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索引号：	11341821003287190T/202209-00032	组配分类：	部门决算
发布机构：	东至县自然资源和规划局	主题分类：	其他 / 其他 / 其他
名称：	东至县自然资源和规划局2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-06
生效日期：		废止日期：

东至县自然资源和规划局2021年度部门决算

阅读次数：来源：东至县自然资源和规划局发布时间：2022-09-06 09:24

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东至县自然资源和规划局

2021年度部门决算

（部门汇总）

2022年9月

第一部分东至县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分东至县自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十一）负责矿产资源管理工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；

（十五）统一领导和管理县林业局；

（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县自然资源和规划局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，与上年比较，增加（减少）0户。

纳入东至县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县自然资源和规划局本级
2	11个自然资源和规划中心所

第二部分东至县自然资源和规划局2021年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：县自然资源和规划局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1968.12	一、一般公共服务支出	35		15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		53.19
	9		九、卫生健康支出	43		12.15
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45		600
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		1423.39
	19		十九、住房保障支出	53		43.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		420.95
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2568.12	本年支出合计	61		2568.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2568.12	总计	65		2568.12
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门：				县自然资源和规划局									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2568.12	2568.12
201			一般公共服务支出		15	15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		15	15
2010301			行政运行		15	15
208			社会保障和就业支出		53.19	53.19
20805			行政事业单位养老支出		30.27	30.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.27	30.27
20808			抚恤		22.92	22.92
2080801			死亡抚恤		22.92	22.92
210			卫生健康支出		12.15	12.15
21011			行政事业单位医疗		12.15	12.15
2101101			行政单位医疗		12.15	12.15
212			城乡社区支出		600	600
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		472	472
2120801			征地和拆迁补偿支出		472	472
21210			国有土地收益基金安排的支出		128	128
2121001			征地和拆迁补偿支出		128	128
220			自然资源海洋气象等支出		1423.39	1423.39
22001			自然资源事务		1423.39	1423.39
2200101			行政运行		1370.59	1370.59
2200102			一般行政管理事务		10	10
2200104			自然资源规划及管理		42.8	42.8
221			住房保障支出		43.44	43.44
22102			住房改革支出		43.44	43.44
2210201			住房公积金		43.44	43.44
224			灾害防治及应急管理支出		420.95	420.95
22406			自然灾害防治		420.95	420.95
2240601			地质灾害防治		420.95	420.95
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：				县自然资源和规划局						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		2568.12	2568.12
201			一般公共服务支出		15	15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		15	15
2010301			行政运行		15	15
208			社会保障和就业支出		53.19	53.19
20805			行政事业单位养老支出		30.27	30.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.27	30.27
20808			抚恤		22.92	22.92
2080801			死亡抚恤		22.92	22.92
210			卫生健康支出		12.15	12.15
21011			行政事业单位医疗		12.15	12.15
2101101			行政单位医疗		12.15	12.15
212			城乡社区支出		600	600
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		472	472
2120801			征地和拆迁补偿支出		472	472
21210			国有土地收益基金安排的支出		128	128
2121001			征地和拆迁补偿支出		128	128
220			自然资源海洋气象等支出		1423.39	1423.39
22001			自然资源事务		1423.39	1423.39
2200101			行政运行		1370.59	1370.59
2200102			一般行政管理事务		10	10
2200104			自然资源规划及管理		42.8	42.8
221			住房保障支出		43.44	43.44
22102			住房改革支出		43.44	43.44
2210201			住房公积金		43.44	43.44
224			灾害防治及应急管理支出		420.95	420.95
22406			自然灾害防治		420.95	420.95
2240601			地质灾害防治		420.95	420.95
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：县自然资源和规划局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1968.12	一、一般公共服务支出	30	15	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	600	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.19	53.19
	9		九、卫生健康支出	38	12.15	12.15
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	600		600
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1423.39	1423.39
	19		十九、住房保障支出	48	43.44	43.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	420.95	420.95
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2568.12	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2568.12	1968.12	600
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2568.12	总计	58	2568.12	1968.12	600
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：			县自然资源和规划局			金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1968.12	1968.12
201			一般公共服务支出	15	15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15	15
2010301			行政运行	15	15
208			社会保障和就业支出	53.19	53.19
20805			行政事业单位养老支出	30.27	30.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27
20808			抚恤	22.92	22.92
2080801			死亡抚恤	22.92	22.92
210			卫生健康支出	12.15	12.15
21011			行政事业单位医疗	12.15	12.15
2101101			行政单位医疗	12.15	12.15
220			自然资源海洋气象等支出	1423.39	1423.39
22001			自然资源事务	1423.39	1423.39
2200101			行政运行	1370.59	1370.59
2200102			一般行政管理事务	10	10
2200104			自然资源规划及管理	42.8	42.8
221			住房保障支出	43.44	43.44
22102			住房改革支出	43.44	43.44
2210201			住房公积金	43.44	43.44
224			灾害防治及应急管理支出	420.95	420.95
22406			自然灾害防治	420.95	420.95
2240601			地质灾害防治	420.95	420.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：		县自然资源和规划局						金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出		1388.41	302	商品和服务支出	437.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		320.41	30201	办公费	49.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		138.08	30202	印刷费	29.24	30702	国外债务付息
30103	奖金		556.02	30203	咨询费	0.16	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		36.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		83.14	30205	水费	0.85	310	资本性支出		4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		90.39	30206	电费	14.92	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		11.71	30207	邮电费	24.69	31002	办公设备购置		4.72
30110	职工基本医疗保险缴费		39.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	4.73	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		1	30211	差旅费	12.06	31006	大型修缮
30113	住房公积金		98.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修(护)费	7	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		13.34	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		137.26	30215	会议费	2.82	31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	35.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		19.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		3.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费	13.98	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	162.99	31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	50	312	对企业补助
30309	奖励金		10	30229	福利费	0.44	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	23.18	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	3.92	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		104.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	1.87	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			1525.67	公用经费合计						442.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：县自然资				源	和规划局												金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																		项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计						600	600		600	600
212			城乡社区支出						600	600		600	600
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						472	472		472	472
2120801			征地和拆迁补偿支出						472	472		472	472
21210			国有土地收益基金安排的支出						128	128		128	128
2121001			征地和拆迁补偿支出						128	128		128	128
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：县自然资源和规划局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：东至县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2568.12万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2568.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加359.45万元，增长16.3%，主要原因是预算调整及人员、项目变动等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2568.12万元，其中：财政拨款收入2568.12万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2568.12万元，其中：基本支出2568.12万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2568.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2568.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加359.45万元，增长16.3%，主要原因是预算调整及人员、项目变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1968.12万元，占本年支出的76.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.45万元，增长40.7%。主要原因是预算调整及人员、项目变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1968.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占0.8%;社会保障和就业（类）支出53.19万元，占2.7%；卫生健康（类）支出12.15万元，占0.6%；自然资源海洋气象等（类）支出1423.39万元，占72.3%；住房保障（类）支出43.44万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出420.95万元，占21.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.5万元，支出决算为1968.12万元，完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。其中:基本支出1968.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.27万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.92万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员因故死亡。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1556.5万元，支出决算为1370.59万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间相关活动减少。

6．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整。

7．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.8万元。决算数大于预算数的主要原因是项目活动增加调整。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.44万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

9．灾害防治及应急管理（类）自然资源防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为420.95万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1968.12万元，其中：人员经费1525.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费442.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入600万元，本年支出600万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为472万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，后期项目增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县自然资源和规划局2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县自然资源和规划局机关运行经费支出442.45万元，比2020年减少100.75万元，下降18.5%，主要原因是疫情期间相关活动减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县自然资源和规划局政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

本单位暂未开展绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门三公经费公开

东至县自然资源和规划局2021年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	60	58.36
因公出国（境）费
公务接待费	40	35.18
公务用车购置及运行维护费	20	23.18
其中：公务用车运行维护费	20	23.18
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为58.36万元，完成预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算35.18万元，占60.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.18万元，占39.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度、2021年度均未安排因公出国（境）。故2021年东至县自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出35.18万元, 与2021年度预算相比，减少4.82万元，下降12.1%，下降的原因是疫情期间严格控制公务招待活动。2021年东至县自然资源和规划局国内公务接待共650批次（其中外事接待0批次），4800人次（其中外事接待0人次）。主要是用于自然资源调查检查、废弃矿山整治生态修复及房地一体项目等学习交流活动。经费使用贯彻党中央八项规定和东至县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出23.18万元，与2021年度预算相比，增加3.18万元，增长15.9%，增长的原因是车辆老旧维修保养费用增加。 2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于单位日常工作运行。截至2021年12月31日，东至县自然资源和规划局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

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