龙泉镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

东至县龙泉镇2022年预算执行情况与2023年

预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告东至县2022年预算执行情况与2023年预算草案，请予审议。

2022年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是全面建设现代化“三美东至”的开局之年，全县各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻新发展理念，准确把握新发展阶段，服务构建新发展格局，按照高质量发展要求，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，有力落实积极的财政政策，较好地完成了财政改革发展各项工作任务，推动全镇经济发展取得明显成效。

 

一、2022年预算执行情况

2022年，在镇党委、镇政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，财政部门紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥财政职能作用，认真落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，全力做好财政各项工作，为全镇经济社会发展提供了有力的财政保障。

一般公共预算执行情况

2022年，全镇财政一般预算收入完成783万元（含烟叶税），一般公共财政支出：2022年全镇共完成一般预算支出783万元，按支出性质分类，具体项目是：

基本支出1733.17万元：

1.人员经费 962.8万元  

2.公用经费752.56万元

二、2023年预算草案

2023年，是贯彻落实省第十一次党代会、市第五次党代会、县第十五次党代会精神、深入实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作意义重大。

（一）2023年预算编制的指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，坚持统筹兼顾、突出重点，实事求是、科学合理地编制预算，提高财政运筹保障能力，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。

（二）2023 年预算收入预计和支出安排

根据上述指导思想，结合2022年度预算执行情况和2023年度全镇经济社会发展目标，2023年全镇财政预算（草案）建议如下：

一般公共预算。根据税务部门对我镇税源的摸排，以及县政府下达的指导性任务，2022计划安排财政税收收入（全口径）1500万元。按照量入为出、收支平衡的原则，根据当年财力，2023年全镇预算支出计划安排2470.10万元，按支出性质分：

（1）基本支出607.52万元：

1、人员支出万元514.82万元

2、公用经费92.7万元。

（2）项目支出1862.58万元：

1、财税事业支出20万元

2、农村基础设施建设支出190万元

3、农村人居环境整治支出197万元

4、乡村振兴发展支出128.56万元

5、双招双引工作经费13万元

6、综治维稳费用45万元

7、应急救灾支出85.79万元

8、基层党建支出117.8万元

9、后勤保障费用208.42万元

10、群团组织工作经费84万元

11、预备费33万元

12、城乡基础设施配套建设280万元

13、集镇环境改造工程220万元

14、烟叶种植税奖励支出240万元

三、2023年财政重点工作

1、认真落实积极的财政政策。

严格落实各项减税降费政策，持续发挥减税降费政策效应，激发市场主体活力。进一步做好财政资金直达机制工作，更好发挥惠企利民实效。

2、切实增强重大战略任务财力保障。进一步加强财政资源统筹，盘活资金资产资源，强化部门收入统一管理。支出预算有保有压、突出重点，大力优化支出结构，用好存量和增量财政资金，从严控制一般性支出，加大重点领域投入，提高财政资源配置效率。

3、深化预算管理改革创新。落实安徽省进一步深化预算管理制度改革实施方案，严格按照县委、县政府零基预算改革各项要求，推进零基预算改革工作。引导树立“先谋事、再排钱”理念，落实政府过紧日子要求，优化支出结构，一切从实际需要与可能出发，集中财力保障本镇重点工作、重点领域改革发展需求。硬化预算约束，维护预算法定效力，减少预算追加的随意性，落实指标收回机制，提高预算执行力。

4、推动预算绩效管理提质增效。持续推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。全面实施项目支出绩效目标管理，扩大部门绩效自评和财政再评价规模，落实评价结果与预算安排挂钩机制。强化绩效评价结果刚性约束，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。

5、着力提升履职尽责能力水平。强化政治担当，弘扬伟大建党精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终心系“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强财政经济分析，增强财政干部专业化能力和素质。坚持清廉有为、勤政为民，强化创新意识、开放思维、改革精神，切实改进工作作风。

各位代表！

做好2023年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将以党的二十大精神为指引，认真落实本次会议有关要求，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，强化财力保障和政策支撑，坚定信心，攻坚克难，狠抓落实，扎实工作，开拓进取，奋发有为，扎实做好财政各项工作，为加快建设现代化“三美东至”做出积极贡献。