东至县住建局2021年度部门决算

 

东至县住建局2021年度部门决算

汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

 

第一部分 东至县住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县住建局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县住建局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 东至县住建局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，研究拟订全县住房和城乡建设规范性文件并监督实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划；会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；组织编制全县住房建设规划和年度计划；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责城市房屋拆迁安置监督管理工作；指导、规范物业管理行业发展；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并监督执行。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（六）承担指导规范全县村镇建设的责任。拟订小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房安全及危房改造；指导重点镇、中心镇的建设。

（七）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（八）指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十）指导城市市政公用设施建设、安全和应 急管理；负责城市市政公用事业、供排水、燃气、市政设施、散装水泥、新型墙材、城乡建设档案管理。

(十一）负责全县住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格的管理工作。

(十二）负责全县建设稽查工作。

(十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县住建局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入东至县住建局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 东至县住建局2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
							公开01表
部门：						金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次	金额
栏次			1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1775.99		一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	37
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	38
五、事业收入	5				五、教育支出	39
六、经营收入	6				六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		381.29		八、社会保障和就业支出	42	143.02
	9				九、卫生健康支出	43	1.52
	10				十、节能环保支出	44
	11				十一、城乡社区支出	45	1599.35
	12				十二、农林水支出	46
	13				十三、交通运输支出	47
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15				十五、商业服务业等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地区支出	51
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53	32.11
	20				二十、粮油物资储备支出	54
	21				二十一、国有资本经营预算支出	55
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23				二十三、其他支出	57
	24				二十四、债务还本支出	58
	25				二十五、债务付息支出	59
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		2157.28		本年支出合计	61	1775.99
使用非财政拨款结余	28				结余分配	62
年初结转和结余	29		0.20		年末结转和结余	63	381.49
	30					64
总计	31		2157.48		总计	65	2157.48
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	2,157.28	1,775.99							381.29
208					社会保障和就业支出	143.02	143.02
20805					行政事业单位养老支出	138.23	138.23
2080502					事业单位离退休	53.05	53.05
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92
20808					抚恤	4.79	4.79
2080801					死亡抚恤	4.79	4.79
210					卫生健康支出	1.52	1.52
21011					行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102					事业单位医疗	1.52	1.52
212					城乡社区支出	1,980.64	1,980.64							381.29
21201					城乡社区管理事务	1,980.64	1,980.64							381.29
2120101					行政运行	1,538.35	1,538.35							381.29
2120102					一般行政管理事务	442.29	442.29
221					住房保障支出	32.11	32.11
22102					住房改革支出	32.11	32.11
2210201					住房公积金	32.11	32.11
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	1775.99	1775.99
208					社会保障和就业支出	143.02	143.02
20805					行政事业单位养老支出	138.23	138.23
2080502					事业单位离退休	53.05	53.05
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.25	84.25
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92
20808					抚恤	4.79	4.79
2080801					死亡抚恤	4.79	4.79
210					卫生健康支出	1.52	1.52
21011					行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101102					事业单位医疗	1.52	1.52
212					城乡社区支出	1599.35	1599.35
21201					城乡社区管理事务	1599.35	1599.35
2120101					行政运行	1157.06	1157.06
2120102					一般行政管理事务	442.29	442.29
221					住房保障支出	32.11	32.11
22102					住房改革支出	32.11	32.11
2210201					住房公积金	32.11	32.11
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

											公开04表
部门：											金额单位：万元
收     入					支     出
项目	行次		金额		项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1		1775.99		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37	143.02	143.02
	9				九、卫生健康支出	38	1.52	1.52
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40	1599.35	1599.35
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48	32.11	32.11
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、国有资本经营预算支出	50
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23				二十三、其他支出	52
本年收入合计	24		1775.99		二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		0.20		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		0.20		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27				本年支出合计	56	1775.99	1775.99
国有资本经营预算财政拨款	28				年末财政拨款结转和结余	57	0.20	0.20
总计	29		1776.19		总计	58		1776.19
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计
208				社会保障和就业支出	143.02		143.02
20805				行政事业单位养老支出	138.23		138.23
2080502				事业单位离退休	53.05		53.05
2080505				机关事业单位基本养老保险费支出	84.25		84.25
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.92		0.92
20808				抚恤	4.79		4.79
2080801				死亡抚恤	4.79		4.79
20899				其他社会保障和就业支出
2089999				其他社会保障和就业支出
210				卫生健康支出	1.52		1.52
21011				行政事业单位医疗	1.52		1.52
2101102				事业单位医疗	1.52		1.52
212				城乡社区支出	1599.35		1599.35
21201				城乡社区管理事务	1599.35		1599.35
2120101				行政运行	1157.06		1157.06
2120102				一般行政管理事务	442.29		442.29
221				住房保障支出	32.11		32.11
22102				住房改革支出	32.11		32.11
2210201				住房公积金	32.11		32.11
合计					1775.99		1775.99
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1425.19	302	商品和服务支出	211.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	321.05	30201	办公费	32.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	121.52	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	511.91	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	102.1	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.25	30205	水费	0.99	310	资本性支出		8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	19.97	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费	16.16	31002	办公设备购置		8.23
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	6.64	31006	大型修缮
30113	住房公积金	95.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.03	30213	维修(护)费	9.31	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	96.21	30214	租赁费	5.8	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	131.16	30215	会议费	2.41	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.74	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	58.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	17.91	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	19.42	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	312	对企业补助
30309	奖励金	0.73	30229	福利费	3.86	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.43	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	63.96	30240	税金及附加费用	1.24	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.39	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1556.35	公用经费合计219.64
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：住建局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：住建局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县住建局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2157.48万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2157.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加954.43万元，增长79.33%，主要原因：一是在职人员增加,经费追加；二是销户款及其他一些分摊费用增加,其他收入增加。三是:非税收入部分返还,收入增加。四是:二级机构房地产服务中心原有12个自收自支编制转为财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2157.28万元，其中：财政拨款收入1775.99万元，占82.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入381.29万元，占17.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2157.28万元，其中：基本支出2157.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1776.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1776.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加573.14万元，增长47.64%，主要原因：一是在职人员增加,经费追加；二是销户款及其他一些分摊费用增加,其他收入增加。三是:非税收入部分返还,收入增加。四是:二级机构房地产服务中心原有12个自收自支编制转为财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1775.99万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加573.14万元，增长47.64%。主要原因:一是在职人员增加,经费追加；二是销户款及其他一些分摊费用增加,其他收入增加。三是:非税收入部分返还,收入增加。四是:二级机构房地产服务中心原有12个自收自支编制转为财政全额拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1775.99万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1.52万元，占0.15%;城乡社区（类）支出1599.35万元，占90.05%；社会保障和就业（类）支出143.02万元，占8%；住房保障（类）支出32.11万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.62万元，支出决算为1775.99万元，完成年初预算的239.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是物价成本上升等原因,造成机关运行成本增加；二是预算调整,发放了2020年度在职职工及离退休人员一次性工作奖励。其中:基本支出1775.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算预算平衡。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为10.6万元，支出决算为143.02万元，完成年初预算的1349%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整,发放了2020年度在职职工及离退休人员一次性工作奖励。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为42.89万元，支出决算数95.12万元，完成年初预算的221.78%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算不含当年发放的其他工资,奖金等缴纳的住房公积金,公积金基数调整。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算474.53万元，支出决算为1599.35万元,完成年初预算的337.04%。。决算数大于预算数的主要原因:一是物价成本上升等原因，造成机关运行成本增加；二是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1775.99万元，其中：人员经费1556.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费219.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:

住建局本级及下属事业单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

住建局本级及下属事业单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县住建局机关运行经费支出219.64万元，比2020年增加70.11万元，增长46.89%，主要原因是在职人员增加,经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县住建局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的基本支出全面开展了绩效自评，涉及资金1775.99万元，占预算总额的100%。从评价情况看，较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

住建（局）在2021年度部门决算中反映“白蚁防治工作经费”、“编研中心工作经费”等8个项目绩效自评结果。

住建局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过高质量工作进一步夯实我局预算绩效管理基础，推动部门不断强化绩效理念，推动我局深化“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体制；在提高预算安排科学性、精准度同时强化预算约束的刚性。二是提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平等效益。

 

 

 

项目名称

专项业务经费

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

160

年度资金总额

160

其中：财政拨款

160

其中：财政拨款

160

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标（2021年）

年度目标

通过高质量工作进一步夯实我局预算绩效管理基础，推动部门不断强化绩效理念，推动我局深化“全方位、全过程、全覆盖”的绩效管理体制；在提高预算安排科学性、精准度同时强化预算约束的刚性。

提高财政资金使用效益、提升预算绩效管理水平等效益。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

绩效评价项目

经局绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经局绩效管理领导小组批复计划数

预算评审项目

年初计划数

预算评审项目

年初计划数

质量指标

报告通过率

100%

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

成本指标

经费支出严格 执行相关规定

≤160万元

成本指标

经费支出严格 执行相关规定

≤160万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

提高资金 使用效益

绩效评价过程中对低效无效资金安排作为首要问题指出，让主管股室、部门督促整改，避免同类问题重复发生，明显提高资金的使用效益。

经济效益指标

提高资金 使用效益

绩效评价过程中对低效无效资金安排作为首要问题指出，让主管股室、部门督促整改，避免同类问题重复发生，明显提高资金的使用效益。

节约财政资金

预算评审过程中审减超标准、超规模，不符合财政支出政策预算支出安排，明显节约财政资金。

节约财政资金

预算评审过程中审减超标准、超规模，不符合财政支出政策预算支出安排，明显节约财政资金。

社会效益指标

提升绩效管理水平

履职过程中，通过横向纵向深入绩效管理政策交流，不断强化参与各层各方绩效理念，让绩效理念、绩效方法被各方接受、应用，明显提升我局绩效管理水平。

社会效益指标

提升绩效管理水平

履职过程中，通过横向纵向深入绩效管理政策交流，不断强化参与各层各方绩效理念，让绩效理念、绩效方法被各方接受、应用，明显提升我局绩效管理水平。

生态效益指标

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

长期性 有利影响

项目实施，对提升我局的绩效管理水平产生明显的长期性有利影响。

可持续影响指标

长期性 有利影响

项目实施，对提升我局的绩效管理水平产生明显的长期性有利影响。

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

工作服务对象满意度

≥95%

服务对象满意度 指标

工作服务对象满意度

≥95%

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

 

东至县住建局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	24.86	13.51
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	20.86	11.74
公务用车购置及运行维护费	4	1.77
其中：公务用车运行维护费	4	1.77
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县住建局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.86万元，支出决算为13.51万元，完成预算的54.34%，决算数小于预算数的主要原因是:经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县住建局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.74万元，占86.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占13.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度、2021年度均未安排因公出国（境）。故2021年东至县住建局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出11.74万元, 与2021年度预算相比，减少9.12万元，下降43.72%，下降的原因是:经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。2021年东至县住建局国内公务接待共209批次，1806人次。主要是用于住建局接待省内外有关单位业务指导和工作调研,外市县住建部门及乡镇业务往来等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和东至县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，与2021年度预算相比，减少2.23万元，下降55.75%，下降的原因是:经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费1.77万元，与2021年度预算相比，减少2.23万元，下降55.75%，下降的原因是:经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。公务用车运行维护费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，东至县住建局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆