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索引号：	113418217448989172/202209-00024	组配分类：	财政资金信息
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	2022年应急管理局部门项目绩效绩效项目预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-30
生效日期：		废止日期：

2022年应急管理局部门项目绩效绩效项目预算公开

阅读次数：来源：县应急管理局发布时间：2022-09-30 09:29

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一、绩效目标设置情况

东至县应急管理局2022年按照规定设置绩效目标的项目10个，其中：安全生产培训经费项目绩效目标为4万元；安全生产执法经费项目绩效目标为5万元；防汛抗旱经费项目绩效目标为20万元；安委办、专家服务费、危化品攻坚项目绩效目标为30万元，应急管理业务费绩效目标10万元，应急物资储备费绩效目标40.67万元，自然灾害风险普查绩效目标831万元，森林草原防灭火专项资金绩效目标5万元，防灾减灾救灾专项资金绩效目标5万元，行政罚没支出绩效目标86.45万元。实行单位自评。

二、项目及绩效目标情况

“安全生产培训经费”项目。

（1）项目概述。用于安全生产执法人员执法考试培训、执法工作培训。

（2）立项依据。《中华人民共和国安全生产法》。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强安全教育培训，不断强化全员安全意识，增强全员防范意识，筑起牢固的安全生产思想防线。安全与生产是辨证的统一，相辅相成，安全教育既能提高经济效益，又能保障安全生产。一是完成新招人员的执法考试，获得执法资格证书；二是对单位执法人员进行安全生产执法相关培训。

（6）年度预算安排。财政拨款4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

安全生产培训经费

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。坚持生命至上、安全第一的发展理念 ,把安全生产摆在重中之重的位置,严格落实“隐患就是事故,事故就要处理”和“铁面、铁规、铁腕、铁心”要求，以有力防范较大生产安全事故、坚决杜绝绝大及以上生产安全事故为重点,系统学习安全生产领域的法律法规和专业知识,深刻吸取各类事故教训,切实提升安全生产意识,严格落实安全生产责任,确保全县安全生产形势持续稳定向好。

完成2021年度新招人员的执法考试工作；系统学习安全生产领域的法律法规和专业知识，对企业主要负责人、安全管理人员、分管安全生产人员等进行年度安全生产相关知识培训。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

预算评审项目

年初计划数

预算评审项目

年初计划数

质量指标

报告通过率

100%

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤12万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤4万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高安全

保障

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

经济效益指标

提高安全

保障

最大程度减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失

社会效益指标

提升安全管理水平

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

社会效益指标

提升安全管理水平

提高社会安全意识，提高安全生产执法人员专业水平。

生态效益指标

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

“安全生产执法经费”项目。

（1）项目概述。用于局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法办公经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

安全生产执法经费

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

完成局机关日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。

完成局机关2022年日常对工贸行业、非煤矿山企业、烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

预算评审项目

年初计划数

预算评审项目

年初计划数

质量指标

执法完成率

100%

质量指标

执法完成率

100%

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤15万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤5万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高安全

保障

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

经济效益指标

提高安全

保障

最大程度减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失

社会效益指标

提升安全管理水平

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

社会效益指标

提升安全管理水平

提高社会安全意识，提高安全生产执法人员专业水平。

生态效益指标

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

“防汛抗旱专项资金”项目。

（1）项目概述。2019年机构改革职能调整，县防汛抗旱指挥部职责划转至我局，我局承担防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（2）立项依据。《东至县防汛抗旱应急预案》。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过该项目实施，完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失，为全县防汛抗旱工作提供基础保障。

（6）年度预算安排。财政拨款20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

防汛抗旱专项资金

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

对全县防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导，监督全县防汛抗旱工作，确保全县安全度汛。

完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失，

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

预算评审项目

年初计划数

预算评审项目

年初计划数

质量指标

报告通过率

100%

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤60万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤20万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高抗御山洪灾害能力

提高全县抗御山洪灾害的能

力，保障人民群众财产安全。

经济效益指标

提高抗御山洪灾害能力

提高全县抗御山洪灾害的能

力，保障人民群众财产安全。

社会效益指标

提升应急处置水平

推动社会稳定化发展。

社会效益指标

提升应急处置水平

推动社会稳定化发展。

生态效益指标

保障县环境生态受损

保障县环境生态受损。

生态效益指标

保障县环境生态受损

保障县环境生态受损。

可持续影响指标

长期性

有利影响

为社会稳定提供安全保障。

可持续影响指标

长期性

有利影响

为社会稳定提供安全保障。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

群众对政府服务满意度

≥90%

服务对象满意度

指标

群众满意度

≥90%

“安委办、专家服务费、危化品攻坚”项目。

（1）项目概述。开展安全生产执法检查、督查，查处事故隐患；组织专家查隐患，实施生产事故应急救援。对安全生产事故进行调查处理，吸取教训，加强防范，杜绝类似事故发生。

（2）立项依据。《中华人民共和国安全生产法》。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。为确保履职到位，切实加强全县安全生产监管能力，计划组织开展安全隐患排查与治理；加强安全生产宣传；聘请专家及机构提供技术支撑和管理咨询；按要求加强安全生产应急管理工作。

（6）年度预算安排。财政拨款30万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

安全监管专业业务费

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

120

年度资金总额

其中：财政拨款

120

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

营造和确保东至县安全生产形势稳定，营造经济社会和谐发展环境。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

计划组织县级层面的排查10次，隐患排查方式采取明查与暗查方式进行，每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。

10次

数量指标

计划组织县级层面的排查10次，隐患排查方式采取明查与暗查方式进行，每次排查都将聘请被排查行业的专业人员参加。

10次

质量指标

健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。

努力实现安全核心引领目标。

质量指标

健全完善安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系。

努力实现安全核心引领目标。

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务实施方案计划节点序时推进

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤120万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤30万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

社会效益指标

保障居民、企业人身财产安全

推动社会稳定化发展。

社会效益指标

保障居民、企业人身财产安全

推动社会稳定化发展。

生态效益指标

降低安全生产事故对生态平衡的破坏。

生态效益指标

降低安全生产事故对生态平衡的破坏。

可持续影响指标

长期性

有利影响

为社会稳定提供安全保障。

可持续影响指标

长期性

有利影响

为社会稳定提供安全保障。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

群众对政府服务满意度

≥90%

服务对象满意度

指标

群众满意度

≥90%

“应急管理业务费”项目。

（1）项目概述。加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。

（2）立项依据。《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以及县人民政府办公室明确的“三定”方案，建始县应急管理局应急管理股工作职责包括：一是承担应急值守、政务值班等工作；二是组织协调全县各类应急专业队伍，推进平台建设；三是统筹全县各类预案管理，检查指导应急预案演练；三是协调森林防火、防汛抗旱等防灾减灾相关工作；四是参加安全生产、自然灾害应急救援工作。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。

（6）年度预算安排。财政拨款10万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

应急管理业务费

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动

通过短信平台宣传森林防火、防汛抗旱、减灾防灾知识，发短信15万余条；组织全县开展综合性演练1次，行业演练30余次；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援4次。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

参与安全生产自然灾害救援

15次

数量指标

参与安全生产自然灾害救援

15次

质量指标

宣传全覆盖，检查全覆盖，部门演练全到位；有令必出。

对全县宣传进村入户98%，组织各重点行业全部开展演练98%，救援有令必出达100%。

质量指标

宣传全覆盖，检查全覆盖，部门演练全到位；有令必出。

对全县宣传进村入户98%，组织各重点行业全部开展演练98%，救援有令必出达100%。

时效指标

年度计划任务

1年

时效指标

年度计划任务

1年

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤30万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤10万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

社会效益指标

全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。

社会效益指标

全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。

生态效益指标

对全县生态环境的影响。

生态效益指标

对全县生态环境的影响。

可持续影响指标

长期性

有利影响

全县安全生产自然灾下降，社会救援能力提升。

可持续影响指标

长期性

有利影响

全县安全生产自然灾下降，社会救援能力提升。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

群众对政府服务满意度

≥95%

服务对象满意度

指标

群众满意度

≥95%

“森林草原防灭火专项资金” 项目。

（1）项目概述。加强森林防火宣传，扑火应急救援队伍演练工作。

（2）立项依据。《安全生产法》

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强森林防火宣传，扑火应急救援队伍演练工作。

（6）年度预算安排。财政拨款5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

森林草原防灭火专项资金

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

通过短信平台宣传森林防火知识。印发森林防火宣传册，完成森林防火队伍应急救援演练。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

印发森林防火宣传册数量

5000份

数量指标

印发森林防火宣传册数量

5000份

质量指标

森林防火宣传

宣传全覆盖

质量指标

森林防火宣传

宣传全覆盖

时效指标

年度计划任务

1年

时效指标

年度计划任务

1年

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤15万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤5万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

经济效益指标

保障全县居民企业生产、人身、财产安全。

社会效益指标

全民防火意识增强，参与意识增强，应对能力提升。

社会效益指标

全民防火意识增强，参与意识增强，应对能力提升。

“应急救灾物资储备库租赁经费”项目。

（1）项目概述。用于全县应急救灾物资储备库的租赁

（2）立项依据。《关于请求解决应急救灾物资储存仓库租赁管理费用的请示》（东应急〔2021〕54号）

（3）实施主体。东至县应急管理局

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。进一步增强我县应急救灾物资储备力量，确保灾害发生后，能够在短时间内对灾区进行有效救助，保障受灾群众的基本生活需求。

（6）年度预算安排。财政拨款40.67万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

应急救灾物资储备库租赁经费

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

40.67

其中：财政拨款

40.67

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

进一步增强我县应急救灾物资储备力量，确保灾害发生后，能够在短时间内对灾区进行有效救助，保障受灾群众的基本生活需求。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

质量指标

物资质量

符合验收标准

质量指标

物资质量

符合验收标准

时效指标

年度计划任务

1年

时效指标

年度计划任务

1年

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤40.67万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤40.67万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高受灾群众生活质量

保障受灾群众的基本生活需求

经济效益指标

提高受灾群众生活质量

保障受灾群众的基本生活需求

社会效益指标

我县应急救灾物资储备力量

增强我县应急救灾物资储备力量

社会效益指标

我县应急救灾物资储备力量

增强我县应急救灾物资储备力量

“防灾减灾救灾专项资金”项目。

（1）项目概述。用于防灾减灾救灾工作经费

（2）立项依据。《自然灾害救助条例》

（3）实施主体。东至县应急管理局

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

（6）年度预算安排。财政拨款5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

防灾减灾救灾专项资金

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经绩效管理领导小组批复计划数

质量指标

经费使用率

符合支出要求

质量指标

经费使用率

符合支出要求

时效指标

年度计划任务

1年

时效指标

年度计划任务

1年

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤15万元

成本指标

经费支出严格

执行相关规定

≤5万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

保障各项工作有序开展

经济效益指标

进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

保障各项工作有序开展

社会效益指标

我县防灾减灾救灾综合力量

增强我县防灾减灾救灾综合力量

社会效益指标

我县防灾减灾救灾综合力量

增强我县防灾减灾救灾综合力量

“自然灾害风险普查费”项目

（1）项目概述。用于东至县第一次自然灾害综合风险普查项目相关服务以及办公经费。

（2）立项依据。《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《县政府第16届105次常务会议纪要》

（3）实施主体。县普查办、应急局、气象局、水利局、交通运输局、住建局、林业局、科经局。

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等风险要素全面调查，突出洪水、地质、地震等自然灾害重点隐患调查，查明区域减灾能力，建立全县分区域、分类型、分要素的自然灾害综合风险与减灾能力数据库;根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展自然灾害风险评估，编制县级1:10万自然灾害系列风险图，修订主要自然灾害区划，编制自然灾害综合风险区划和自然灾害综合防治区划。

（6）年度预算安排。财政拨款831万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			自然灾害风险普查费
实施单位			县普查办、应急局、气象局、水利局、交通运输局、住建局、林业局、科经局
项目属性			单位自行申报事项
项目资金（万元）			中期资金总额			年度资金总额			831
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			831
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2023年）						年度目标
	1.查明区域减灾能力，建立全县分区域、分类型、分要素的自然灾害综合风险与减灾能力数据库; 2.根据国家统一开发的灾害风险和减灾能力评估与制图系统，开展自然灾害风险评估，编制县级1:10万自然灾害系列风险图。						通过组织开展东至县第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据. 一是全面获取我县地质灾害、水旱灾害、森林火灾、气象灾害、地震灾害等主要自然灾害的致灾因子信息，人口、房屋、基础设施、矿山(煤矿、非煤矿山)和危化品企业、公共服务系统、三次产业和生产总值(GDP)、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害灾情信息，掌握自然灾害重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为重点，客观认识当前我县致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学研判今后定时间段灾害风险变化趋势和特点，形成全县自然灾害防治区划和防治建议。三是通过实施自然灾害普查，完善自然灾害风险与减灾能力数据库、自然灾害综合风险普查的技术方法和模型库，形成整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		绩效评价项目	经绩效管理领导小组批复计划数		数量指标	绩效评价项目		经绩效管理领导小组批复计划数
				预算评审项目	年初计划数			预算评审项目		年初计划数
		质量指标		国家验收通过	100%		质量指标	国家验收通过		100%
		时效指标		年度计划任务	按工作任务实施方案计划节点序时推进		时效指标	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
		成本指标		经费支出严格执行相关规定			成本指标	经费支出严格执行相关规定
绩效指标	效益指标	经济效益指标		本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标		提高减灾救灾能力保障	摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平		社会效益指标	高减灾救灾能力保障		摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平
		生态效益指标		本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标		长期性有利影响	为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据.		可持续影响指标	长期性有利影响		为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据.
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	工作服务对象满意度		≥90%

“行政罚没支出”项目。

（1）项目概述。用于应急管理行政执法、安全监管及日常办公经费支出。

（2）立项依据。根据财政局有关文件规定。

（3）实施主体。东至县应急管理局

（4）起止时间。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主要用于应急管理各项工作任务提提供全过程保障工作。

（6）年度预算安排。财政拨款86.45万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称

行政罚没支出

实施单位

东至县应急管理局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金

（万元）

中期资金总额

年度资金总额

86.45

其中：财政拨款

86.45

其他资金

总

体

目

标

中期目标（2022年-2023年）

年度目标

应急管理阶段性各项工作任务顺利完成。

1、完成县委县政府领导交办的各项工作任务。

2、完成行政安全监管计划

3、顺利做好应急处置工作。

绩效指标

一

级

指

标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产

出

指

标

数量指标

绩效评级按项目

经绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评级按项目

经绩效管理领导小组批复计划数

预算评审项目

年初计划数

预算评审项目

年初计划数

质量指标

报告通过率

100%

质量指标

报告通过率

100%

时效指标

年度计划任务

按工作任务计划节点推进

时效指标

年度计划任务

按工作任务计划节点推进

成本指标

经费支出严格执行相关规定

≤86.45万元

成本指标

经费支出严格执行相关规定

≤86.45万元

绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高安全

保障

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

经济效益指标

提高安全

保障

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

社会效益指标

提升安全管理水平

为我县经济发展和社会稳定创造和提供良好的安全保障。

社会效益指标

提升安全管理水平

提高全民安全意识水平

生态效益指标

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

可持续影响指标

长期性

有利影响

项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。

满

意

度

指

标

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

服务对象满意度

指标

工作服务对象满意度

≥90%

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