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索引号：	1134182100328693XL/202209-00008	组配分类：	部门决算
发布机构：	东至县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-04
生效日期：		废止日期：

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算

阅读次数：来源：东至县住房和城乡建设局发布时间：2022-09-04 16:36

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东至县绿色建筑和新型建材推广中心

2021年度部门决算

2022年9月

第一部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心概况

一、主要职责

（一）负责组织协调督促检查全县绿色建筑和新型墙材的推广和使用；

（二）负责有关新技术、新产品、新设备的推广应用，和其他工作。

二、机构设置

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县绿色建筑和新型建材推广中心	全额拨款事业单位

第二部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.11	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.05
	9		九、卫生健康支出	43	1.52
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	63.67
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	74.11	本年支出合计	61	74.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	74.11	总计	65	74.11
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		东至县绿色建筑和新型建材推广中心										金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	74.11	74.11
208				社会保障和就业支出	4.05	4.05
20805				行政事业单位养老支出	4.05	4.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
210				卫生健康支出	1.52	1.52
21011				行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102				事业单位医疗	1.52	1.52
212				城乡社区支出	63.67	63.67
21201				城乡社区管理事务	63.67	63.67
2120102				一般行政管理事务	63.67	63.67
221				住房保障支出	4.87	4.87
22102				住房改革支出	4.87	4.87
2210201				住房公积金	4.87	4.87
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		东至县绿色建筑和新型建材推广中心								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	74.11	74.11
208				社会保障和就业支出	4.05	4.05
20805				行政事业单位养老支出	4.05	4.05
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
210				卫生健康支出	1.52	1.52
21011				行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102				事业单位医疗	1.52	1.52
212				城乡社区支出	63.67	63.67
21201				城乡社区管理事务	63.67	63.67
2120102				一般行政管理事务	63.67	63.67
221				住房保障支出	4.87	4.87
22102				住房改革支出	4.87	4.87
2210201				住房公积金	4.87	4.87
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	74.11	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.05	4.05
	9		九、卫生健康支出	38	1.52	1.52
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	63.67	63.67
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4.87	4.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	74.11	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	74.11	74.11
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	74.11	总计	58	74.11	74.11
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	74.11	74.11
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05
20805			行政事业单位养老支出	4.05	4.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
210			卫生健康支出	1.52	1.52
21011			行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102			事业单位医疗	1.52	1.52
212			城乡社区支出	63.67	63.67
21201			城乡社区管理事务	63.67	63.67
2120102			一般行政管理事务	63.67	63.67
221			住房保障支出	4.87	4.87
22102			住房改革支出	4.87	4.87
2210201			住房公积金	4.87	4.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	68.15	302	商品和服务支出	2.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.95	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	20.53	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		71.66	公用经费合计						2.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：东至县绿色建筑和新型建材推广中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：东至县绿色建筑和新型建材推广中心金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：东至县绿色建筑和新型建材推广中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计74.11万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计74.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加16.41万元，主要原因是正常的工资增长机制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.11万元，其中：财政拨款收入74.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.11万元，其中：基本支出74.11万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计74.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计74.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.41万元，增长原因主要是正常的工资增长机制。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.11万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.41万元。增长原因主要是正常的工资增长机制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.05万元，占6%；卫生健康支出1.52万元，占2%；城乡社区支出63.67万元，占86%住房保障（类）支出4.87万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于正常的工资增长机制；二是用于建筑材料及工程实体抽测。其中:基本支出40.11万元，占100%；。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是基数发生了变化。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为24.99万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的254%，决算数大于预算数的主要原因是正常的工资增长机制,其次是增加了建筑材料及工程实体抽测支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是正常的工资增长机制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出74.11万元，其中：人员经费71.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.45万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县绿色建筑和新型建材推广中心机关运行经费支出0万元，本单位是事业全额拨款单位。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县绿色建筑和新型建材推广中心2022年预算没有安排政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县绿色建筑和新型建材推广中心未购入车辆与设备等资产。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2：部门三公经费公开

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.28	0.86
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为0.86万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县绿色建筑和新型建材推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.86万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2021年度未发生相关支出。

2.公务接待费支出0.86万元, 与2021年度预算相比，减少1.42万元，下降62%，下降的原因是控制公务接待费的支出。2021年东至县绿色建筑和新型建材推广中心国内公务接待共12批次。经费使用贯彻中央八项规定和东至县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2021年度未发生相支出。

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