东至县青山乡2021年度财政决算

2021年度

东至县青山乡人民政府部门决算

（本级）

公开单位：青山乡人民政府

公开日期：2022年9月29日

目      录

第一部分青山乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分青山乡人民政府2021年度部门决算表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分青山乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度收入决算情况说明

三、2021年度支出决算情况说明

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分  青山乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）………

（二）………

（三）………

（四）………

（五）………

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，东至县青山乡人民政府2021年度部门决算包括本级决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。与上年比较，增加（减少）X户，说明原因。

纳入东至县青山乡人民政府2021年度部门决算编制范围的单位共XX个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青山乡人民政府本级

第二部分  青山乡人民政府2021年度部门决算表

一、2021年度收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		17797422	一、一般公共服务支出		17797422
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计			总计

二、2021年度收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
201	一般公共服务支出	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0
2010301	行政运行	17797422	17797422	0	0	0	0		0	0

三、2021年度支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	17797422	17797422	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	17797422	17797422	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17797422	17797422	0	0	0	0
2010301			行政运行	17797422	17797422	0	0	0	0

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		17797422	一、一般公共服务支出		17797422
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计			总计

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：														金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	0	0	0	17797422	17797422	0	17797422	17797422	0	0	0	0	0

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							公开06表
部门：							金额单位：元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5479619	302	商品和服务支出	2951704	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1838481	30201	办公费	550380	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	739430	30202	印刷费	135416	30702	国外债务付息
30103	奖金	1724319	30203	咨询费	8500	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	296474	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	91941	30205	水费	5174	310	资本性支出	3555558
30108	机关事业单位基本养老保险费	80592	30206	电费	75072	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	144688	31002	办公设备购置	39210
30110	职工基本医疗保险缴费	137750	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	2327300
30112	其他社会保障缴费	14474	30211	差旅费	67807	31006	大型修缮	142729
30113	住房公积金	393669	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7610	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	162489	30214	租赁费	6800	31009	土地补偿	75000
303	对个人和家庭的补助	735410	30215	会议费	24849	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	13820	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	52052	30217	公务招待费	208740	31012	拆迁补偿	17700
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43094	31013	公务用车购置	189126
30304	抚恤金	21744	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	108004	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	28000	30226	劳务费	292757	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	107754	30227	委托业务费	387076	31099	其他资本性支出	1046319
30308	助学金		30228	工会经费	100000	312	对企业补助	44551114
30309	奖励金	31680	30229	福利费	10991145	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19047	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	407920	30239	其他交通费用	136885	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	752913	31299	其他对企业补助	4455111
						399	其他支出	1181109
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	447996
						39999	其他支出	172024
人员经费合计		6215029	公用经费合计					11582393

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开08表
部门：						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：青山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计		227787
因公出国（境）费		0
公务接待费		208740
公务用车购置及运行维护费		19047
其中：公务用车运行维护费		19047
公务用车购置费		0

第三部分、青山乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算情况说明

2021年度收入总计1779.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1779.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各30万元，增长1.7%，主要原因：一是疫情防控压力增加；二是人员增加

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1779万元，其中：财政拨款收入1779万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1779万元，其中：基本支出1779万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入总计1779万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1779万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30万元，增长1.7%，主要原因：一是疫情防控压力增加；二是人员增加

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1779万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加30万元，增长1.7%，主要原因：一是疫情防控压力增加；二是人员增加

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1779万元，占本年支出的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加30万元，增长1.7%。主要原因一是疫情防控压力增加；二是人员增加

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为889.3万元，支出决算为1779万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控压力增加；二是人员增加。其中基本支出1779万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为889.3万元，支出决算为1779万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是一是疫情防控压力增加；二是人员增加

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为889.3万元，支出决算为1779万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是一是疫情防控压力增加；二是人员增加

3、教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为1万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员培训。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为9.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1779万元，其中：

人员经费621.5万元，主要包括：基本工资1838481元、津贴补贴739430元、奖金1724319元、伙食补助费296474元、绩效工资91941元

公用经费1158.2万元，主要包括：办公费550380、印刷费135416、咨询费8500、电费75072、邮电费144688、差旅费67807、维修（护）费7610、租赁费6800、会议费、培训费13820、公务接待费208740、专用材料费43094、工会经费100000、福利费1099、公务用车运行维护费19047、其他交通费用136885。

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是。本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青山乡人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

东至县青山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为59万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为38万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，2020年度未安排因公出国（境），且2019年度也没有出因公出国（境）的单位，应表述为“1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度、2020年度均未安排因公出国（境）。故2020年东至县XX局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出38万元, 与2020年度决算相比，减少2万元，下降（增长）5%。，下降的原因是按比例减少。2020年东至县青山乡人民政府国内公务接待共70批次（其中外事接待0批次），200人次（其中外事接待0人次）。主要是用于乡镇业务对接及招商引资事宜。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县预算单位接待经费管理暂行办法》（东财行〔2014〕78号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.9万元，与2020年度决算相比，减少18万元，下降（增长）XX%。，下降的原因是2020年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，东至县青山乡人民政府财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

青山乡人民政府本级和所属单位均为行政单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况。

2020年度东至县青山乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日，东至县青山乡人民政府共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门决算实际情况增加相关名词解释。但所有公开单位，财政拨款收入、机关运行经费这两个名词解释不能删除。）

第五部分 其他说明

因机构改革，原专栏网站已经关闭，历年部门决算公开内容可在县政府政务公开网专栏网站查询。