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索引号：	113418217448989172/202209-00025	组配分类：	财政资金信息
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	东至县应急管理局2021年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2022-09-01
生效日期：		废止日期：

东至县应急管理局2021年度部门决算

阅读次数：来源：县应急管理局发布时间：2022-09-01 08:22

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东至县应急管理局2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 东至县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县应急管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东至县应急管理2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分东至县应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县应急管理局2020年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。与上年比较，增加（减少）0户。

纳入东至县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县应急管理局本级

从决算单位构成看，东至县应急管理局2021年度部门决算仅局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分东至县XX（部门名称）2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1970.47	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	19.96
	9		九、卫生健康支出	43	8.31
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.50
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1949.70
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1970.47	本年支出合计	61	1998.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	28.00	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1998.47	总计	65	1998.47
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		1970.47
208			社会保障和就业支出		19.96
20805			行政事业单位养老支出		19.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.96
210			卫生健康支出		8.31
21011			行政事业单位医疗		8.31
2101101			行政单位医疗		8.31
221			住房保障支出		20.5
22102			住房改革支出		20.5
2210201			住房公积金		20.5
224			灾害防治及应急管理支出		1921.7
22401			应急管理事务		515.17
2240101			行政运行		489.43
2240104			灾害风险防治		25.74
22406			自然灾害防治		515.53
2240699			其他自然灾害防治支出		515.53
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		891
2240703			自然灾害救灾补助		891
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1998.47	563.94	1434.53
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96
210			卫生健康支出	8.31	8.31
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31
221			住房保障支出	20.5	20.5
22102			住房改革支出	20.5	20.5
2210201			住房公积金	20.5	20.5
224			灾害防治及应急管理支出	1921.7	1921.7
22401			应急管理事务	515.17	515.17
2240101			行政运行	489.43	489.43
2240104			灾害风险防治	25.74	25.74
22406			自然灾害防治	515.53		515.53
2240699			其他自然灾害防治支出	515.53		515.53
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	919		919
2240703			自然灾害救灾补助	919		919
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1970.47	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.96	19.96
	9		九、卫生健康支出	38	8.31	8.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.5	20.5
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1949.7	1949.7
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1970.47	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	28.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	28.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1998.47	1998.47
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1998.47	总计	58	1998.47	1998.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1998.47	563.94		1434.53
208			社会保障和就业支出	19.96	19.96
20805			行政事业单位养老支出	19.96	19.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96
210			卫生健康支出	8.31	8.31
21011			行政事业单位医疗	8.31	8.31
2101101			行政单位医疗	8.31	8.31
221			住房保障支出	20.5	20.5
22102			住房改革支出	20.5	20.5
2210201			住房公积金	20.5	20.5

224			灾害防治及应急管理支出	1921.7	1921.7
22401			应急管理事务	515.17	515.17
2240101			行政运行	489.43	489.43
2240104			灾害风险防治	25.74	25.74
22406			自然灾害防治	515.53			515.53
2240699			其他自然灾害防治支出	515.53			515.53
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	919			919
2240703			自然灾害救灾补助	919			919
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	443.4	302	商品和服务支出	117.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163.27	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	180.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.44	30205	水费		310	资本性支出		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置		1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.5	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.67	30215	会议费	1.26	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	17.81	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.13	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.65	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	42.19	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		445.07	公用经费合计						118.87
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。东至县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分东至县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1998.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1998.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少3594.66万元，下降64%，主要原因：一是2020年因抗击汛情，接收财政下拨的5164万元的中央自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助和应急管理业务费，但2021年无此项费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1970.47万元，其中：财政拨款收入1970.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1998.47万元，其中：基本支出563.94万元，占28%；项目支出1434.53万元，占72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1998.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1998.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3594.66万元，下降64%，主要原因：一是2020年因抗击汛情，接收财政下拨的5164万元的中央自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助和应急管理业务费，但2021年无此项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1998.47万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3594.66万元，下降64%。主要原因一是2020年因抗击汛情，接收财政下拨的5164万元的中央自然灾害生活补助、自然灾害救灾补助和应急管理业务费，但2021年无此项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1998.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.96万元，占1%；卫生健康（类）支出8.31万元，占0.4%；住房保障（类）支出20.5万元，占1%；灾害防治及应急管理（类）支出1949.7万元，占97.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为351.19万元，支出决算为1998.47万元，完成年初预算的469%。决算数大于预算数的主要原因:一是2021年涉及891万元的冬春生活救助款和2020年结余的28万元的中央自然灾害救灾补助，故支出增加；二是正常工资调整和人员增加，费用增加。其中: 基本支出563.94万元，占28%；项目支出1434.53万元，占72%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年将此项费用做预算，汇至行政运行费用中，并且2019年局机关机构改革以来，职能划分细化，常规性工作增多，为保证机关运行正常，局机关2021年招聘事业及行政人员，故此项费用增多。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，决算数大于预算数的主要原因是是2021年将此项费用做预算，汇至行政运行费用中，并且2019年局机关机构改革以来，职能划分细化，常规性工作增多，为保证机关运行正常，局机关2021年招聘事业及行政人员，故此项费用增多。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.17万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是2019年局机关机构改革以来，职能划分细化，常规性工作增多，为保证机关运行正常，局机关2021年招聘事业及行政人员，故此项费用增多。

4.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为337.02万元，支出决算为489.43万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是单位机构改革，增人增资。

5．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，决算数大于预算数的主要原因2021年购买各项应急物资，防范应对灾害风险。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为515.53万元，决算数大于预算数的主要原因2021年购买各项应急物资，防范应对灾害风险。

7. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为919万元，决算数大于预算数的主要原因2021年涉及891万元的冬春生活救助款和2020年结余的28万元的中央自然灾害救灾补助，故支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出563.94万元，其中：人员经费445.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费118.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东至县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东至县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，东至县应急管理局机关运行经费支出489.43万元，比2020年增加128.06万元，增长35%，主要原因是人员增加，各项基础性工作增加，故此项费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度东至县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，东至县应急管理局共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1434.53万元，占项目预算总额的2079%。2021年，我单位收入全部来源于财政拨款，支出主要包括基本支出和项目支出。预算批复中，我局项目支出总金额为69万元，项目内容为应急管理事务类支出，主要用于应急管理事务支出。2021年度，该笔项目资金使用金额为1434.53元，预算执行率为122.45%，从评价情况看，超出预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随2021年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

东至县应急管理局在2021年度部门决算中反映“安委办监督执法经费”等1个项目绩效自评结果。

安委办监督执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度执法计划，促进全县安全生产形势持续稳定好转;提升行业企业从业人员安全意识和安全技能，推动企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。发现的主要问题及原因：一是资金配套压力较大。我局安全生产执法任务重，上级补助资金有限，资金配套压力较大。二是项目管理有待加强。部分单位工作人员对工程进度情况掌握不全面、不准确，存在估报现象。下一步改进措施：一是提高预算编制的参与度。年度部门预算的编制，是一项管全面、管长远的工作，不是财务部门的独角戏，也不是财务人员闭门造车可以做好的。必须站在全局的高度，牢牢把握预算编制“统筹兼顾、精打细算、量入为出、收支平衡”的基本原则，结合本行业、领域发展思路，统筹谋划，充分论证，科学测算，提出经费需求、标准依据和绩效目标。避免临时动议，造成挤占、挪用专项资金，无预算、超预算开支以及预算与执行“两张皮”等问题。二是强化预算执行的约束力。市财政批复部门预算后，应根据单位发展重点和财力规模，将预算分解至各科室、二级机构，以便及时掌握单位有多少钱、用于哪些方面、谁负责、怎么用、达到什么绩效目标等。预算一经确定，必须严格执行，要按照明确的项目管好用好预算资金。三是深化绩效评价的运用率。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，所有财政资金的使用都必须进行绩效评价，特别是专项资金的使用，必须事前申报绩效目标，事后按照预定目标对资金使用情况进行绩效评价。

安委办监督执法经费项目绩效自评综述：完成年度执法计划，促进全县安全生产形势持续稳定好转;提升行业企业从业人员安全意识和安全技能，推动企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。

、

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度安委办监督执法经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分附件

《2021年度安委办监督执法经费支出绩效评价报告》

一、自评工作开展情况

《安徽省安全生产条例》、中共东至县委办公室关于印发《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》等的通知（东办秘【2019】33号）等文件要求，下达财政预算资金5万元，用于安委办监督执法经费项目。本次评价的对象是2020年安委办监督执法经费项目,项目资金为5万元，其中财政预算资金5万元。通过对安委办监督执法经费项目的绩效评价，最终评定该项目得分为88分，评级为良。

二、自评结果概述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度执法计划，促进全县安全生产形势持续稳定好转;提升行业企业从业人员安全意识和安全技能，推动企业落实安全生产主体责任，提升安全生产管理水平。

三、下一步工作计划

一是提高预算编制的参与度。年度部门预算的编制，是一项管全面、管长远的工作，不是财务部门的独角戏，也不是财务人员闭门造车可以做好的。必须站在全局的高度，牢牢把握预算编制“统筹兼顾、精打细算、量入为出、收支平衡”的基本原则，结合本行业、领域发展思路，统筹谋划，充分论证，科学测算，提出经费需求、标准依据和绩效目标。避免临时动议，造成挤占、挪用专项资金，无预算、超预算开支以及预算与执行“两张皮”等问题。二是强化预算执行的约束力。市财政批复部门预算后，应根据单位发展重点和财力规模，将预算分解至各科室、二级机构，以便及时掌握单位有多少钱、用于哪些方面、谁负责、怎么用、达到什么绩效目标等。预算一经确定，必须严格执行，要按照明确的项目管好用好预算资金。三是深化绩效评价的运用率。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，所有财政资金的使用都必须进行绩效评价，特别是专项资金的使用，必须事前申报绩效目标，事后按照预定目标对资金使用情况进行绩效评价。

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

东至县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	21	21.77
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	17	17.81
公务用车购置及运行维护费	4	3.96
其中：公务用车运行维护费	4	3.96
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

东至县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为21.77万元，完成预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是基础业务往来增加，各项检查活动增加，故此项费用增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

东至县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算17.81万元，占82%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.96万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2020年度、2021年度均未安排因公出国（境）。故2021年东至县应急管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出17.81万元, 与2021年度预算相比，增加0.81万元，增长5%，增长的原因是基础业务往来增加，各项检查活动增加，故此项费用增加。2021年东至县应急管理局国内公务接待共455批次（其中外事接待0批次），3663人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于上级部门督查、外地考察及乡镇工作交流。经费使用贯彻中央八项规定和东至县实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《东至县省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，与2021年度预算相比，减少0.04万元，下降1%，下降的原因是外出培训次数减少。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费3.96万元，与2021年度预算相比，减少0.04万元，下降1%，下降的原因是外出培训次数减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于主要用于东至县应急管理局日常安全生产执法及督查检查。截至2021年12月31日，东至县应急管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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