东至县东流镇人民政府2021年度部门决算

第一部分东至县东流镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县东流镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县东流镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分东至县东流镇人民政府概况

一、主要职责

政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党政办公室、财经办公室、农业办公室三个部门；事业部门设置农业服务中心、计划生育服务所、文化广播电视站、水利站和乡镇企业站等五个部门。各部门工作职责如下：

一、党政办公室：1、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度；2、负责机关的文秘、机要、档案、信息、会务、保卫、保密、信访、新闻宣传等工作；3、负责机关的人事、劳资、财务、资产管理和后勤服务工作；4、受镇党委、政府的委托，联系和协调文化广播电视站、人民武装部、青年团、妇联等工作；5、办理镇党委、人大、政府和上级党政办公室交办的其他事项。

二、财经办公室：1、负责优待抚恤和烈士煲扬，退伍军人接收安置，农村救灾救济、劳务输出、殡葬改革、行政区划等工作；2、负责协调公安、司法、综治、土地城建、环保、计划生育、工商、税务、镇企业、水电等部门的工作；3、负责贯彻执行党和国家的财经政策，制定辖区各种经济发展规划，积极引导培育税源，发展财源，并组织实施。

三、农业办公室：1、制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。2、具体负责协调农技、林业、水利、畜牧、兽医、水产、特产、农机等职能部门的工作和综合性事务，搞好农业综合开发，做好农业科技种养、贸工农、产供销一体化经营和产前、产中、产后服务。

四、农业服务中心：贯彻执行有关农业的方针政策和法律、法规，负责推广先进农业种植技术及试验示范，负责农业机械的管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；开展农业多种经营生产服务，帮助建立完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

五、计划生育服务所：贯彻执行有关计划生育的方针、政府和法律、法规，负责开展人口计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，负责药具的管理和发放；负责对村组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度，考核指标及技术服务台帐。

六、文化广播电视站：贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律、法规，组织文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民俗文化遗产收集整理与保护；负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济文化发展；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

七、水利站：贯彻执行有关水利和水土保持的方针政策和法律、法规，统一管理本区域水资源；协助上级业务部门搞好水利和水土保持的区划，规划各项小型水利和水土保持建设项目的前期工作，组织施工和竣工验收。负责节水节能先进经验和其它科技成果，普及水利、水电、水土保持的科学知识；依法负责组织收缴水费；负责上级下达的和当地筹集的水利、水土保持经费和水利劳动积累工的安排、使用、监督和决算工作；协助当地政府组织群众进行抗旱、防汛、排涝、水土保持和农田基本建设；协助调查处理水事纠纷和案件。

八、企业站：贯彻执行国家有关乡镇企业的方针政策和法律、法规，制定本镇企业发展战略规划和年度计划，指导企业深化改革，做好财务、统计、安全、环保等管理工作，会同有关部门对企业的产品质量标准化工作进行指导、监督；组织指导企业的科技进步及服务体系建设管理；协调企业与有关行业管理部门的关系，指导企业开展经济合作，促进横向联合，总结推广企业发展与改革经验，及时为企业提供服务。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，东至县东流镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算纳入东至县东流镇人民政府）2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县东流镇人民政府本级

第二部分 东至县东流镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2306.65	一、一般公共服务支出	35	2282.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	14.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	9.4
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2306.65	本年支出合计	61	2306.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2306.65	总计	65	2306.65
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	2306.65	2306.65
201					一般公共服务支出	2282.38	2282.38
20101					人大事务	2282.38	2282.38
2010101					行政运行	2282.38	2282.38
207					文化旅游体育与传媒支出	14.87	14.87
210					卫生健康支出	9.4	9.4
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

             

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	2306.65	1920.29	386.37
201					一般公共服务支出	2282.38	1896.01	386.37
20101					人大事务	2282.38	1896.01	386.37
2010101					行政运行	2282.38	1896.01	386.37
207					文化旅游体育与传媒支出	14.87
210					卫生健康支出	9.4
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收    入			支    出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	2306.65	一、一般公共服务支出	30	2282.38	2282.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.87	14.87
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	9.4	9.4
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2306.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2306.65	2306.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2306.65	总计	58	2306.65	2306.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	2306.65		1920.29		386.37
201				一般公共服务支出	2282.38		1896.01		386.37
20101				人大事务	2282.38		1896.01		386.37
2010101				行政运行	2282.38		1896.01		386.37
207				文化旅游体育与传媒支出	14.87		14.87
210				卫生健康支出	9.4		9.4
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1383.08	302	商品和服务支出	373.9	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	285.32	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	42.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	328.68	30203	咨询费	12.26	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	66.9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	309.28	30205	水费	21.5	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30206	电费	60.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	13.28	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	81.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.16	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	62.59	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮
30113	住房公积金	144.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.06	30213	维修(护)费	6	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	4.01	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	157.66	30215	会议费	7.25	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	39.11	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	98.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	23.48	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.3	30227	委托业务费	0.99	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	9.86	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.84	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	19.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	66.5	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1546.39	公用经费合计						373.9
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：东流镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                            金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：东流镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县东流镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2306.65万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2306.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收入减少16.07万元、支出增加71.48万元，增长1.03%，主要原因：一是21年疫情防控经费增大；二是环境整治项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2306.65万元，其中：财政拨款收入2306.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2306.65万元，其中：基本支出1920.29万元，占83%；项目支出386.37万元，占17%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2306.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2306.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收入减少16.07万元、支出增加71.48万元，增长1.03%，主要原因：一是21年疫情防控经费增大；二是环境整治项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2306.65万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.48万元，增长1.03%。一是21年疫情防控经费增大；二是环境整治项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2306.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1920.29万元，占91%;文化旅游体育与传媒（类）支出14.87万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出9.4万元，占0.5%；住房保障（类）支出144.79万元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2306.65万元，支出决算为2306.65万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1896.01万元，占83%；项目支出386.37万元，占17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1920.29万元，其中：人员经费1546.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东流镇人民政府门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东流镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县东流镇人民政府机关运行经费支出373.9万元，比2020年减少706.22万元，下降33%，主要原因一是人员经费减少，二是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县东流镇人民政府采购支出总额386.37万元。

其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出386.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，东至县东流人民政府共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

附件2：部门三公经费公开

东至县东流镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	51.45	50.95
因公出国（境）费
公务接待费	39.45	39.11
公务用车购置及运行维护费	12	11.84
其中：公务用车运行维护费	12	11.84
公务用车购置费

                                     

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县东流镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.45万元，支出决算为50.95万元，完成预算的99%，决算数大小于预算数的主要原因是公务接待及公车运行费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县东流人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为50.95万元，完成年初预算的99%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：公务接待费支出决算为39.11万元，完成年初预算的99.1%，公务用车购置及运行费支出决算为11.84万元，完成年初预算的98.7%。

2.公务接待费支出39.11万元,与2020年度决算相比，减少5.56万元，下降1.1%。，下降的原因是严格控制三公经费开支。2021年东至县东流镇人民政府国内公务接待共550批次，7500人次。主要是用于招商引资、乡村振兴、防疫经费。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出11.84万元，与2020年度决算相比，减少1.5万元，下降1.1%。，下降的原因是减少单人用车次数，有事拼车出行。2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于招商引资、维稳、防疫执行。2021年，东至县东流镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。