| 索引号： | 113418210032874733/202303-00044 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 花园乡人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 东至县花园乡人民政府2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-17 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
东至县花园乡人民政府2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1. 东至县花园乡人民政府2023年收支总表
2. 东至县花园乡人民政府2023年收入总表
3. 东至县花园乡人民政府2023年支出总表
4. 东至县花园乡人民政府2023年财政拨款收支总表
5. 东至县花园乡人民政府2023年一般公共预算支出表
6. 东至县花园乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7．东至县花园乡人民政府2023年政府性基金预算支出表
8．东至县花园乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9．东至县花园乡人民政府2023年政府采购预算支出表
10.东至县花园乡人民政府2023年政府购买服务预算支出表
11.东至县花园乡人民政府2023年项目支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总表的说明
2.关于2023年收入预算总表的说明
3.关于2023年支出预算总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年政府采购预算支出表的说明
10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2023年项目预算支出表的说明
12.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；
（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；
（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；
（五）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；
（六）保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；
（七）保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（八）承办上级人民政府交办的其他事。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，东至县花园乡人民政府2023年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以人民为中心的发展思想，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的花园乡。
1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全乡工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。
2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把乡、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。
3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。
第二部分 2023年部门预算表
|
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|
2023年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1106.46 |
一、一般公共服务支出 |
414.62 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
3 |
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
6 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
95.63 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
32.07 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
8 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
406 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.14 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
25 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1106.46 |
本年支出合计 |
1106.46 |
|
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1106.46 |
支出总计 |
1106.46 |
|
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
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|
附件2 |
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|
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|
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|
2023年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称： |
东至县花园乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.62 |
0 |
414.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.62 |
0 |
394.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
394.62 |
0 |
394.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
0 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
0 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
5.00 |
0 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
0 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
0 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
40.00 |
0 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.63 |
0 |
95.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.00 |
0 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
0 |
74.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.99 |
0 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
0 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.19 |
0 |
32.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.46 |
0 |
12.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.46 |
0 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
0 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
6.00 |
0 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.07 |
0 |
32.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.07 |
0 |
12.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
0 |
9.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
0 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
0 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
0 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
0 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
406.00 |
0 |
406.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
270.00 |
0 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
140.00 |
0 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
40.00 |
0 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
90.00 |
0 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
20.00 |
0 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
0 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
0 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
0 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
0 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
0 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
0 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
0 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
25.00 |
0 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
0 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1106.46 |
0 |
1106.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出预算总表 |
|||||||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.62 |
359.62 |
55.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.62 |
359.62 |
55.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
394.62 |
359.62 |
55.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
20137 |
网信事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2013701 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.63 |
78.63 |
17.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
74.18 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.19 |
32.19 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.46 |
4.46 |
8.00 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.07 |
12.07 |
20.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
406.00 |
|
406.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
270.00 |
|
270.00 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2130153 |
农田建设 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
合计 |
|
1106.46 |
486.46 |
620 |
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
414.62 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
1106.46 |
（三）国防支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1106.46 |
（四）公共安全支出 |
3 |
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
6 |
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
40 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
95.63 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
32.07 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
8 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
406 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
36.14 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
25 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1106.46 |
支出总计 |
1106.46 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位名称;东至县花园乡人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.62 |
359.62 |
284.56 |
75.06 |
55.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
394.62 |
359.62 |
284.56 |
75.06 |
55.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
394.62 |
359.62 |
284.56 |
75.06 |
55.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
20137 |
网信事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
2013701 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.63 |
78.63 |
78.63 |
|
17.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
3.00 |
|
|
|
3.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.18 |
74.18 |
74.18 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.99 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.19 |
32.19 |
32.19 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.46 |
4.46 |
4.46 |
|
8.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.07 |
12.07 |
12.07 |
|
20.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
406.00 |
|
|
|
406.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
270.00 |
|
|
|
270.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
|
2130153 |
农田建设 |
40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
46.00 |
|
|
|
46.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
46.00 |
|
|
|
46.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.14 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.14 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1106.46 |
486.46 |
411.4 |
75.06 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
372.17 |
372.17 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
111.78 |
111.78 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
70.10 |
70.10 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
91.50 |
91.50 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
8.05 |
8.05 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.99 |
27.99 |
|
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
14.00 |
|
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.07 |
12.07 |
|
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.14 |
36.14 |
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
77.65 |
2.59 |
75.06 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
17.60 |
|
17.60 |
|
||||||
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
||||||
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
||||||
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||||
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||||||
|
30228 |
工会经费 |
2.59 |
2.59 |
|
|
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
17.46 |
|
17.46 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.64 |
36.64 |
|
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
32.19 |
32.19 |
|
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.46 |
4.46 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
|
486.46 |
411.4 |
75.06 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
附件7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：东至县花园乡人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
|
附件8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
2023年国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位名称：东至县花园乡人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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东至县花园乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
附件9 |
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2023年县本级部门政府采购预算表 |
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单位名称：花园乡人民政府 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
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采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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注：东至县花园乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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附件10 |
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2023年政府购买服务支出表 |
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单位名称：花园乡人民政府 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：东至县花园乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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附件11 |
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2023年项目预算支出表 |
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单位名称：花园乡人民政府 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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卫生室建设、防疫相关支出 |
东至县花园乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
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环保经费 |
东至县花园乡人民政府 |
8.00 |
8.00 |
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信访维稳及法治宣传 |
东至县花园乡人民政府 |
5.00 |
5.00 |
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沙石资源费返还 |
东至县花园乡人民政府 |
70.00 |
70.00 |
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美丽村庄建设 |
东至县花园乡人民政府 |
50.00 |
50.00 |
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农村人居环境整治 |
东至县花园乡人民政府 |
40.00 |
40.00 |
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应急管理工作 |
东至县花园乡人民政府 |
25.00 |
25.00 |
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农田水利基础设施建设 |
东至县花园乡人民政府 |
40.00 |
40.00 |
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危桥改造 |
东至县花园乡人民政府 |
70.00 |
70.00 |
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基层武装部建设暨及兵训练经费 |
东至县花园乡人民政府 |
3.00 |
3.00 |
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农村公路及道路交通维护 |
东至县花园乡人民政府 |
70.00 |
70.00 |
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文旅发展工作 |
东至县花园乡人民政府 |
40.00 |
40.00 |
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统计抽样调查、劳动保障经费 |
东至县花园乡人民政府 |
3.00 |
3.00 |
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单位职工伙食补助 |
东至县花园乡人民政府 |
35.00 |
35.00 |
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乡村振兴支出特色产业发展 |
东至县花园乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
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民政养老院基础开支 |
东至县花园乡人民政府 |
6.00 |
6.00 |
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征兵对村奖励及重点优抚对象优待金 |
东至县花园乡人民政府 |
8.00 |
8.00 |
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污水处理 |
东至县花园乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
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村级考核、村干部养老保险乡镇代缴 |
东至县花园乡人民政府 |
18.00 |
18.00 |
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招商引资 |
东至县花园乡人民政府 |
15.00 |
15.00 |
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文明菜市 |
东至县花园乡人民政府 |
20.00 |
20.00 |
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基层党建、群团组织活动经费、一村一大学费分摊 |
东至县花园乡人民政府 |
28.00 |
28.00 |
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教育事业发展 |
东至县花园乡人民政府 |
6.00 |
6.00 |
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合计 |
620 |
620 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，花园乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。花园乡2023年收支总预算1106.46万元，收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
二、关于2023年收入总表的说明
东至县花园乡人民政府2023年收入预算1106.46万元，其中，本年收入1106.46万元，上年结转0万元。
（一）本年收入1106.46万元，主要包括： 一般公共预算拨款收入1106.46万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少122.56万元，下降9.97%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出;
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2023年支出预算总表的说明
东至县花园乡人民政府2023年支出预算1106.46万元，比2022年预算减少122.56万元，下降9.97%,下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。其中，基本支出486.46万元，占43.97%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出620万元，占56.03%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
东至县花园乡人民政府2023年财政拨款收支预算1106.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1106.46万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出414.62万元，占37.47%；社会保障和就业支出95.63万元，占8.64%;卫生健康支出32.07万元，占2.9%;住房保障支出36.14万元，占3.27%；公共安全支出3万元，占0.27%；教育支出6万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占3.62%；节能环保支出8万元，占0.72%；城乡社区支出40万元，占3.62%；农林水支出406万元，占36.69%；灾害防治及应急管理支出25万元，占2.26%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。
东至县花园乡人民政府2023年一般公共预算拨款1106.46万元，比2022年预算减少122.56万元，下降9.97%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出;
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出414.62万元，占37.47%；社会保障和就业支出95.63万元，占8.64%;卫生健康支出32.07万元，占2.9%;住房保障支出36.14万元，占3.27%；公共安全支出3万元，占0.27%；教育支出6万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占3.62%；节能环保支出8万元，占0.72%；城乡社区支出40万元，占3.62%；农林水支出406万元，占36.69%；灾害防治及应急管理支出25万元，占2.26%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算394.62万元，比2022年预算增加119.42万元，增长30%，增长原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算15万元，比2022年预算减少5万元，下降25%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。
3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算5万元，比2022年预算减少15万元，下降75%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。
4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加6万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）运行（项）2023年预算3万元，比2022年预算增加3万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算27.99万元，比2022年预算减少0.96万元，下降3.32%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14万元，比2022年预算减少0.47万元，下降3.25%，下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算32.19万元，比2022年预算增加32.19万元，增长100%,增长原因主要是离退休人员基础绩效奖2022年未纳入年初预算。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）其他抚恤支出（项）2023年预算12.46万元，比2022年预算增加12.46万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算6万元，比2022年预算增加6万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加7.42万元，上升58.98%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2023年预算12.07万元，比2022年预算下降0.41万元，下降3.29%,下降原因主要是2023年实施零基预算，控制预算支出。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加8万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）城乡社区环境卫生支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
17.农林水支出（类）农业农村（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村综合改革（款）其他农林水支出（款）农村道路建设（项）农田建设（项）其他农业农村支出（项）生产发展（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农林水支出（项）2023年预算406万元，比2022年预算增加406万元，上升100%，上升原因主要是2023年实行零基预算，部门所有支出纳入年初预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.14万元，比2022年预算增加3.58万元，增长11%，增长原因主要是基础绩效奖及考核奖配套公积金纳入2023年年初预算。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023年预算25万元，比2022年预算下降38万元，下降60%，下降原因主要是2023年实行零基预算，控制预算。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年一般公共预算基本支出486.46万元，其中人员经费411.40万元，公用经费75.06万元。
（一）人员经费411.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助。
（二）公用经费75.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十一、关于2023年项目支出表的说明
东至县花园乡人民政府2023年预算共安排项目支出620万元，比2022年预算减少262万元，下降29.71%,下降主要原因：2023年实施零基预算，控制预算支出。主要包括：本年财政拨款安排620万元（其中，一般公共预算安排620万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“村级考核、村干部养老保险乡镇代缴”项目。
（1）项目概述。村级考核、村干部养老保险乡镇代缴
（2）立项依据。村级考核办法
（3）实施主体。花园乡人民政府
（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容。村级考核、村干部养老保险乡镇代缴
（6）年度预算安排。18万
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023年度）
|
项目名称 |
村级考核、村干部养老保险乡镇代缴 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
113418210032874733 |
实施单位 |
东至县花园乡人民政府 |
|||||
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项目来源 |
本级 |
项目期 |
2023年1月1日- 2023年12月31日 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
18 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
18 |
|||||||
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其上年结转 |
0 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
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年度目标 |
村级考核、村干部养老保险乡镇代缴 |
|||||||
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绩效目标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产出 指标 |
数量 指标 |
指标1： |
村级考核数量 |
≥12 |
||||
|
指标2： |
村干部养老保险乡镇代缴人数 |
≥50 |
||||||
|
质量指标 |
指标:1： |
资金支出合规性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
指标:1 |
资金支出时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
指标:1 |
村干部养老保险乡镇代缴成本 |
≤10000 |
|||||
|
效益 指标 |
生态效益指标社会效益指标 |
指标:1
|
提高村（社区）干部工作积极性的影响程度 |
程度很高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意程度 |
≥95% |
||||
（二）机关运行经费。
东至县花园乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算收入75.06万元，比2022年预算增加26万元，增长53%,增长主要原因是一是人员增加；二是综合定额标准提高。
（三）政府采购情况
东至县花园乡人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截止2022年12月31日，东至县花园乡人民政府共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）；
2023年部门预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，东至县花园乡人民政府23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款620万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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