您现在所在的位置：网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算

索引号：	11341821003287377R/202209-00034	组配分类：	政府决算
发布机构：	葛公镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县葛公镇人民政府2021年度财政决算报表及文字说明信息	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-19
生效日期：		废止日期：

东至县葛公镇人民政府2021年度财政决算报表及文字说明信息

阅读次数：来源：葛公镇人民政府发布时间：2022-09-19 09:28

【字体大小：大中小】

第一部分东至县葛公镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县葛公镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县葛公镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分东至县葛公镇人民政府概况

一、主要职责

葛公镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）、完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县葛公镇人民政府2021年度部门决算包括本级单位决算，与预算比较，无增加或减少。

纳入东至县葛公人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县葛公人民政府

第二部分东至县葛公镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：葛公镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3635.71	一、一般公共服务支出	35	3635.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3635.71	本年支出合计	61	3635.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3635.71	总计	65	3635.71
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：			葛公镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3635.71	3635.71
201			一般公共服务支出	3635.71	3635.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3635.71	3635.71
2010301			行政运行	3635.71	3635.71


注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：			葛公镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3635.71	1,969.30	1,666.41
201			一般公共服务支出	3635.71	1,969.30	1,666.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3635.71	1,969.30	1,666.41
2010301			行政运行	3635.71	1,969.30	1,666.41



注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：葛公镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3635.71	一、一般公共服务支出	30	3635.71	3635.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3635.71	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3635.71	3635.71
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3635.71	总计	58	3635.71	3635.71
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：			葛公镇人民政府			金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3635.71	1,969.30		1,666.41
201			一般公共服务支出	3635.71	1,969.30		1,666.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3635.71	1,969.30		1,666.41
2010301			行政运行	3635.71	1,969.30		1,666.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	葛公镇人民政府						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	727.63	302	商品和服务支出	985.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.3	30201	办公费	562.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	21.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	256.62	30203	咨询费	26.36	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.16	30205	水费	4.49	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	30206	电费	6.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	37.66	30211	差旅费	7.99	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.10	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	92.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	256.52	30215	会议费	8.39	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	10.93	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	17.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	197	30226	劳务费	13.38	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.46	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	312	对企业补助
30309	奖励金	0.98	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.42	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	36.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	254.69	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		984.16	公用经费合计						985.14
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：葛公镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：葛公镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分东至县葛公镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3635.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3635.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加（减少）709.12万元，增长24.23%，主要原因：一是机关人员经费支出增加；二是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3635.71万元，其中：财政拨款收入3635.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3635.71万元，其中：基本支出1969.3万元，占54.17%；项目支出1666.41万元，占45.83%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3635.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3635.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加709.12万元，增长24.23%，主要原因：一是机关人员经费支出增加；二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3635.71万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加709.12万元，增长24.23%，主要原因：一是机关人员经费支出增加；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3635.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3635.71万元，占100%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2058万元，支出决算为3635.71万元，完成年初预算的76.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是机关人员经费支出增加；二是项目资金增加。其中:基本支出1969.3万元，占54.17%；项目支出1666.41万元，占45.83%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2058万元，支出决算为3635.71万元，完成年初预算的176.67%，决算数大于预算数的主要原因一是机关人员经费支出增加；二是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1969.3万元，其中：人员经费984.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费985.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县葛公镇人民政府2021年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县葛公镇人民政府2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县葛公镇人民政府机关运行经费支出985.14万元，比2020年增加85.25万元，增长9.47%，主要原因是人员增加公用经费、交通费等。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县葛公镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县葛公镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆【大众】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

东至县葛公镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	25.5	13.63
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	18.5	10.93
公务用车购置及运行维护费	7	2.71
其中：公务用车运行维护费	7	2.71
公务用车购置费	0	0

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县葛公镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.5万元，支出决算为13.63万元，完成预算的57.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县葛公镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算10.93万元，占84.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.71万元，占19.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排因公出国（境）。

2.公务接待费支出10.93万元, 与2021年度预算相比，减少7.57万元，下降（增长）59.08%，下降的原因是厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，严控公务接待费。2021年东至县葛公镇人民政府国内公务接待共1300批次（其中外事接待0批次），1500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于工程建设、业务培训、外单位业务指导和工作调研，招商引资等财政公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和东至县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，与2021年度预算相比，减少4.29万元，下降61.29%，下降的原因是2021年未用车次数相对减少，公务出行多使用公共交通工具。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，0原因是0021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.71万元，与2021年度预算相比，减少4.29万元，下降61.29%，下降的原因是未用车次数相对减少，公务出行多使用公共交通工具。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于县各项会议及各项中心工作、下乡使用所发生的费用。截至2021年12月31日，东至县葛公镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

扫一扫在手机打开当前页