东至县花园乡人民政府2021年度部门决算（汇总）

目  录

第一部分 东至县花园乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县花园乡人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县花园乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 东至县花园乡人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）承办上级人民政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县花园乡人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，因本年无收入，未被纳入决算。

纳入东至县花园乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县花园乡人民政府本级
2	东至县花园乡计划生育办公室
3	东至县花园乡农业综合服务中心

第二部分 东至县花园乡人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1611.72	一、一般公共服务支出	35	2566.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	27.88	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	19.97
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	20.87
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1639.60	本年支出合计	61	2606.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1075.43	年末结转和结余	63	108.09
	30			64
总计	31	2715.04	总计	65	2715.04
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	1639.60	1611.72							27.88
201					一般公共服务支出	1614.17	1586.29							27.88
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	1614.17	1586.29							27.88
2010301					行政运行	1614.17	1586.29							27.88
210					卫生健康支出	5.88	5.88
21007					计划生育事务	5.88	5.88
2100717					计划生育服务	5.88	5.88
213					农林水支出	19.55	19.55
21303					水利	19.55	19.55
2130316					农村水利	19.55	19.55
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	2606.95	1458.91	1148.04
201					一般公共服务支出	2566.11	1418.07	1148.04
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	2566.11	1418.07	1148.04
2010301					行政运行	2566.11	1418.07	1148.04
210					卫生健康支出	19.97	19.97
21007					计划生育事务	19.97	19.97
2100717					计划生育服务	19.97	19.97
213					农林水支出	20.877	20.87
21303					水利	20.877	20.87
2130316					农村水利	20.877	20.87
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1611.72	一、一般公共服务支出	30	1986.29	1986.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	19.97	19.97
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	20.87	20.87
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1611.72	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	492.43	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	492.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2027.12	2027.12
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	77.03	77.03
总计	29	2104.15	总计	58	2014.15	2014.15
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	2027.12		879.08		1148.04
201				一般公共服务支出	1986.29		838.25		1148.04
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1986.29		838.25		1148.04
2010301				行政运行	1986.29		838.25		1148.04
210				卫生健康支出	19.97		19.97
21007				计划生育事务	19.97		19.97
2100717				计划生育服务	19.97		19.97
213				农林水支出	20.87		20.87
21303				水利	20.87		20.87
2130316				农村水利	20.87		20.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	234.30	302	商品和服务支出	220.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	224.04	30201	办公费	28.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	30.18	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	38.17	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		310	资本性支出		12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.53	30206	电费	6.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	20.08	31002	办公设备购置		11.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.95	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		0.98
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.94	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	412.53	30215	会议费	3.15	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	12.28	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.09	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	29.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	206.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	166.00	30226	劳务费	18.69	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	312	对企业补助
30309	奖励金	11.05	30229	福利费	0.43	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.52	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.09	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.18	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		646.83	公用经费合计						232.26
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 东至县花园乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 东至县花园乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 东至县花园乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2715.04万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2715.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少349.57万元，下降12.88%，主要原因：项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1639.60万元，其中：财政拨款收入1611.72万元，占98.30%；其他收入27.88万元，占1.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2606.95万元，其中：基本支出1458.91万元，占55.96%；项目支出1148.04万元，占44..04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2104.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2104.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少454.9万元，下降21.62%，主要原因：财政拨款收入减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2027.12万元，占本年支出的74.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少531.93万元，下降26.24%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2027.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1986.29万元，占97.99%;卫生健康支出（类）支出19.97万元，占0.99%；农林水（类）支出20.87万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.12万元，支出决算为2027.12万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出879.08万元，占43.36%；项目支出1148.04万元，占56.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1986.29万元，支出决算为1986.29万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出879.09万元，其中：人员经费646.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费232.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

【各部门支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县花园乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县花园乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县花园乡人民政府机关运行经费支出224

.45万元，比2020年减少40.64万元，下降27.02%，主要原因是控制运行支出。

（二）政府采购支出情况。

     2021年度，东至县花园乡人民政府采购支出总额48.69万元，其中：政府采购货物支出25.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县花园乡人民政府共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

无

 

 

 

 

东至县花园乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	13.96	13.96
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12.28	12.28
公务用车购置及运行维护费	1.68	1.68
其中：公务用车运行维护费	1.68	1.68
公务用车购置费

                                      

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县花园乡人民政府（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为单位本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县花园乡人民政府（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.28万元，占87.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.68万元，占12.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出12.28万元, 与2021年度预算相比，减少（增加）0.09万元，下降（增长）0.73%，下降的原因是控制公务接待。2021年东至县花园乡人民政府（本级）国内公务接待共213批次，2235人次。主要是用于部门公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，与2021年度预算相比，增加0.22万元，增长13.09%，增长的原因是年限长保养及更换配件费用较高。其中，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费1.68万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，东至县花园乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。