昭潭镇2023年预算报表及文字说明

东至县昭潭镇人民政府2023年收支总表
				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		1,127.4	一、一般公共服务支出	534.7
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
			三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入			四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入			八、社会保障和就业支出	93.6
			九、卫生健康支出	27.9
四、财政专户管理资金收入			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	128.1
五、单位资金收入			十二、农林水支出	277.4
其中：事业收入			十三、交通运输支出
事业单位经营收入			十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入			十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入			十六、金融支出
其他收入			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	43.5
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出	22.2
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务付息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		1,127.4	本  年  支  出  小  计	1,127.4
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		1,127.4	支 出  总 计	1,127.4

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	534.7	427.1	337.7	89.4	107.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.6	427.1	337.7	89.4	74.5
2010301	行政运行	501.6	427.1	337.7	89.4	74.5
20113	商贸事务	21.6				21.6
2011308	招商引资	21.6				21.6
20129	群众团体事务	11.5				11.5
2012901	行政运行	11.5				11.5
208	社会保障和就业支出	93.6	71.4	71.4		22.2
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1	58.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0	34.0	34.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0	17.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.1	7.1	7.1
20808	抚恤	29.4	13.2	13.2		16.2
2080801	死亡抚恤	13.2	13.2	13.2
2080899	其他优抚支出	16.2				16.2
20828	退役军人管理事务	6.0				6.0
2082804	拥军优属	6.0				6.0
210	卫生健康支出	27.9	14.7	14.7		13.2
21001	卫生健康管理事务	13.2				13.2
2100101	行政运行	13.2				13.2
21011	行政事业单位医疗	14.7	14.7	14.7
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	11.0
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7
212	城乡社区支出	128.1				128.1
21201	城乡社区管理事务	120.7				120.7
2120101	行政运行	10.0				10.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.7				110.7
21205	城乡社区环境卫生	7.5				7.5
2120501	城乡社区环境卫生	7.5				7.5
213	农林水支出	277.4				277.4
21301	农业农村	67.3				67.3
2130199	其他农业农村支出	67.3				67.3
21303	水利	17.0				17.0
2130301	行政运行	17.0				17.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.8				25.8
2130501	行政运行	25.8				25.8
21307	农村综合改革	167.3				167.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.4				142.4
2130706	对村集体经济组织的补助	24.9				24.9
221	住房保障支出	43.5	43.5	43.5
22102	住房改革支出	43.5	43.5	43.5
2210201	住房公积金	43.5	43.5	43.5
224	灾害防治及应急管理支出	22.2				22.2
22402	消防救援事务	22.2				22.2
2240201	行政运行	22.2				22.2
	合计	1,127.4	556.7	467.3	89.4	570.7

东至县昭潭镇人民政府2023年财政拨款收支总表
				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		1,127.4	一、本年支出	1,127.4
（一）一般公共预算拨款		1,127.4	（一）一般公共服务支出	534.7
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	93.6
			（九）卫生健康支出	27.9
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出	128.1
			（十二）农林水支出	277.4
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	43.5
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出	22.2
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		1,127.4	支 出  总 计	1,127.4

收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		1,127.4	一、本年支出	1,127.4
（一）一般公共预算拨款		1,127.4	（一）一般公共服务支出	534.7
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	93.6
			（九）卫生健康支出	27.9
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出	128.1
			（十二）农林水支出	277.4
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探工业信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	43.5
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出	22.2
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		1,127.4	支 出  总 计	1,127.4

东至县昭潭镇人民政府2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	534.7	427.1	337.7	89.4	107.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.6	427.1	337.7	89.4	74.5
2010301	行政运行	501.6	427.1	337.7	89.4	74.5
20113	商贸事务	21.6				21.6
2011308	招商引资	21.6				21.6
20129	群众团体事务	11.5				11.5
2012901	行政运行	11.5				11.5
208	社会保障和就业支出	93.6	71.4	71.4		22.2
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1	58.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0	34.0	34.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0	17.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.1	7.1	7.1
20808	抚恤	29.4	13.2	13.2		16.2
2080801	死亡抚恤	13.2	13.2	13.2
2080899	其他优抚支出	16.2				16.2
20828	退役军人管理事务	6.0				6.0
2082804	拥军优属	6.0				6.0
210	卫生健康支出	27.9	14.7	14.7		13.2
21001	卫生健康管理事务	13.2				13.2
2100101	行政运行	13.2				13.2
21011	行政事业单位医疗	14.7	14.7	14.7
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	11.0
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	3.7
212	城乡社区支出	128.1				128.1
21201	城乡社区管理事务	120.7				120.7
2120101	行政运行	10.0				10.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.7				110.7
21205	城乡社区环境卫生	7.5				7.5
2120501	城乡社区环境卫生	7.5				7.5
213	农林水支出	277.4				277.4
21301	农业农村	67.3				67.3
2130199	其他农业农村支出	67.3				67.3
21303	水利	17.0				17.0
2130301	行政运行	17.0				17.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.8				25.8
2130501	行政运行	25.8				25.8
21307	农村综合改革	167.3				167.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.4				142.4
2130706	对村集体经济组织的补助	24.9				24.9
221	住房保障支出	43.5	43.5	43.5
22102	住房改革支出	43.5	43.5	43.5
2210201	住房公积金	43.5	43.5	43.5
224	灾害防治及应急管理支出	22.2				22.2
22402	消防救援事务	22.2				22.2
2240201	行政运行	22.2				22.2
	合计	1,127.4	556.7	467.3	89.4	570.7

单位名称/项目名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算收入			政府性 基金预算	财政专户管理	其他收入					上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
						小计	财政拨款	国库管理非税收入			事业 收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计					1,127.37	1,127.37	1,127.37
东至县昭潭镇人民政府					1,127.37	1,127.37	1,127.37
东至县昭潭镇人民政府					1,127.37	1,127.37	1,127.37
一般在职支出（行政）					244.80	244.80	244.80
东至县昭潭镇人民政府_一般在职支出（行政）	3010100	基本工资	2010301	行政运行	102.95	102.95	102.95
	3010201	生活性补贴	2010301	行政运行	38.99	38.99	38.99
	3010202	工作性津贴	2010301	行政运行	16.68	16.68	16.68
	3010204	特殊岗位津贴	2010301	行政运行	0.26	0.26	0.26
	3010301	年终一次性奖金	2010301	行政运行	8.58	8.58	8.58
	3010302	基础绩效奖	2010301	行政运行	74.68	74.68	74.68
	3011205	工伤保险支出（行政）	2010301	行政运行	0.32	0.32	0.32
	3022801	职工工会经费	2010301	行政运行	2.34	2.34	2.34
一般在职支出（事业）					72.84	72.84	72.84
东至县昭潭镇人民政府_一般在职支出（事业）	3010100	基本工资	2010301	行政运行	35.29	35.29	35.29
	3010204	特殊岗位津贴	2010301	行政运行	0.08	0.08	0.08
	3010302	基础绩效奖	2010301	行政运行	25.35	25.35	25.35
	3010701	基础性绩效	2010301	行政运行	10.95	10.95	10.95
	3011203	失业保险支出（事业）	2010301	行政运行	0.27	0.27	0.27
	3011204	工伤保险支出（事业）	2010301	行政运行	0.11	0.11	0.11
	3022801	职工工会经费	2010301	行政运行	0.79	0.79	0.79
医疗卫生支出（行政）					10.96	10.96	10.96
东至县昭潭镇人民政府_医疗卫生支出（行政）	30110	职工基本医疗保险缴费	2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96
医疗卫生支出（事业）					3.71	3.71	3.71
东至县昭潭镇人民政府_医疗卫生支出（事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71
住房公积金（行政）					32.51	32.51	32.51
东至县昭潭镇人民政府_住房公积金（行政）	30113	住房公积金	2210201	住房公积金	32.51	32.51	32.51
住房公积金（事业）					11.01	11.01	11.01
东至县昭潭镇人民政府_住房公积金（事业）	30113	住房公积金	2210201	住房公积金	11.01	11.01	11.01
基本养老保险缴费（行政）					25.42	25.42	25.42
东至县昭潭镇人民政府_基本养老保险缴费（行政）	3010801	基本养老保险支出（单位）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42
基本养老保险缴费（事业）					8.59	8.59	8.59
东至县昭潭镇人民政府_基本养老保险缴费（事业）	3010801	基本养老保险支出（单位）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59
职业年金缴费（行政）					12.71	12.71	12.71
东至县昭潭镇人民政府_职业年金缴费（行政）	3010901	职业年金支出（单位）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	12.71
职业年金缴费（事业）					4.30	4.30	4.30
东至县昭潭镇人民政府_职业年金缴费（事业）	3010901	职业年金支出（单位）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30
乡镇工作补贴(行政)					17.72	17.72	17.72
东至县昭潭镇人民政府_乡镇工作补贴(行政)	30102	津贴补贴	2010301	行政运行	17.72	17.72	17.72
乡镇工作补贴(事业)					5.40	5.40	5.40
东至县昭潭镇人民政府_乡镇工作补贴(事业)	30102	津贴补贴	2010301	行政运行	5.40	5.40	5.40
独生子女费（行政）					0.06	0.06	0.06
东至县昭潭镇人民政府_独生子女费（行政）	3039901	独生子女费	2010301	行政运行	0.06	0.06	0.06
独生子女费（事业）					0.02	0.02	0.02
东至县昭潭镇人民政府_独生子女费（事业）	3039901	独生子女费	2010301	行政运行	0.02	0.02	0.02
遗属补助					13.24	13.24	13.24
东至县昭潭镇人民政府_遗属补助	3030501	遗属补助	2080801	死亡抚恤	13.24	13.24	13.24
一般退休支出					7.12	7.12	7.12
东至县昭潭镇人民政府_一般退休支出	3030209	退休人员基础绩效奖	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	7.12
综合定额（行政）					50.40	50.40	50.40
东至县昭潭镇人民政府_综合定额（行政）	30205	水费	2010301	行政运行	1.88	1.88	1.88
	30206	电费	2010301	行政运行	1.18	1.18	1.18
	30207	邮电费	2010301	行政运行	6.00	6.00	6.00
	3021501	会议费	2010301	行政运行	6.50	6.50	6.50
	30217	公务接待费	2010301	行政运行	31.34	31.34	31.34
	30231	公务用车运行维护费	2010301	行政运行	3.50	3.50	3.50
综合定额（事业）					16.20	16.20	16.20
东至县昭潭镇人民政府_综合定额（事业）	30201	办公费	2010301	行政运行	5.02	5.02	5.02
	30205	水费	2010301	行政运行	0.54	0.54	0.54
	30206	电费	2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00
	30207	邮电费	2010301	行政运行	4.00	4.00	4.00
	30211	差旅费	2010301	行政运行	0.98	0.98	0.98
	30217	公务接待费	2010301	行政运行	3.66	3.66	3.66
公务交通补贴					19.68	19.68	19.68
东至县昭潭镇人民政府_公务交通补贴	30239	其他交通费用	2010301	行政运行	19.68	19.68	19.68
其他运转类					15.00	15.00	15.00
消防站建设及运维管理经费	3029999	其他商品和服务支出	2240201	行政运行	5.00	5.00	5.00
	30905	基础设施建设	2240201	行政运行	10.00	10.00	10.00
本级项目					555.66	555.66	555.66
群团组织活动经费	30106	伙食补助费	2012901	行政运行	4.00	4.00	4.00
	3021501	会议费	2012901	行政运行	3.50	3.50	3.50
	3029999	其他商品和服务支出	2012901	行政运行	3.96	3.96	3.96
防汛抗旱经费	30106	伙食补助费	2130301	行政运行	6.00	6.00	6.00
	30226	劳务费	2130301	行政运行	5.00	5.00	5.00
	3029999	其他商品和服务支出	2130301	行政运行	6.00	6.00	6.00
农村维稳工作经费	30106	伙食补助费	2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	4.00
	30207	邮电费	2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	11.00
	30211	差旅费	2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00
	3029999	其他商品和服务支出	2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00
卫生健康工作经费支出	30201	办公费	2100101	行政运行	5.00	5.00	5.00
	3029999	其他商品和服务支出	2100101	行政运行	8.20	8.20	8.20
2023年度昭潭镇消防工作经费	30201	办公费	2240201	行政运行	3.00	3.00	3.00
	3029999	其他商品和服务支出	2240201	行政运行	4.20	4.20	4.20
乡村振兴支出	30201	办公费	2130501	行政运行	3.00	3.00	3.00
	30206	电费	2130501	行政运行	5.92	5.92	5.92
	30226	劳务费	2130501	行政运行	10.00	10.00	10.00
	3029999	其他商品和服务支出	2130501	行政运行	3.00	3.00	3.00
	3039999	其他对个人和家庭补助支出	2130501	行政运行	3.90	3.90	3.90
2023年度昭潭镇人居环境整治项目	30226	劳务费	2120101	行政运行	10.00	10.00	10.00
2023年度昭潭镇招商引资工作经费	30106	伙食补助费	2011308	招商引资	8.08	8.08	8.08
	30211	差旅费	2011308	招商引资	1.50	1.50	1.50
	3029999	其他商品和服务支出	2011308	招商引资	12.00	12.00	12.00
2023年度昭潭镇机关工会补助经费	3022800	工会经费	2010301	行政运行	20.00	20.00	20.00
党报党刊订购费用	30201	办公费	2010301	行政运行	8.00	8.00	8.00
	3029999	其他商品和服务支出	2010301	行政运行	1.50	1.50	1.50
聘用人员工资及福利	30113	住房公积金	2130199	其他农业农村支出	3.33	3.33	3.33
	3019900	其他工资福利支出	2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00
党建指导员2023年工资及福利	3019900	其他工资福利支出	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.37	16.37	16.37
村干部养老保险	3011200	社会保障缴费	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00	30.00
壮大扶持村级烟叶产业(烟叶税返还)	3029999	其他商品和服务支出	2130706	对村集体经济组织的补助	24.90	24.90	24.90
重要节日慰问及表彰	3029999	其他商品和服务支出	2080899	其他优抚支出	16.18	16.18	16.18
村后备干部工资	3019900	其他工资福利支出	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	25.00
双拥征兵支出	3029999	其他商品和服务支出	2082804	拥军优属	6.00	6.00	6.00
七站八所工作经费补助	3029999	其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.60	44.60	44.60
各村工作经费补助	3029999	其他商品和服务支出	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00	71.00	71.00
昭潭镇2023年度宣传费用	3029999	其他商品和服务支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	42.00	42.00
在职人员基础绩效	3010701	基础性绩效	2010301	行政运行	45.00	45.00	45.00
2023年度物业管理费	30201	办公费	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00
	30226	劳务费	2120501	城乡社区环境卫生	2.47	2.47	2.47
2023年度各类办公用车	30239	其他交通费用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.05	21.05	21.05
各部门培训费用	3021601	培训费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	3.00

     情况说明： 2023年年收支总预算1127.4万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1127.4万元。按照量入为出、收支平衡的原则，根据当年财力，2023年全镇预算支出计划安排1127.4万元，其中：

（一）一般在职支出（行政）244.8万元：

1.基本工资  102.95万元

2.生活性补贴38.99万元

3.工作性津贴16.68万元

4.特殊岗位津贴 0.26万元

5.年终一次性奖金 8.58万元

6.基础绩效奖 74.68万元

7.工伤保险支出（行政）0.32万元

8.职工工会经费 2.34万元

（二）一般在职支出（事业）72.84万元：

1.基本工资 25.29万元

2.基础绩效奖 25.35万元

3.基础性绩效10.95万元

4.失业保险支出（事业） 0.27万元

5.工伤保险支出（事业） 0.11万元

6.职工工会经费 0..79万元

7.特殊岗位津贴0.08万元

（3）医疗卫生支出（行政）10.96万元

（4）医疗卫生支出（事业）3.71万元

（5）住房公积金（行政）32.51万元

（6）住房公积金（事业）11.01万元

（7）基本养老保险缴费（行政）25.42万元

（8）基本养老保险缴费（事业）8.59万元

（9）职业年金缴费（行政）12.71万元

（10）职业年金缴费（事业）4.30万元

（11）乡镇工作补贴(行政) 17.72万元

（12）乡镇工作补贴(事业) 5.40万元

（13）独生子女费（行政） 0.06万元

（14）独生子女费（事业） 0.02万元

（15）遗属补助 13.24万元

（16）一般退休支出 7.12万元

（17）综合定额（行政）50.40万元

（18）综合定额（事业）16.20万元

（19）公务交通补贴19.68万元

（20）其他运转类15万元

（21）本级项目555.66万元