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索引号：	113418210032873427/202208-00003	组配分类：	政府决算
发布机构：	胜利镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算报表及文字说明	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-08-24
生效日期：		废止日期：

东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算报表及文字说明

阅读次数：来源：胜利镇人民政府发布时间：2022-08-24 11:04

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附件1：部门决算公开

东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算

2022年8月

第一部分东至县胜利镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 东至县胜利镇人民政府概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，开发人才引进项目，不断培育市场体系，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策；

（二）全面实施乡村振兴战略，制定实施村镇建设规划，组织农村基础设施的建设，统筹落实重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（三）强化公共服务，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进政务村务公开；

（四）负责组织农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，完善农业社会化服务体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（五）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作，落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境；

（七）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制；

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算包括：政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共XX个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县胜利镇人民政府本级
2	东至县胜利镇计划生育办公室
3	东至县胜利镇文广站
4	东至县胜利镇农业综合服务中心

第二部分东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：胜利镇人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4364.15	一、一般公共服务支出	35	4118.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	9.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	102.52
	9		九、卫生健康支出	43	25.43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	28.42
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	80.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4364.15	本年支出合计	61	4364.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4364.15	总计	65	4364.15
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：胜利镇人民政府										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,364.15	4,364.15
201			一般公共服务支出	4118.03	4118.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4118.03	4118.03
2010301			行政运行	4118.03	4118.03
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22
20701			文化和旅游	9.22	9.22
2070101			行政运行	9.22	9.22
208			社会保障和就业支出	97.71	97.71
20805			行政事业单位养老支出	97.71	97.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.71	97.71
221			住房保障支出	80.54	80.54
22102			住房改革支出	80.54	80.54
2210201			住房公积金	80.54	80.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：胜利镇人民政府								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4364.15	2,382.59	1981.56
201			一般公共服务支出	4118.03	2136.47	1981.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4118.03	2136.47	1981.56
2010301			行政运行	4118.03	2136.47	1981.56
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52
20805			行政事业单位养老支出	102.52	102.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52
210			卫生健康支出	25.43	25.43
21007			计划生育事务	25.43	25.43
2100716			计划生育机构	25.43	25.43
213			农林水支出	28.42	28.42
21301			农业农村	28.42	28.42
2130101			行政运行	28.42	28.42
221			住房保障支出	80.54	80.54
22102			住房改革支出	80.54	80.54
2210201			住房公积金	80.54	80.54



注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：胜利镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,364.15	一、一般公共服务支出	30	4118.03	4118.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.22	9.22
	8		八、社会保障和就业支出	37	102.52	102.52
	9		九、卫生健康支出	38	25.43	25.43
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	28.42	28.42
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	80.54	80.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,364.15	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4364.15	4364.15
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,364.15	总计	58	4364.15	4364.15
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：胜利镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4364.15	2382.59		1981.56
201			一般公共服务支出	4118.03	2136.47		1981.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4118.03	2136.47		1981.56
2010301			行政运行	4118.03	2136.47		1981.56
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22
20701			文化和旅游	9.22	9.22
2070101			行政运行	9.22	9.22
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52
20805			行政事业单位养老支出	102.52	102.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52
210			卫生健康支出	25.43	25.43
21007			计划生育事务	25.43	25.43
2100716			计划生育机构	25.43	25.43
213			农林水支出	28.42	28.42
21301			农业农村	28.42	28.42
2130101			行政运行	28.42	28.42
221			住房保障支出	80.54	80.54
22102			住房改革支出	80.54	80.54
2210201			住房公积金	80.54	80.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：胜利镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,257.45	302	商品和服务支出	392.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	340.81	30201	办公费	22.97	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	188.53	30202	印刷费	12.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	452.59	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	26.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	14.11	30205	水费	4	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.52	30206	电费	51.69	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	11.63	31006	大型修缮
30113	住房公积金	80.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	18.96	30213	维修(护)费	3.21	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	127.8	30215	会议费	1.63	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	22.27	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	36.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	36.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	10.7	30226	劳务费	65.39	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	12.47	30227	委托业务费	102.2	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8	312	对企业补助	604.98
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	0.99	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.29	31204	费用补贴	598.73
30399	其他对个人和家庭的补助	28.56	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	61.3	31299	其他对企业补助	6.25
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1317.53	公用经费合计					997.18
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：胜利镇人民政府

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

3、胜利镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：胜利镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” 3、胜利镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县胜利镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4364.15元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4364.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2146.53万元，增长96.79%，主要原因：一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4364.15万元，其中：财政拨款收入4364.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4364.15万元，其中：基本支出2382.59万元，占54.59%；项目支出1981.56万元，占45.41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4364.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4364.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2146.53万元，增长96.79%，主要原因：一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4364.15万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2146.53万元，增长96.79%，主要原因：一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4364.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行（项）支出4118.03万元，占94.36%;文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出9.22万元，占0.21%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102.52万元，占2.35%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出25.43万元，占0.58%；农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出28.42万元，占0.65%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出80.54万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2236.53万元，支出决算为4296.28万元，完成年初预算的192.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是支付一次性奖励，奖金支出增加；三是基础设施建设类项目支出增加。其中:基本支出2382.59万元，占54.59%；项目支出1981.56万元，占45.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行（项）。年初预算为2019万元，支出决算为4118.03万元，完成年初预算的203.96%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是支付一次性奖励，奖金支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的1536.67%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是支付一次性奖励，奖金支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.29万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的141.02%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老基数调整，单位支付养老保险部分增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的141.02%，决算数大于预算数的主要原因一是人员职务（职级）变动，工资福利支出增加；二是支付一次性奖励，奖金支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为64.45万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出从政府本级支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.99万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的309.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整，单位支付住房公积金部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4364.15万元，其中：人员经费1385.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费997.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度胜利镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度胜利镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，胜利镇人民政府机关运行经费支出392.2万元，比2020年减少121.63万元，下降23.67%，主要原因是胜利镇政府厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，东至县胜利镇人民政府政府采购支出总额539.02万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出537.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的0.37%，其中：授予小微企业合同金额2.01 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县胜利镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，胜利镇人民政府自行组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的19.69%。疫情防控工作经费是胜利镇贯彻习近平总书记关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持把疫情防控作为当前最重要的工作抓紧抓好的资金。根据“疫情常态化”的形势，该项目以后可能会变成常年性项目，目前该项资金是主要用于本镇隔离病房建设、返乡人员隔离点的日常开支、防疫物资和设备、核酸检测费用、检测点的日常开支等。从评价情况看，2021年度该项目在执行过程中严格按照要求规范开支，已经完成，执行度达101.26 %。

胜利镇人民政府自行组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在2021年度，胜利镇人民政府在认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的精神，严格执行预算，控制各项经费支出，同时加强监督，取得了较好的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

胜利镇人民政府在2021年度部门决算中反映“疫情防控工作经费”这1个项目绩效自评结果。通过项目绩效评价自评，得到结果如下：核酸检测人次70000人次，设立1个核酸检测点，均达成年初预算绩效指标。2021年疫情防控工作经费隔离病房建设如期完工、隔离点正常运转，保证了疫情防控工作正常运行，得到了超过90%以上的满意率。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为101.26万元，完成预算的101.26%。

项目绩效目标完成情况：一是确保城乡居民生命安全；二是遏制疫情在本镇范围内的发展；三是稳定社会秩序；四是稳定本镇经济。在项目绩效目标编制的过程中出现主要问题及原因是：由于与相关部门沟通不够，在制定绩效指标的时候存在不全面的情况。在下一年度的编制中政府将做到：编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；进一步强化预算管理意识 ,凡事做到"先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

预算单位（盖章）：胜利镇人民政府

项目名称

疫情防控工作经费

资金来源

本级安排 √ 上级转移支付 □

主管部门

东至县政府

实施单位

东至县胜利镇人民政府

项目资金（万元）
（10分）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

100

101.27

100%

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：当年财政拨款

100

101.27

－

上年结转资金

其他资金

－

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保本镇居民生命安全，广泛普及疫情防控知识，在本镇范围内全面遏制疫情，尽快恢复生产活动，保障本镇经济恢复和持续发展

资金得到有效使用，防疫工作正常运转，疫情在本镇范围内得到有效控制

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

评分标准

得分

未完成原因分析

产
出
指
标 (50分)

数量指标

核酸检测人次

≥60000

70000

设定监测点个数

≥1

质量指标

隔离点、隔离病房正常运转

结果显著

达成预期指标

资金使用合规

≥100%

100%

时效指标

隔离病房如期完工

结果显著

达成预期指标

成本指标

隔离病房工程款

≤69000

63500

效
益
指
标 (30分)

经济效益
指标

稳定乡镇经济发展

结果显著

达成预期指标

社会效益
指标

保障城乡居民生命安全

结果显著

达成预期指标

可持续影响
指标

持续稳固社会安定，助力乡村振兴工作

结果显著

达成预期指标

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

群众满意率

≥90%

96%

总分

项目用款单位自我评定

优 √ 良 □ 中 □ 差 □

主管部门审核结论

优 □ 良 □ 中 □ 差 □

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

疫情防控工作经费项目支出绩效评价报告

2021年12月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

2019年末湖北武汉发生新型冠状病毒感染的肺炎。疫情发生以来，党中央高度重视，习近平总书记多次做出了重要批示，30个省启动了一级应急响应。为认真贯彻习近平总书记关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，坚持把疫情防控作为当前最重要的工作抓紧抓好，胜利镇人民政府成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，严格资金拨付、审批程序，确保疫情防控工作正常运行。

2、主要内容及实施情况

根据本乡镇疫情防控工作实际需要，该项目主要用于本镇隔离病房建设、返乡人员隔离点的日常开支、防疫物资和设备、核酸检测费用、检测点的日常开支等。

3、资金投入和使用情况

胜利镇人民政府在2021年项目预算资金安排了财政资金100万元，截至2021年12月31日，该项目投入资金101.26万元，执行率101.26%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：确保本镇居民生命安全，广泛普及疫情防控知识，在本镇范围内全面遏制疫情，尽快恢复生产活动，保障本镇经济恢复和持续发展。

阶段性目标：通过严格防控，做到社会层面清零，无新增感染人员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价目的：一是全面了解新冠肺炎支出项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。二是通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

项目绩效评价对象：胜利镇人民政府疫情防控工作经费。

项目绩效评价范围：疫情防控工作经费是否符合党中央关于疫情防控的要求；财政资金使用情况是否合规；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；其他需要评价的方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

附件1：
项目支出绩效评价指标评分表
（参考样本）
预算单位（盖章）：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：					据实计分	说明实际完成值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）以及相应的原因分析和改进措施。
		质量指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
		时效指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
		成本指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
		社会效益指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
		生态效益指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
		可持续影响指标	指标1：					据实计分	同上
			指标2：					据实计分	同上
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：相关服务对象满意度				服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数（户数）/被调查人数（户数）*100%。满意度在90%以上（含90%）10分，90%-60%（含60%）6-9分，60%以下不得分。	据实计分	同上
总分
项目用款单位自我评定		优 □ 良 □ 中 □ 差 □
主管部门审核结论		优 □ 良 □ 中 □ 差 □
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3、绩效评价方法

根据《东至县财政局关于开展2021年绩效评价及绩效监控有关工作的通知》、《东至县财政局关于开展2021年绩效财政评价、部门评价及部门整体绩效运行监控工作的通知》的要求，对各项评价指标制定进一步细化的指标，按照实际情况制定评分标准，并对每一项指标进行打分。

4、绩效评价标准

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
	预算执行率（10分）			预算执行率=全年执行数/全年预算数100%，10预算执行率为此项得分。
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测人次	实际检测人数/计划人数*100%,完成100%得10分，每减少/超出5%扣1分
		数量指标	监测点个数	至少有一个监测点，没有扣10分
		质量指标	隔离点、隔离病房正常运转	正常运转，得5分
		质量指标	资金使用合规	是否按照财务支付流程，符合则得5分
		时效指标	隔离病房如期完工	实际执行进度≥计划执行进度，得5分
		成本指标	隔离病房工程款	实际资金≤计划资金，得10分
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定经济发展	达成预期目标，得10分
		社会效益指标	保障城乡居民生命安全	达成预期目标，得10分，不然扣2分
		可持续影响指标	本项目的实施取得实实在在的成效，具有可延续性程度	项目持续进行得10分，不然扣1-2分。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	实际满意率≥计划满意率，得10分

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强财政资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，胜利镇人民政府严格按照相关法规对2021年度专项资金实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，胜利镇人民政府严格按照实施方案的要求，开展绩效评价。为确保绩效评价工作顺利开展，收集有关资料，填写有关数据，根据评价标准，对项目进行自评，通过数据核实、比较分析等进行自评。经过对比、分析，形成了《胜利镇人民政府疫情防控工作经费绩效自评报告》。

三、综合评价情况及评价结论

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

预算单位（盖章）：胜利镇人民政府

项目名称

疫情防控工作经费

资金来源

本级安排 √ 上级转移支付 □

主管部门

东至县政府

实施单位

东至县胜利镇人民政府

项目资金（万元）
（10分）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值（10分）

执行率（B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额：

100

101.27

100%

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

其中：当年财政拨款

100

101.27

－

上年结转资金

其他资金

－

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保本镇居民生命安全，广泛普及疫情防控知识，在本镇范围内全面遏制疫情，尽快恢复生产活动，保障本镇经济恢复和持续发展

资金得到有效使用，防疫工作正常运转，疫情在本镇范围内得到有效控制

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

评分标准

得分

未完成原因分析

产
出
指
标 (50分)

数量指标

核酸检测人次

≥60000

70000

设定监测点个数

≥1

质量指标

隔离点、隔离病房正常运转

结果显著

达成预期指标

资金使用合规

≥100%

100%

时效指标

隔离病房如期完工

结果显著

达成预期指标

成本指标

隔离病房工程款

≤69000

63500

效
益
指
标 (30分)

经济效益
指标

稳定乡镇经济发展

结果显著

达成预期指标

社会效益
指标

保障城乡居民生命安全

结果显著

达成预期指标

可持续影响
指标

持续稳固社会安定，助力乡村振兴工作

结果显著

达成预期指标

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

群众满意率

≥90%

96%

总分

项目用款单位自我评定

优 √ 良 □ 中 □ 差 □

主管部门审核结论

优 □ 良 □ 中 □ 差 □

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据县财政局文件要求，结合本乡镇工作实际，经上级部门批复同意，给予100万元工作经费。

（二）项目过程情况。

按照财务管理制度要求执行，日常开支报销均按照财务报销流程进行。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标（分值20分，得分20分）

产出数量的三级指标：

①核酸检测人粗，实际检测人数/计划人数*100%,完成100%得10分，根据评分标准得10分；

②监测点个数，至少一个监测点,完成100%得10分，根据评分标准得10分；

2、产出质量指标（分值10分，得分10分）

产出质量的三级指标：

①隔离点、隔离病房正常运转，得5分，根据评分标准得5分；

②资金使用合规，得5分，根据评分标准得5分。

3、产出时效指标（分值10分，得分10分）

隔离病房如期完工，得10分，根据评分标准得10分

4、产出成本指标（分值10分，得分10分）

隔离病房工程款小于合同金额，实际资金≤计划资金，得10分，根据评分标准得10分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标（分值10分，得8分）

稳定乡镇经济发展，得10分，根据评分标准得8分

2、社会效益指标（分值10分，得分10分）

保障城乡居民生命安全，得10分，根据评分标准，得10分

3、可持续影响指标（分值10分，得分9分）

持续稳固社会安定，助力乡村振兴工作，达成预期目标得10分，根据评分标准，得9分

4、服务对象满意度指标（分值10分，得分10分）

服务对象满意度的三级指标：

群众满意率，设立目标是90%满意度，通过调查问卷等形式，发放调查问卷100份，回收调查问卷100份，有效调查问卷100分，群众满意度为96%，得10分。

五、主要经验及做法

1、根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；

2、根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；

3、项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对本镇产生积极效益；

4、运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

六、存在问题及原因分析

在预算申报和采购等方面可能存在不够专业、不够规范的问题，胜利镇政府会在以后的工作中多多咨询和请教相关业务部门，以达到进一步提高资金绩效的目的。

七、有关建议

由于新型冠状病毒肺炎疫情为突发公共卫生事件，是一项长期持续性的工作，疫情防控资金投入会陆续发生，胜利镇政府将持续加强对疫情防控专项资金的监督管理。

八、其他需要说明的问题

无

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