东至县自然资源和规划局2022年部门预算

 

东至县自然资源和规划局2022年部门预算 

 

 

 

 

 

2022年2月9日

 

 

部门预算公开目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明 

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年政府采购预算支出表的说明

10.关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2022年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外合作交流。（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

我局有下属预算单位2个，2021年度部门预算由局本级和下属11个预算单位（由局本级）预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位
2	11个中心所	事业单位

三、2022年度主要工作任务 

       2022年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济、农村工作会议精神，深入贯彻习近平生态文明思想，弘扬伟大建党精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，贯彻落实市县委县政府、省厅市局党组部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，履行“两统一”核心职责，改进工作作风，提高工作效能，扎实做好自然资源各项工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点做好六个方面重点工作:（一）聚焦党建引领，纵深推进全面从严治党和作风建设。（二）强化空间格局优化，加快构建国土空间规划体系。（三）聚焦自然资源要素保障，助推经济高质量发展。（四）坚持生态优先，绘就绿色发展新画卷。（五）采取“长牙齿”硬措施，落实最严格的耕地保护制度。（六）着力民生保障，稳固自然资源管理基础。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

附件1       2022年部门收支预算总表 单位名称：东至县自然资源和规划局     单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2993.96 一、一般公共服务支出   二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出   三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防支出   四、其他收入   四、公共安全支出      事业单位经营收入   五、教育支出      上级补助收入   六、科学技术支出      附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出      其他收入   八、社会保障和就业支出 134.75     九、医疗卫生与计划生育支出 36.51     十、节能环保支出       十一、城乡社区支出       十二、农林水支出       十三、交通运输支出       十四、资源勘探电力信息等支出       十五、商业服务业等支出       十六、金融支出       十七、援助其他地区支出       十八、国土海洋气象等支出 2725.45     十九、住房保障支出 97.26     二十、粮油物资储备支出       二十一、灾害防治及应急管理支出       二十二、预备费        二十三、其他支出       二十四、债务还本支出           二十五、债务付息支出       二十六、债务发行费用支出           本年收入合计 2993.96 本年支出合计 2993.96 上年结余收入   本年结转收入           收入总计 2993.96 支出总计 2993.96 注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

 

附件6
2022年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县自然资源和规划局					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	763.59	763.59
30101	基本工资	334.49	334.49
30102	津贴补贴	89.31	89.31
30103	奖金	4.92	4.92
30107	绩效工资	100.78	100.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.46	86.46
30109	职业年金缴费	43.22	43.22
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.51	36.51
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06
30113	住房公积金	64.84	64.84
302	商品和服务支出	49.36	5.54	43.82
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.4		0.4
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.4		0.4
30211	差旅费	1		1
30215	会议费	0.5		0.5
30217	公务接待费	18		18
30228	职工工会经费	5.54	5.54
30231	公务用车运行维护费	9.3		9.3
30239	其他交通费用	11.82		11.82
303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25
30302	退休费	1.15	1.15
30305	生活补助	3.92	3.92
30399	奖励金	0.18	0.18
附件7
2022年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县自然资源和规划局					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

附件8

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。   附件9 2022年县本级部门政府采购预算表 单位名称：东至县自然资源和规划局                             单位：万元 单位名称 采购项目 规格要求 数量 计量单位 是否集中采购 支出预算数 采购项目名称 采购目录 合计 一般公共预算收入安排 社会保险基金收入安排 政府性基金收入安排 纳入财政专户管理的非税收入安排 上级提前下达的专项收入安排 上年结余 其他收入安排 小计 财政拨款 纳入预算管理的非税收入安排 其他收入小计 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 专项收入 行政事业性收入 罚没收入 纳入预算管理其他非税收入                                                                                                                                                                                                                                                 备注：县自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

2022年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县自然资源和规划局

单位：万元

项目 名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

备注：县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11                                   2022年项目预算支出表

单位名称：东至县自然资源和规划局

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

农村宅基地房地一体确权登记

1000

1000

国土空间总体规划编制费

362

362

东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目费用

703.8

703.8

办公费

35

35

乡镇中心所公用经费

31

31

聘用人员工资福利

44

44

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县自然资源和规划局2022年收支总预算2993.96万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算总表的说明

县自然资源和规划局2022年收入预算2993.96万元，其中： 一般公共预算拨款收入2993.96万元，占100%，比2021年预算增加1437.46万元，增长92.35%，增长原因主要是2021年无项目支出，2022年增加了项目支出。

三、关于2022年支出预算总表的说明

县自然资源和规划局2022年支出预算2993.96万元，比2021年预算增加1437.46万元，增长92.35%,增长原因主要是2021年无项目支出，2022年增加了项目支出。其中，基本支出818.16万元，占27.33%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的支出等；项目支出2175.8万元，占72.67%,主要用于农村宅基地房地一体确权登记、国土空间总体规划编制费和东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

县自然资源和规划局2022年财政拨款收支预算2993.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2993.96万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2993.96万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出134.75万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出36.51万元，占1.22%;住房保障支出97.26万元，占32.49%，国土海洋气候等支出2725.45万元，占61.79%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县自然资源和规划局2022年一般公共预算拨款2993.96万元，比2021年预算拨款增加1437.46万元，增长92.35%,增长原因主要是增加了农村宅基地房地一体确权登记、国土空间总体规划编制费和东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出134.75万元，占4.5%;医疗卫生与计划生育支出36.51万元，占1.22%;住房保障支出97.26万元，占32.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2022年预算134.75万元，比2021年预算增加52.92万元，增长64.67%,增长原因主要是人员和工资增加。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”86.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”43.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出1.15万元，其他社会保障和就业支出1.15万元。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算36.51万元，比2021年预算增加5.11万元，增长16.27%，增长原因主要是人员和工资增加。其中：“行政单位医疗”预算36.51万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

3.“住房保障支出”2022年预算97.26万元，比2021年预算增加43.76万元，增长81.79%，增长原因主要是2021年无提租补贴这项列支。其中：“住房公积金”预算64.84万元，主要用于单位职工公积金缴纳；“提租补贴”预算为32.42万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出818.16万元，其中：工资福利支出774.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出49.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.25万元，主要包括：退休费、生活补助和奖励金。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

县自然资源和规划局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有安排政府性基金预算拨款支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

县自然资源和规划局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年政府采购预算支出表的说明

县自然资源和规划局2022年预算安排政府采购支出0万元。

十、关于2022年政府购买服务预算支出表的说明

县自然资源和规划局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2022年项目预算支出表的说明

县自然资源和规划局2022年预算共安排项目支出2175.8万元，主要包括：本年财政拨款安排2175.8万元，其中，一般公共预算拨款安排2175.8万元。比2021年预算增长270.7万元，增长14.21%，增长的原因为项目数量调整。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

县自然资源和规划局2022年局机关和11个中心所机关运行经费财政拨款预算109.82万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

县自然资源和规划局有公务用车12辆，单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（三）绩效目标设置情况。 

东至县自然资源和规划局2022年按照规定设置绩效目标的项目3个，实行了绩效目标自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2065.8万元，实行了绩效目标自评。

项目明细：1、农村宅基地房地一体确权登记项目1000万元； 2、国土空间总体规划编制费362万元；3、东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目费用703.8万元。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目费用

实施单位

东至县自然资源和规划局

项目属性

延续项目

项目资金

中期资金总额

703.8

年度资金总额

703.8

（万元）

其中：财政拨款

703.8

其中：财政拨款

703.8

其他资金

其他资金

总

中期目标（2021年-2023年）

年度目标

体

目

标

完成东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目

绩效指标

二级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测成果

≧1份

数量指标

完成东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测成果

≧1份

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

成本指标

东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目费用

≦703.8万元

成本指标

东至县矿山储量和矿山地质环境恢复治理过程资源量动态监测等项目费用

≦703.8万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

对东至县经济发展的影响程度

影响较大

经济效益指标

对东至县经济发展的影响程度

影响较大

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

国土空间总体规划编制

实施单位

东至县自然资源和规划局

项目属性

延续项目

项目资金

中期资金总额

362

年度资金总额

362

（万元）

其中：财政拨款

362

其中：财政拨款

362

其他资金

其他资金

总

中期目标（2021年-2023年）

年度目标

体

目

标

完成东至县国土空间总体规划编制

绩效指标

二级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

编制国土空间总体规划成果

1份

数量指标

编制国土空间总体规划成果

1份

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

成本指标

国土空间总体规划编制费用

≦625万元

成本指标

国土空间总体规划编制费用

≦625万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

对东至县经济发展的影响程度

影响较大

经济效益指标

对东至县经济发展的影响程度

影响较大

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

农村宅基地房地一体确权登记

实施单位

东至县自然资源和规划局

项目属性

延续项目

项目资金

中期资金总额

1000

年度资金总额

1000

（万元）

其中：财政拨款

1000

其中：财政拨款

1000

其他资金

其他资金

总

中期目标（2021年-2023年）

年度目标

体

目

标

完成房地一体地籍调查及调查成果公示，将地籍调查数据库汇交至省不动产信息基础管理平台

绩效指标

二级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

宅基地和集体建设用地确权登记总量

13.12万宗

数量指标

宅基地和集体建设用地确权登记总量

13.12万宗

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

时效指标

资金支出及时性

2022年12月31日之前

成本指标

农村宅基地房地一体确权登记费用

≦1000万元

成本指标

农村宅基地房地一体确权登记费用

农村宅基地房地一体确权登记费用

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村宅基地产权制度，进一步推进乡村振兴战略、深化农村“三变”改革,促进城乡统筹发展的影响程度

影响程度较高

社会效益指标

形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村宅基地产权制度，进一步推进乡村振兴战略、深化农村“三变”改革,促进城乡统筹发展的影响程度

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

服务对象满意度

群众满意度

≥100%

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。