东至县住房和城乡建设局2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县住房和城乡建设局部门2023年收支总预算1435.55万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出和住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年收入预算1435.55万元，收入全部为本年收入1435.55万元。本年收入1435.55万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1435.55万元，占100%，比2022年预算增加568.95万元，增长65.65%，增长原因主要是①人员工资水平增加；②新增在职、退休人员基础绩效奖。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县住房和城乡建设局机关2023年支出预算1435.55万元，比2022年预算增加568.95万元，增长65.65%,增长原因主要是①人员工资水平增加；②新增在职、退休人员基础绩效奖。其中，基本支出1085.55万元，占75.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等的人员经费和公用经费支出；项目支出350万元，占24.38%,主要用于城乡社区等专项业务费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县住房和城乡建设局机关2023年财政拨款收支预算1435.55万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1435.55万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1435.55万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出232.18万元，占16.17%;卫生健康支出29.99万元，占2.09%;住房保障支出276.97万元，占19.29%；城乡社区支出896.41万元，占62.45%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算拨款1435.55万元，比2022年预算拨款增加568.95万元，增长65.65%,主要原因：①人员工资水平增加；②新增在职、退休人员基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出232.18万元，占16.17%;卫生健康支出29.99万元，占2.09%;住房保障支出276.97万元，占19.29%；城乡社区支出896.41万元，占62.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算69.55万元，比2022年预算增加0.95万元，增长1.38%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算34.77万元，比2022年预算增加0.47万元，增长1.37%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算118.58万元，比2022年预算增加106.88万元，增长9.13，增长原因主要是退休人员基础绩效奖纳入单位年度预算。

4.保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算9.28万元，比2022年预算增加9.28万元，增长100%，增长原因主要是抚恤金标准增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.81万元，比2022年预算增加0.21万元，增长3.75%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算24.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长0.75%，增长原因主要是人员缴费基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算675.15万元，比2022年预算增加342.95万元，增长103.24%，增长原因主要是新增行政运行类项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算221.26万元，比2022年预算增加76.46万元，增长52.8%，增长原因主要是新增其他城乡社区管理事务支出类项目。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算190万元，比2022年预算增加190万元，增长100%，增长原因主要是新增公共租赁住房类项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算86.97万元，比2022年预算增加35.47万元，增长68.87%，增长原因主要是公积金缴费基数增加 。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算基本支出1085.55万元，其中人员经费947.46万元，公用经费138.09万元。

（一）人员经费947.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费138.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县住房和城乡建设局部门2023年预算共安排项目支出350万元，比2022年预算增加179万元，增长104.68%,增长主要原因：本年主要是本年项目调整并增加。主要包括：本年财政拨款安排350万元（其中，一般公共预算安排350万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

东至县住房和城乡建设局部门2023年按照规定设置绩效目标的项目12个，实行单位自评。具体如下：

1.“人防工作经费”项目。 

（1）项目概述：承担贯彻执行国家、省、市人民防空工作方针政策和法律法规，拟订人民防空地方性法规规章草案，拟订全县人民防空事业中长期发展规划，组织开展人民防空指挥工作等。

（2）立项依据：《预算法》《预算法实施条例》《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）、《东至县人民政府办公室职责机构编制调整方案》的通知（东办秘〔2019〕33号）文件等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是组织开展好人民防空平战结合工作，承担政府赋予的抢险救灾工作；二是为开展人民防空防灾宣传教育、制定人民防空宣传教育计划并组织实施，组织人民防空防灾科学技术研究，推广应用科研成果；三是指导乡、镇制定防空袭方案及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；四是指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；五是负责人民防空通信、警报工作；六是制定人民防空通信、警报建设规划；七是组织全县人民防空通信、警报网建设和管理；八是实施人民防空无线电管理；九是协调、监督、保障全县人民防空通信警报的畅通。

（6）年度预算安排：财政拨款30万元。

（7）绩效目标：

 

  

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

人防工作经费

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

30

其中：财政拨款

其中：财政拨款

30

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

一是组织开展好人民防空平战结合工作，承担政府赋予的抢险救灾工作；二是为开展人民防空防灾宣传教育、制定人民防空宣传教育计划并组织实施，组织人民防空防灾科学技术研究，推广应用科研成果；三是指导乡、镇制定防空袭方案及保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；四是指导防空防灾专业队伍和群众防空队伍建设与训练工作；五是负责人民防空通信、警报工作；六是制定人民防空通信、警报建设规划；七是组织全县人民防空通信、警报网建设和管理；八是实施人民防空无线电管理；九是协调、监督、保障全县人民防空通信警报的畅通。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

对全县在建人防工程开展验收

≥ 20 次

组建人防专业队伍

= 10 只

质量指标

质量指标

下发整改通知书

≥ 10 份

组建人防专业队伍人数

≥  200 人

时效指标

时效指标

人防工程竣工验收时效

资料齐全，当日办结

成本指标

成本指标

人防工作经费

≤ 30万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

在建工程防空地下室

做到防空地下室应建必建

社会效益指标

社会效益指标

保障人民群众生命财产安全

有效地保障人民群众生命财产安全

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

保障人民群众生命财产安全影响程度

影响较高

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

建筑企业及人民群众满意度

≥90  %

 

2、“城乡建设档案中心”项目。 

（1）项目概述：承担工程建设档案的接收、审核、使用和管理，历史变迁重大事件与重要项目的整理编辑，建设并管护荣誉陈列室和城乡建设展示馆，参与工程综合验收。

（2）立项依据：《预算法》、《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是档案馆保洁、管理、购买专用设备；二是各项设备系统维修维护、工作人员出差和学习；三是档案馆提升改造、设备更新以及其他类相关支出。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元。

（7）绩效目标：

  

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

城乡建设档案中心

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

10

其中：财政拨款

其中：财政拨款

10

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

一是档案馆保洁、管理、购买专用设备；二是各项设备系统维修维护、工作人员出差和学习；三是档案馆提升改造、设备更新以及其他类相关支出。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

新增除尘、杀虫、灭菌档案数量

≥  400 卷

新建竣工工程档案接收

≥  400  卷

质量指标

质量指标

档案出现虫蛀、发霉、破损比例

≤ 8 %

城建档案归档卷数

≥  400  卷

时效指标

时效指标

档案除尘、杀虫、灭菌计划完成时间

≤  9 月

新建竣工工程归档及时性

≤  1 月

成本指标

成本指标

项目总成本

≤  10 万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

提高资金使用效益

效果明显

社会效益指标

社会效益指标

对加强工程合理合规合法以及质量的影响程度

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

对我县城乡建设档案的持续影响程度

影响显著

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

企事业档案工作满意度

≥90  %

 

3、“建筑工程安全检查监督工作经费”项目。 

（1）项目概述：保证我县建筑工程的质量、安全以及弥补我局公用经费的不足。

（2）立项依据：《预算法》《预算法实施条例》《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是保障我县建筑行业安全管理监督站正常履行主要职责；二是为建筑施工安全管理监督提供必要的经费保障。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元。

（7）绩效目标：

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

建筑工程安全检查监督工作经费

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

30

其中：财政拨款

其中：财政拨款

30

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

一是保障我县建筑行业安全管理监督站正常履行主要职责；二是为建筑施工安全管理监督提供必要的经费保障。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

安全隐患大排查

≥ 4 次

办理工程竣工验收备案

≥35项

办理在建工程许可

≥53 个

质量指标

质量指标

完成建筑质

≥60亿元

在建工程施工许可建筑面积

≥180 亿平方米

在建工程竣工验收备案面积

≥100 亿平方米

建筑施工安全生产事故

无

时效指标

时效指标

竣工验收备案时效

≤  15 工作日

成本指标

成本指标

建筑工程质量安全检查鉴定工作经费

≤30万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

组织开展全县施工工地安全隐患大排查个数

≥ 100个

发放安全隐患整改通知书

≥ 40  份

社会效益指标

社会效益指标

建筑施工安全生产事故

无

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

保证建筑施工安全形势长期平稳，确保建筑行业安全生产影响程度

影响程度较高

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

服务对象及社会公众满意度

≥  90  %

 

 

 

 

 

 

4、“东至县特殊人才2022度住房补贴”项目。 

(1）项目概述：为改善我县人才安居条件，优化人才发展环境，吸引和留住 各类优秀人才在本县创业创新。

（2）立项依据：《东至县人民政府办公室关于印发东至县特殊人才住房保障实施细则的通知》（东政办秘〔2022〕104号）。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。补贴标准：特殊人才在 2 年服务期内可申请租房补贴，其中租住政府投资性公租房的可免收 2 年房租；自行通过市场租房的，新引进的博士研究生、硕士研究生、“双一流”高校全日制本科生，分别按 2000 元/月、1000 元/月、800 元/月标准予以租房补贴。

（6）年度预算安排：财政拨款5万元。

（7）绩效目标：

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

东至县特殊人才2022年度住房补贴

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

5

其中：财政拨款

其中：财政拨款

5

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

完成我县新引进特殊人才住房补贴发放工作。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

补贴人数

＞5    人次

质量指标

质量指标

申报程序合格性

严格按照申报流程

时效指标

时效指标

经费支出及时性程度经费支出计划时间

≤  1年

成本指标

成本指标

项目总成本

≤5万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

资金使用率

效果明显

社会效益指标

社会效益指标

积极宣传规划建设成果

效果明显

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

对我县发展长期性有利影响

长期有利影响

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

特殊人才满意度

≥90  %

5、“规划展示馆运行费”项目。 

（1）项目概述：负责展示馆规划讲解和运维工作，向市民展示我县的城市建设和城市未来规划。

（2）立项依据：《预算法》、《预算法实施条例》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是保障展示馆物业管理、清洁等日常运营所需的管理费用；二是做好展示馆各项基础设施、展示设备、设施的及时检修、更新。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元。

（7）绩效目标：

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

规划展示馆运行费

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

10

其中：财政拨款

其中：财政拨款

10

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

一是保障展示馆物业管理、清洁等日常运营所需的管理费用；二是做好展示馆各项基础设施、展示设备、设施的及时检修、更新。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

年均参观人次

≥  1000     人次

质量指标

质量指标

规划展示馆正常运行

运行良好

时效指标

时效指标

经费支出及时性程度经费支出计划时间

≤  1年

成本指标

成本指标

项目总成本

≤10万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

资金使用率

效果明显

社会效益指标

社会效益指标

积极宣传规划建设成果

效果明显

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

对我县发展长期性有利影响

长期有利影响

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

来客满意度程度满意度

≥90  %

6、“农村危房动态监控工作经费”项目。 

（1）项目概述：为进一步巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，建立农村贫困人群房屋安全排查动态监测机制，保障农村贫困人群住房安全。确保我县农村群众住房安全，及时消除农村房屋安全隐患，切实保障人民生命财产安全。

（2）立项依据：《预算法》《预算法实施条例》《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是建立农村贫困人群房屋安全排查动态监测机制；二是保障农村贫困人群住房安全。

（6）年度预算安排：财政拨款30万元。

（7）绩效目标：

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

农村危房动态监控工作经费

实施单位

东至县住房和城乡建设局

项目属性

单位自行申报事项

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

30

其中：财政拨款

其中：财政拨款

30

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

一是建立农村贫困人群房屋安全排查动态监测机制；二是保障农村贫困人群住房安全。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

危房改造抽查户数

≥ 1500 户

危房改造设计户数

≥1500 户

质量指标

质量指标

危房改造监理完成率

=100 %

农村危房设计完成率

=100 %

时效指标

时效指标

危房改造时设计工作

≤ 7 月

危房改造排查工作

≤6 月

成本指标

成本指标

危房改造设计工作经费

≤9.2 万元

危房改造监理工作费用

≤ 18.48万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

提高资金使用效益

效果良好

社会效益指标

社会效益指标

保障人民群众住房安全

有效地保障人民群众住房安全

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

通过宣传和排查，影响全县人民群众安全意识程度

影响程度较高

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

农村人民群众满意度

≥95 %

 

7、“城市建设监督管理工作经费”项目。 

（1）项目概述：保证我县燃气、供水等城市建设安全。

（2）立项依据：《预算法》《预算法实施条例》《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）《安徽省城镇燃气管理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《城镇排水与污水处理条例》《城市供水条例(2018年3月19日修正版)》《关于开展县城建成区黑臭水体治理核查评估工作的通知》《安徽省城镇燃气安全排查整治实施方案》《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅 印发<关于推广城市生命线“合肥模式”意见的通知>》（皖办法 〔2021〕22号)等。

（3）实施主体：东至县住房和城乡建设局。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。一是保障我县燃气、供水等行业安全管理监督站正常履行主要职责；二是为安全管理监督提供必要的经费保障。

（6）年度预算安排：财政拨款15万元。

（7）绩效目标：

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

房地产交易平台维护费

实施单位

东至县房地产服务中心

项目属性

单位自行申报项目

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

10

其中：财政拨款

其中：财政拨款

10

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

全面落实我县新建商品房买卖合同、存量房买卖合同、房屋租赁合同、房屋抵押合同等网签备案制度，加强商品房预售资金和存量房交易资金监管，实现房屋交易信息与不动产信息共享，提高项目资金的使用效益。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

商品房、存量房网签备案数量

≤3000套

质量指标

质量指标

网签合同备案覆盖率

=100%

时效指标

时效指标

申请办结时限

≤5天

成本指标

成本指标

项目总成本

≤10万元

绩效指标

效益 指标

经济效益指标

经济效益指标

提高资金 使用效益

通过项目实施，加强商品房预售、存量房交易资金监管，规范中介机构从业行为，确保交易资金安全。

社会效益指标

社会效益指标

实现房屋交易信息共享，便企利民

通过项目实施，实现房屋交易信息与不动产信息共享，便企利民，促进商品房交易流通，提高房屋交易管理服务效能。

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

长期性 有利影响

通过项目实施，对加强我县房地产交易公开、透明、规范运行和房地产市场平稳有序发展产生长期有利性影响。

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

工作服务对象满意度

≥90%

 

11、“白蚁防治工作经费”项目。

（1）项目概述：依据《城市房屋白蚁防治管理规定》，积极开展对辖区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，控制白蚁危害，保证住房的住用安全和文物保护单位古建筑的安全《预算法》、《预算法实施条例》、《城市房屋白蚁防治管理规定》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）等。

（2）立项依据：《预算法》、《预算法实施条例》、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》等。

（3）实施主体：东至县房地产服务中心。

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容：围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办〔2020〕18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。通过引进第三方白蚁防治机构，提升对白蚁防治工作的统筹管理水平，并有效提高服务能力，施工现场更加规范，防治效果有保障，经费使用可追溯。已完成对三百余户白蚁灭治施工、开展一次白蚁防治知识科普公益课、完成白蚁预防施工面积超过14万㎡。

(6）年度预算安排：财政拨款20万元。

（7）绩效目标：

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称

白蚁防治工作经费

实施单位

东至县房地产服务中心

项目属性

单位自行申报项目

项目资金 （万元）

中期资金总额

年度资金总额

20

其中：财政拨款

其中：财政拨款

20

其他资金

其他资金

总 体 目 标

中期目标

年度目标

积极开展对辖区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，控制白蚁危害，保障住房安全和文物保护单位古建筑的安全，持续改善生态环境，提高项目资金的使用效益。

绩效指标

一 级 指 标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产 出 指 标

数量指标

数量指标

房屋白蚁预防完成数量

≥120000平方米

质量指标

质量指标

验收合格率

=100%

时效指标

时效指标

申请办结时限

≤5个工作日

成本指标

成本指标

项目总成本

≤20万元

绩效指标

效  益  指  标

经济效益指标

经济效益指标

延长房屋使用寿命，节约房屋维护资金

有效地节约房屋维修维护资金

社会效益指标

社会效益指标

有效保障全县住房安全及古建筑安全

通过项目实施，控制白蚁危害，保证住房的住用安全和文物保护单位古建筑的安全。

生态效益指标

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

可持续影响指标

长期性 有利影响

通过项目实施，对加强我县房地产交易公开、透明、规范运行和房地产市场平稳有序发展产生长期有利性影响。

满 意 度 指 标

服务对象满意度 指标

服务对象满意度 指标

工作服务对象满意度

≥90%

 

（二）机关运行经费。

东至县住房和城乡建设局部门2023年机关运行经费财政拨款预算收入138.09万元，比2022年预算增加60.29万元，增长77.49%,增长主要原因是保障单位运行、购买货物和服务费用增加。

（三）政府采购情况

东至县住房和城乡建设局部门2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县住房和城乡建设局部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年东至县住房和城乡建设局部门预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县住房和城乡建设局部门城市建设监督管理工作经费等项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。