算（草案）如下：

（一）2022年镇级财政预算安排

根据税务部门对我镇税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，2022年计划安排财政税收收入（全口径）1500万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2022年全镇预算支出计划安排733.7万元，按支出性质分：

1.基本支出483.6万元：

（1）人员支出419.4万元；

（2）公用经费64.2万元。

2.项目支出250.1万元：

（1）水利基础建设支出20万元；

（2）森林防火费用13万元；

（3）文化站、统计站支出经费2.5万元；

（4）后勤保障支出1万元；

（5）环保经费13万元；

（6）退役军人服务站支出15万元；

（7）计划生育经费1.5万元；

（8）农村垃圾清运费用1万元；

（9）防汛抗旱经费3万元；

（10）武装工作经费6万元；

（11）招商引资工作经费20万元；

（12）疫情防控经费2.5万元；

（13）财税事业经费15万元；

（14）巩固拓展脱贫攻坚成果经费30万元；

（15）农村党建经费2.5万元；

（16）设备购置、修缮支出7万元；

（17）纪委费用支出8万元；

（18）龙泉文旅小镇旅游开发建设75万元；

（19）民政工作经费1.5万元；

（20）综治费用2万元；

（21）自然灾害等突发事件及其他难以预见应急费1.5万元；

（22）五项事业费9.1万元。

（二）2022年财政经济工作计划目标

一是进一步强化收入征管，不断增加政府可用财力。密切关注收入动态，积极配合税务及乡镇等做好税收的及时均衡入库，努力提高收入质量。认真分析、着力优化收入结构，在进行税源普查的基础上，按照政策清理现行各种税收优惠政策，增加税源，扩大税基。强化非税收入和政府基金收入的征收，并严格执行“收支两条线”管理。

二是调整支出结构，提高财政资金使用效益。按照公共财政的要求，坚持量入为出，优化支出结构。严格控制一般性支出，确保工资、社会保障、机构运转、法律和政策性兑现等重点性支出，切实维护社会稳定，促进社会经济发展。深入推行“部门预算”改革，完善预算管理制度。按照编制程序，对“二上”数据、编制说明及文本编制进行认真复查、审核、汇总，报人大审议后完成“二下”阶段的工作。继续深入落实“收支两条线”管理规定和规范各项财政性资金收付管理，堵塞收支漏洞，提高财政资金使用效率。

三是加大财源建设力度，促进全镇经济快速发展。坚持把发展作为财政工作的第一要务，充分发挥财政职能作用，促进经济持续稳定增长。

各位代表，2022年财政预算任务繁重而艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，狠抓落实，扎实工作，开拓创新，不断开创财政工作的新局面，为确保2022年预算收支工作的圆满完成而共同努力。