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索引号：	113418217448989172/202303-00048	组配分类：	财政资金信息
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通知
名称：	东至县应急管理局2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-17
生效日期：		废止日期：

东至县应急管理局2023年部门预算

阅读次数：来源：县应急管理局发布时间：2023-03-17 08:35

【字体大小：大中小】

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县应急管理局2023年收支总表

2. 东至县应急管理局2023年收入总表

3. 东至县应急管理局2023年支出总表

4. 东至县应急管理局2023年财政拨款收支总表

5. 东至县应急管理局2023年一般公共预算支出表

6. 东至县应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8．东至县应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县应急管理局2023年政府采购预算支出表

10. 东至县应急管理局2023年政府购买服务预算支出表

11. 东至县应急管理局2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。

（十八）有关职责分工。

1.与县自然资源和规划局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大及以上灾害应急处置工作，并按权限做出决定；承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度作业。

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县科技经济信息化局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算构成

东至县应急管理局2023年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要论述，发挥协调议事机构独特优势，统筹推进预防、应急、统筹、执法和服务等工作，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，实现安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防治能力明显提高，防范应对处置灾害事故的能力显著增强。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县应急管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	62.28
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	12.13
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	551.73
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	660.79	本年支出合计	660.79
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	660.79	支出总计	660.79
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称：东至县应急管理局											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	62.28		62.28
20805	社会保障和就业管理事务	42.18		42.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12		28.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06		14.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10		20.10
210	医疗卫生与计划生育支出	12.13		12.13
21011	职工基本医疗支出	12.13		12.13
2101101	行政单位医疗	5.60		5.60
2101102	事业单位医疗	6.53		6.53
221	住房保障支出	34.65		34.65
22102	住房改革支出	34.65		34.65
2210201	住房公积金	34.65		34.65
224	灾害防治及应急管理支出	551.73		551.73
22401	应急管理事务	532.05		532.05
2240101	行政运行	305.88		305.88
2240106	安全监管	23.90		23.90
2240109	应急管理	9.80		9.80
2240199	其他应急管理支出	192.47		192.47
22406	自然灾害防治	19.68		19.68
2240602	森林草原防灾减灾	4.48		4.48
2240699	其他自然灾害防治	15.2		15.2
	合计	660.79		660.79

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县应急管理局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	62.28	62.28
20805	社会保障和就业管理事务	42.18	42.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.1
210	医疗卫生与计划生育支出	12.13	12.13
21011	职工基本医疗支出	12.13	12.13
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53
221	住房保障支出	34.65	34.65
22101	住房改革支出	34.65	34.65
2210101	住房公积金	34.65	34.65
224	灾害防治及应急管理支出	551.73	305.88	245.85
22401	应急管理事务	532.05	305.88	226.17
2240101	行政运行	305.88	305.88
2240106	安全监管	23.90		23.90
2240109	应急管理	9.80		9.80
2240199	其他应急管理支出	192.47		192.47
22406	自然灾害防治	19.68		19.68
2240602	森林草原防灾减灾	4.48		4.48
2240699	其他自然灾害防治	15.20		15.20
	合计	660.79	414.94	245.85

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县应急管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	660.79	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	62.28
		（九）卫生健康支出	12.13
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	34.65
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	551.73
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	660.79	支出总计	660.79
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县应急管理局							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
301	工资福利支出	346.03	332.23	332.23		13.80
3010100	基本工资	124.17	110.37	110.37		13.80
3010201	生活性补贴	19.45	19.45	19.45
3010202	工作性津贴	8.39	8.39	8.39
3010204	特殊岗位津贴	2.23	2.23	2.23
3010301	年终一次性奖金	4.36	4.36	4.36
3010701	基础性绩效	97.66	97.66	97.66
30110	职工基本医疗保险	12.13	12.13	12.13
3010801	基本养老保险支出	28.12	28.12	28.12
3010901	职业年金支出	14.06	14.06	14.06
3011203	失业保险支出	0.47	0.47	0.47
3011204	工伤保险支出	0.35	0.35	0.35
30113	住房公积金	34.65	34.65	34.65
302	商品和服务支出	147.08	53.03	0.99	52.04	94.05
30201	办公费	30.58	7.53		7.53	23.05
30202	印刷费	9.50	0.50		0.50	9.00
30205	水费	0.20	0.20		0.20
30206	电费	1.10	1.10		1.10
30207	邮电费	2.80	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.70	0.70		0.70
30211	差旅费	0.80	0.80		0.80
30214	租赁费	40.67				40.67
3021501	会议费	2.70	0.70		0.70	2.00
3021601	培训费	1.55	0.55		0.55	1.00
30217	公务接待费	16.50	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00
30239	其他交通费	8.40	8.40		8.40
3022801	职工工会经费	2.51	2.51		2.51
30224	被装购置费	10.85				10.85
30299	其他商品和服务支出	14.22	6.74	0.99	5.75	7.48
303	对个人和家庭的补助	21.70	21.70	21.70
3030209	退休人员基础绩效奖	20.10	20.10	20.10
3039901	独生子女费	0.07	0.07	0.07
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	1.52	1.52
31002	办公设备购置	7.98			7.98
39999	其他支出	138.00				138.00
合计		660.79	414.94	354.92	60.02	245.85

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县应急管理局										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301		工资福利支出		332.23		332.23
3010100		基本工资		110.37		110.37
3010201		生活性补贴		19.45		19.45
3010202		工作性津贴		8.39		8.39
3010204		特殊岗位津贴		2.23		2.23
3010301		年终一次性奖金		4.36		4.36
3010701		基础性绩效		97.66		97.66
30110		职工基本医疗保险		12.13		12.13
3010801		基本养老保险支出		28.12		28.12
3010901		职业年金支出		14.06		14.06
3011203		失业保险支出		0.47		0.47
3011204		工伤保险支出		0.35		0.35
30113		住房公积金		34.65		34.65
302		商品和服务支出		53.03		0.99		52.04
30201		办公费		7.53				7.53
30202		印刷费		0.50				0.50
30205		水费		0.20				0.20
30206		电费		1.10				1.10
30207		邮电费		2.80				2.80
30209		物业管理费		0.70				0.70
30211		差旅费		0.80				0.80
3021501		会议费		0.70				0.70
3021601		培训费		0.55				0.55
30217		公务接待费		16.50				16.50
30231		公务用车运行维护费		4.00				4.00
30239		其他交通费		8.40				8.40
3022801		职工工会经费		2.51				2.51
30299		其他商品和服务支出		6.74		0.99		5.75
303		对个人和家庭的补助		21.70		21.70
3030209		退休人员基础绩效奖		20.10		20.10
3039901		独生子女费		0.07		0.07
3039999		其他对个人和家庭的补助支出		1.52		1.52
31002		办公设备购置		7.98				7.98
合计				414.94		354.92		60.02
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县应急管理局									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：东至县应急管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县应急管理局

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县应急管理局

综合定额（行政）

35000

东至县应急管理局

执法服装经费

24500

东至县应急管理局

综合定额（事业）

15000

东至县应急管理局

综合定额（事业）

19000

东至县应急管理局

执法服装经费

84000

东至县应急管理局

综合定额（行政

2800

东至县应急管理局

综合定额（行政

8000

合计

188300

注：本表反映东至县应急管理局2023年政府采购支出预算。

附件10

2023年县本级部门政府购买服务预算表

表一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：东至县应急管理局2023年未安排政府部门购买服务预算，故本表无数据。

附件11

2023年项目预算支出表

单位名称：东至县应急管理局

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

安全生产经费

东至县应急管理局

13.05

执法服装经费

东至县应急管理局

10.85

防汛抗旱经费

东至县应急管理局

10.20

山区库区农房保险

东至县应急管理局

130.00

应急管理业务费

东至县应急管理局

9.80

应急物资储备费

东至县应急管理局

40.67

“两节”慰问及聘用人员工资经费

东至县应急管理局

21.80

森林草原防灭火专项资金

东至县应急管理局

4.48

防灾减灾救灾工作经费

东至县应急管理局

5.00

合计

245.85

注：本表反映2023年部门项目支出预算明细。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县应急管理局2023年收支总预算660.79万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出62.28万元、卫生健康支出12.13万元、住房保障支出34.65万元、灾害防治及应急管理支出551.73万元。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县应急管理局2023年收入预算660.79万元，其中，本年收入660.79万元，

（一）本年收入660.79万元，主要包括：一般公共预算拨款收入660.79万元，占100%，比2022年预算减少648.16万元，下降49.52%，下降原因主要是减少了全县自然灾害风险普查经费。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县应急管理局2023年支出预算660.79万元，比2022年预算减少648.16万元，下降49.52%,下降原因主要是减少了全县自然灾害风险普查经费。其中，基本支出414.94万元，占62.79%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保障、职业年金缴费、离退休经费等以及办公费、水电费、交通费等保障机关运行经费，购买办公设备等支出；项目支出245.85万元，占37.21%,主要用于执法服装购置费、山区库区农房保险、森林火灾防火灭火专项资金、防灾减灾救灾工作经费、安全生产费、应急物资储备费、防汛抗旱经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县应急管理局2023年财政拨款收支预算660.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款660.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入660.79万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出62.28万元，占9.43%;卫生健康支出12.13万元，占1.84%;住房保障支出34.65万元，占5.24%；灾害防治及应急管理支出551.73万元，占83.49%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县应急管理局2023年一般公共预算拨款660.79万元，比2022年预算拨款减少648.16万元，下降49.52%,下降主要原因：减少了全县自然灾害风险普查经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出62.28万元，占9.43%;卫生健康支出12.13万元，占1.84%;住房保障支出34.65万元，占5.24%；灾害防治及应急管理支出551.73万元，占83.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“社会保障及就业支出”2023年预算62.28万元，比2022年增加23.43万元，增长60.31%，主要原因是人员工资结构性调整。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.12万元，用于缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”14.06万元，用于缴纳职工职业年金缴费；“其他行政事业单位养老支出”20.10万元，用于支付退休人员基础绩效奖。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算12.13万元，比2022年增加0.96万元，增长8.59%，增长原因是人员工资结构性调整。其中“行政单位医疗”5.60万元，主要用于单位行政在编人员基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”6.53万元，主要用于单位事业在编人员基本医疗保险缴费。

3.“住房保障支出”2023年预算34.65万元，比2022年增加5.51万元，增长18.91%，增长主要原因是因为人员工资结构性调整，缴费基数增加。本项预算主要用于缴纳住房公积金支出。

4.“灾害防治及应急管理支出”2023年预算551.73万元，比2022年减少678.05万元，下降55.14%，下降原因主要是本年度减少了全县自然灾害风险普查经费。其中：“应急管理事务行政运行”305.88万元，用于局机关日常公务运转；“安全监管”预算23.90万元，主要用于安全监管；“应急管理”预算9.80万元，主要用于应急管理方面的办公费，印刷费用开支；“其他应急管理支出”192.47万元，主要用于应急物资储备仓库租赁费，应急人员工资，以及其他应急支出；“自然灾害防治”预算19.68万元，主要用于森林草原防灾减灾支出4.48万元、其他自然灾害防治15.20万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县应急管理局2023年一般公共预算基本支出414.94万元，其中人员经费354.92万元，公用经费60.02万元。

（一）人员经费354.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险费、工伤保险、失业保险费、退休费、独生子女补助等对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费60.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装安置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县应急管理局2023年预算安排政府采购支出18.83万元，比2022年预算增加18.83万元，增长100%,增长主要原因是2022年应急管理局未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排18.83万元，占100%，主要用于购买执法服装和办公设备。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县应急管理局2023年预算共安排项目支出245.85万元，比2022年预算减少791.27万元，下降76.29%,下降主要原因：2023年减少了全县自然灾害风险普查项目。预算资金主要包括：本年财政拨款安排245.85万元（其中，一般公共预算安排245.85万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0 万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“执法服装经费”项目。

（1）项目概述：用于购置安全生产执法人员执法服装。

（2）立项依据：《中华人民共和国安全生产法》、《转发<安徽省应急管理厅安徽省财政厅关于做好安徽省应急管理综合行政执法制式服装和标志采购项目的通知>的通知》（池应急办〔2021〕322号）。

（3）实施主体：东至县应急管理局。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：购置安全生产执法人员执法服装

（6）年度预算安排：财政拨款13.05万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		执法服装经费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				10.85
		其中：财政拨款				10.85
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	完成2023年度新招人员的执法考试工作；系统学习安全生产领域的法律法规和专业知识，对企业主要负责人、安全管理人员、分管安全生产人员等进行年度安全生产相关知识培训。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		经绩效管理领导小组批复计划数
				.......	预算评审项目		年初计划数
			质量指标	指标:1： ........	报告通过率		100%
			时效指标	指标:1	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤10.85万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	提高安全保障		提升执法效率
			社会效益指标	指标:1 ........	提升安全管理水平		提高执法形象和水平
			生态效益指标	指标:1 .........	本指标不适用		本指标不适用
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。
	满意度指标		满意度指标	指标:1	工作服务对象满意度		≥90%
				........

2.“安全生产执法经费”项目。

（1）项目概述：用于局机关日常对危险化学品、工贸、非煤矿山企业及烟花爆竹等行业领域安全生产执法办公经费。

（2）立项依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）、《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《县应急管理局年度执法计划》。

（3）实施主体：东至县应急管理局。

（4）起止时间。2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。完成局机关日常对危险化学品、工贸、非煤矿山企业及烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。

（6）年度预算安排：财政拨款13.05万元；

（7）绩效目标。

项目名称		安全生产执法经费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				13.05
		其中：财政拨款				13.05
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	完成局机关局机关日常对危险化学品、工贸、非煤矿山企业及烟花爆竹等行业领域的安全生产执法任务。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		经绩效管理领导小组批复计划数
				.......	预算评审项目		年初计划数
			质量指标	指标:1： ........	报告通过率		100%
			时效指标	指标:1	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤13.05万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	提高安全保障		最大程度减少生产安全事故，避免事故造成的巨大损失
			社会效益指标	指标:1 ........	提升安全管理水平		提高社会安全意识，提高安全生产执法人员专业水平。
			生态效益指标	指标:1 .........	本指标不适用		本指标不适用
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		项目实施，对提升我县的安全产生有利影响。
	满意度指标		满意度指标	指标:1	工作服务对象满意度		≥90%
				........

3、”防汛抗旱经费“项目

（1）项目概述： 2019年机构改革职能调整，县防汛抗旱指挥部职责划转至我局，我局承担防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（2）立项依据。县应急管理局应急指挥中心承担县

防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间：2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过该项目实施，完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失，为全县防汛抗旱工作提供基础保障。

（6）年度预算安排：财政拨款10.20万元。

（7）绩效目标：

项目名称		防汛抗旱经费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				10.20
		其中：财政拨款				10.20
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	对全县防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导，监督全县防汛抗旱工作，完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		经绩效管理领导小组批复计划数
				.......	预算评审项目		年初计划数
			质量指标	指标:1： ........	报告通过率		100%
			时效指标	指标:1	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤10.20万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	提高抗御山洪灾害能力		提高全县抗御山洪灾害的能力，保障人民群众财产安全。
			社会效益指标	指标:1 ........	提升应急处置水平		推动社会稳定化发展。
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		为社会稳定提供安全保障
	满意度指标		满意度指标	指标:1	工作服务对象满意度		≥90%
				........

4、“山区库区农房保险”项目

（1）项目概述：山区库区农村住房因灾受损情况认定及拨付保险赔偿资金。

（2）立项依据：《关于做好2022年度农村住房保险工作的通知》（皖应急〔2022〕15号）。

（3）实施主体：东至县应急管理局。

（4）起止时间：2023年1月1日--2023年12月31日。

（5）项目内容。通过该项目实施，完成全县因洪涝灾害导致农房受损的农户，能最大程度的享受帮扶，减少灾害损失。

（6）年度预算安排：财政拨款130万元。

（7）绩效目标：

项目名称		山区库区农房保险
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				130
		其中：财政拨款				130
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	对全县防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导，监督全县防汛抗旱工作，完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		经绩效管理领导小组批复计划数
				.......	预算评审项目		年初计划数
			质量指标	指标:1： ........	报告通过率		100%
			时效指标	指标:1	年度计划任务		按工作任务实施方案计划节点序时推进
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤130万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	保障全县居民企业生产、人身、财产安全。		保障全县居民企业生产、人身、财产安全。
			社会效益指标	指标:1 ........	保障全县居民企业生产、人身、财产安全		保障全县居民企业生产、人身、财产安全。
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		为社会稳定提供安全保障
	满意度指标		满意度指标	指标:1	工作服务对象满意度		≥90%
				........

5.“应急管理业务费”项目

（1）项目概述：加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。

（2）立项依据：《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规以及县人民政府办公室明确的“三定”方案，建始县应急管理局工作职责包括：一是承担应急值守、政务值班等工作；二是组织协调全县各类应急专业队伍，推进平台建设；三是统筹全县各类预案管理，检查指导应急预案演练；三是协调森林防火、防汛抗旱等防灾减灾相关工作；四是参加安全生产、自然灾害应急救援工作。

（3）实施主体：东至县应急管理局。

（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：加强森林防火、防汛抗旱以及减灾防灾宣传；组织指导全县综合性应急演练活动；组织指导全县各乡镇、重点行业部门组建应急队伍；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援活动。

（6）年度预算安排：财政拨款9.80万元。

（7）绩效目标。

项目名称		应急管理业务费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				9.80
		其中：财政拨款				9.80
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	对全县防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导，监督全县防汛抗旱工作，完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻旱涝灾害损失。通过短信平台宣传森林防火、防汛抗旱、减灾防灾知识，发短信15万余条；组织全县开展综合性演练1次，行业演练30余次；参与全县安全生产、自然灾害综合性救援4次。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目参与安全生产自然灾害救援		15次
				.......
			质量指标	指标:1： ........	宣传全覆盖，检查全覆盖，部门演练全到位；有令必出。		对全县宣传进村入户98%，组织各重点行业全部开展演练98%，救援有令必出达100%。
			时效指标	指标:1	年度计划任务		1年
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤9.80万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	保障全县居民企业生产、人身、财产安全。		保障全县居民企业生产、人身、财产安全。
			社会效益指标	指标:1 ........	全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。		全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		为社会稳定提供安全保障
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众对政府服务满意度		≥95%
				........

6.“ 森林草原防灭火专项资金”项目

（1）项目概述。加强森林防火宣传，扑火应急救援队伍演练工作。

（2）立项依据。《安全生产法》和县应急管理局火灾防治管理股承担县森林防火指挥部办公室日常工作

（3）实施主体。东至县应急管理局。

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。加强森林防火宣传，扑火应急救援队伍演练工作。

（6）年度预算安排。财政拨款4.48万元。

（7）绩效目标。

项目名称		森林草原防灭火专项资金
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				4.48
		其中：财政拨款				4.48
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	通过短信平台宣传森林防火知识。印发森林防火宣传册，完成森林防火队伍应急救援演练。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	印发森林防火宣传册数量		5000份
				.......
			质量指标	指标:1： ........	森林防火宣传		宣传全覆盖
			时效指标	指标:1	年度计划任务		1年
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤4.48万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	保障全县居民企业生产、人身、财产安全。		保障全县居民企业生产、人身、财产安全。
			社会效益指标	指标:1 ........	全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。		全民减灾防灾意识增强，参与意识增强，应对能力提升。
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		为社会稳定提供安全保障
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众对政府服务满意度		≥95%
				........

7.“应急物资储备费”项目

（1）项目概述。用于全县应急救灾物资储备库的租赁

（2）立项依据。《关于县应急管理局请求解决应急救灾物资仓储费用的拟办意见》（请示拟办205）和《关于请求解决应急救灾物资储存仓库租赁管理费用的请示》（东应急〔2021〕54号）

（3）实施主体。东至县应急管理局

（4）起止时间。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

（5）项目内容。进一步增强我县应急救灾物资储备力量，确保灾害发生后，能够在短时间内对灾区进行有效救助，保障受灾群众的基本生活需求。

（6）年度预算安排。财政拨款40.67万元。

（7）绩效目标。

项目名称		应急物资储备费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				40.67
		其中：财政拨款				40.67
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	进一步增强我县应急救灾物资储备力量，确保灾害发生后，能够在短时间内对灾区进行有效救助，保障受灾群众的基本生活需求。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		5000份经绩效管理领导小组批复计划数
				.......
			质量指标	指标:1： ........	物资质量		符合验收标准
			时效指标	指标:1	年度计划任务		1年
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤40.67万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	提高受灾群众生活质量		保障受灾群众的基本生活需求。
			社会效益指标	指标:1 ........	我县应急救灾物资储备力量。		增强我县应急救灾物资储备力量。
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		为社会稳定提供安全保障
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众对政府服务满意度		≥95%
				........

8.“防灾减灾救灾工作经费”项目

（1）项目概述:用于防灾减灾救灾工作经费

（2）立项依据:《自然灾害救助条例》

（3）实施主体: 东至县应急管理局

（4）起止时间:2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

（5）项目内容: 进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制

（6）年度预算安排:财政拨款5万元。

（7）绩效目标。

项目名称		防灾减灾救灾工作经费
主管部门及代码						实施单位		东至县应急管理局
项目来源		财政拨款				项目期		2023年1月1日-12月31日
项目资金（万元）		年度资金总额：				5
		其中：财政拨款				5
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	绩效评价项目		5000份经绩效管理领导小组批复计划数
				.......
			质量指标	指标:1： ........	经费使用率		符合支出要求
			时效指标	指标:1	年度计划任务		1年
			成本指标	指标:1	经费支出严格执行相关规定		≤5万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	进一步建立健全各项防灾减灾救灾工作体制		保障受灾群众的基本生活需求。
			社会效益指标	指标:1 ........	我县防灾减灾救灾综合力量。		增强我县防灾减灾救灾综合力量
			生态效益指标	指标:1 .........	保障县环境生态不受损		保障县环境生态不受损
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众对政府服务满意度		≥95%
				........

（二）机关运行经费

东至县应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算660.79万元，比2022年预算拨款减少648.16万元，下降49.52%,下降主要原因：减少了全县自然灾害风险普查经费。

（三）政府采购情况

东至县应急管理局2023年政府采购预算18.83万元。其中：政府采购货物预算18.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

东至县应急管理局现使用公务用车一辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置价值100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

东至县应急管理局2023年按照规定设置绩效目标的项目8个，其中：安全生产经费项目绩效目标为13.05万元；安全生产执法服装经费项目绩效目标为10.85万元；防汛抗旱经费项目绩效目标为10.20万元；山区库区农房保险项目绩效目标为130万元；应急管理业务费项目绩效目标为9.80万元；应急储备物资费项目绩效目标为40.67万元；森林草原防灭火专项资金项目绩效目标为4.48万元；防灾减灾救灾工作经费项目绩效目标为5万元。

第四部分名词解释（必须要做解释）

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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