东至县自然资源和规划局本级2023年 单位预算

 

 

 

东至县自然资源和规划局本级2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算表

1. 东至县自然资源和规划局2023年收支总表

2. 东至县自然资源和规划局2023年收入总表

3. 东至县自然资源和规划局2023年支出总表

4. 东至县自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

5. 东至县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表

6. 东至县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表

8．东至县自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县自然资源和规划局2023年政府采购预算支出表

10.东至县自然资源和规划局2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县自然资源和规划局2023年项目支出表

第三部分 2023年预算情况说明 

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。负责组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外合作交流。（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

东至县自然资源和规划2023年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

  三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦党建引领，纵深推进全面从严治党。（二）聚焦“国之大者”，切实做好耕地保护。（三）聚焦规划引领，优化城市空间布局。(四)聚焦高质量发展，提高要素保障水平。（五）聚焦矿业经济发展，践行绿色发展理念。（六）聚焦培固强根，持续推进基础业务建设。（七）聚焦执法监督，提升依法行政能力。（八）聚焦作风能力建设、提升为民服务水平。

            

 

           第二部分 2023年单位预算表

 

附件1
2023年单位收支预算总表
单位名称：东至县自然资源和规划局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3775.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	157.85
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.1
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	3562.54
		十九、住房保障支出	41.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	3775.63	本年支出合计	3775.63
上年结余收入		本年结转收入
收入总计	3775.63	支出总计	3775.63
注：本表反映单位本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年单位收入预算总表
单位名称：	东至县自然资源和规划局																单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款		纳入专户管理的政府非税收入		单位资金
											小计	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
208	社会保障和就业支出		157.85		157.85
20805	行政事业单位养老支出		154.19		154.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.7		32.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.35		16.35
2080599	其他行政事业单位养老支出		105.14		105.14
20808	抚恤		3.66		3.66
2080801	死亡抚恤		3.66		3.66
210	卫生健康支出		14.1		14.1
210011	行政事业单位医疗		14.1		14.1
21001101	行政单位医疗		6.91		6.91
21001102	事业单位医疗		7.19		7.19
220	自然资源海洋气象等支出		3562.54		3562.54
22001	自然资源事务		3562.54		3562.54
2200101	行政运行		194.54		194.54
2200104	自然资源规划与管理		2420		2420
2200108	自然资源行业业务管理		122		122
2200109	自然资源调查与确权登记		625		625
2200150	事业运行		201		201
221	住房保障支出		41.14		41.14
22102	住房公积金		41.14		41.14
2210201	住房公积金		41.14		41.14
合计			3775.63		3775.63
附件3    2023年单位支出预算总表
单位名称：东至县		自然资源和规划局								单位：万元
功能科目编码		功能科目名称		合计		基本支出		项目支出		事业单位经营支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出
208		社会保障和就业支出		157.85		157.85
20805		行政事业单位养老支出		154.19		154.19
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.7		32.7
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.35		16.35
2080599		其他行政事业单位养老支出		105.14		105.14
20808		抚恤		3.66		3.66
2080801		死亡抚恤		3.66		3.66
210		卫生健康支出		14.1		14.1
201011		行政事业单位医疗		14.1		14.1
20101101		行政单位医疗		6.91		6.91
20101102		事业单位医疗		7.19		7.19
220		自然资源海洋气象等支出		3562.54		362.54		3200
22001		自然资源事务		3562.54		362.54		3200
2200101		行政运行		194.54		194.54
2200104		自然资源规划与管理		2420				2420
2200108		自然资源行业业务管理		122				122
2200109		自然资源调查与确权登记		625				625
2200150		事业运行		201		168		33
221		住房保障支出		41.14		41.14
22102		住房公积金		41.14		41.14
2210201		住房公积金		41.14		41.14
合计				3775.63		575.63		3200.00

附件4
2023年单位财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县自然资源和规划	局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	3775.63	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	3775.63	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	157.85
		（九）卫生健康支出	14.1
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出	3562.54
		（十九）住房保障支出	41.14
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	3775.63	支出总计	3775.63
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年单位一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县自然资源和规划局																																								单位：万元
功能科目编码					功能科目名称										合计					基本支出														项目支出						备注
																				小计							人员经费				公用经费
208					社会保障和就业支出										157.85					157.85							157.85
20805					行政事业单位养老支出										154.19					154.19							154.19
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出										32.7					32.7							32.7
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出										16.35					16.35							16.35
2080599					其他行政事业单位养老支出										105.14					105.14							105.14
20808					抚恤										3.66					3.66							3.66
2080801					死亡抚恤										3.66					3.66							3.66
210					卫生健康支出										14.1					14.1							14.1
201011					行政事业单位医疗										14.1					14.1							14.1
20101101					行政单位医疗										6.91					6.91							6.91
20101102					事业单位医疗										7.19					7.19							7.19
220					自然资源海洋气象等支出										3562.54					3562.54							289.53				73.01			3200
22001					自然资源事务										3562.54					3562.54							289.53				73.01			3200
2200101					行政运行										194.54					194.54							149.18				45.36
2200104					自然资源规划与管理										2420					2420														2420
2200108					自然资源行业业务管理										122					122														122
2200109					自然资源调查与确权登记										625					625														625
2200150					事业运行										201					201							140.35				27.65			33
221					住房保障支出										41.14					41.14							41.14
22102					住房公积金										41.14					41.14							41.14
2210201					住房公积金										41.14					41.14							41.14
合计															3775.63					575.63							502.63				73.01			3200
2023年一般公共预算基本支出预算表 附件6
单位名称：东至县		自然资源和规划局																										单位：万元
单位预算支出经济分类科目											本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称									合计				人员经费								公用经费					备注
301		工资福利支出									393.78				393.78
30101		基本工资									134.11				134.11
30102		津贴补贴									34.11				34.11
30103		奖金									97.79				97.79
30107		绩效工资									22.55				22.55
30108		机关事业单位基本养老保险缴费									32.7				32.7
30109		职业年金缴费									16.35				16.35
30110		城镇职工基本医疗保险缴费									14.1				14.1
30112		其他社会保障缴费									0.93				0.93
30113		住房公积金									41.14				41.14
302		商品和服务支出									73.01												73.01
30201		办公费									3.54												3.54
30205		水费									0.25												0.25
30206		电费									10												10
30207		邮电费									2.17												2.17
30215		会议费									9												9
30216		培训费									2												2
30217		公务接待费									17.8												17.8
30228		职工工会经费									2.97												2.97
30231		公务用车运行维护费									9												9
30239		其他交通费用									16.28												16.28
303		对个人和家庭的补助									108.84				108.84
30302		退休费									105.14				105.14
30305		生活补助									3.66				3.66
30399		奖励金									0..04				0.04
合计											575.63				502.62								73.01
附件7
2023年单位政府性基金预算收支预算表
单位名称:东至县自然资源和规划局																												单位：万元
科目编码		科目名称									本年政府性基金财政拨款安排的收入				本年政府性基金财政拨款支出
															合计						基本支出							项目支出
注：县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
附件8
2023年国有资本经营预算支出预算表
单位名称：东至县 自然资源和规 划局																										单位：万元
科目编码			科目名称										国有资本经营预算拨款收入													国有资本经营预算拨款支出
																										合计						基本支出						项目支出
……			……
合计
注：东至县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。     附件9
2023年县本级单位政府采购预算表
单位名称：东至县自然资源和规划局																																										单位：万元
单位名称	采购项目					规格要求		数量	计量单位	是否集中采购		支出预算数
	采购项目名称			采购目录								合计		一般公共预算															政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金					单位资金
														小计		财政拨款	纳入预算管理的非税收入安排																			其他收入小计			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
																	专项收入		行政事业性收入					罚没收入	纳入预算管理其他非税收入

注：县自然资源和规划科没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

2023年县本级单位政府购买服务预算表

单位名称：东至县自然资源和

规划局

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

 

注：东至县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县自然资源和规划局
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
东至县三线三边废弃宕口治理设计费	县自然资源和规划局	122	122
基层所聘用人员经费	县自然资源和规划局	33	33
农村宅基地房地一体确权登记	县自然资源和规划局	625	625
乡村规划编制费	县自然资源和规划局	2180.2	2180.2
国土空间总体规划编制费	县自然资源和规划局	239.8	239.8
合计		3200	3200

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，县自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。县自然资源和规划局本级2023年收支总预算3775.63万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和自然资源海洋气象等支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年收入预算3775.63万元，全部为本年收入3775.63万元，上年结转0万元。

（一）本年收入3775.63万元，全部为一般公共预算拨款收入3775.63万元，占100%，比2022年预算增加1274.91万元，增长50.98%，增长原因主要是项目支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年支出预算3775.63万元，比2022年预算增加1274.91万元，增长50.98%,增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出575.63万元，占15.25%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3200万元，占84.75%,主要用于农村宅基地房地一体确权登记、国土空间总体规划编制费、乡村规划编制费和东至县三线三边废弃宕口治理设计费等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算3775.63万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3775.63万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3775.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出157.85万元，占4.18%;卫生健康支出14.1万元，占0.37%;国土海洋气候等支出3562.54万元，占94.36%；住房保障支出41.14万元，占1.09%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

     东至县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算拨款3775.63万元，比2022年预算增加1274.91万元，增长50.98%，增长原因主要是人员支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出157.85万元，占4.18%;卫生健康支出14.1万元，占0.37%;国土海洋气候等支出3562.54万元，占94.36%；住房保障支出41.14万元，占1.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算194.54万元，比2022年预算减少139.45万元，下降41.80 %，下降原因主要是严格落实“过紧日子”要求，缩减支出及退休、调动人员增多。

2、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）2023年预算2420万元，比2022年预算增加2058万元，增加568%，增加的原因为增加了村庄规划项目。

3、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023年预算122万元，比2022年预算增加122万元，增加的原因主要是增加了东至县三线三边废弃宕口治理设计费项目。

4、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算625万元，比2022年预算增加625万元，增加的原因主要2022年列支在其他自然资源事务支出中。

5、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算201万元，比2022年预算增加201万元，增加的原因主要2022年列支在其他自然资源事务支出中。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算32.7万元，比2022年预算增加1.18万元，增长3.74%，增长机关事业单位基本养老保险基数提高。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.35万元，比2022年预算增加0.59万元，增长3.74%，增长原因主要是机关事业单位职业年金基数提高。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算105.14万元，比2022年预算增加105.14万元，增长原因主要是落实上级津补贴政策，增加人员类支出。。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算3.66万元，比2022年预算减少0.26万元，减少6.63%，增长原因主要是遗属减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算14.1万元，比2022年预算增加7.68万元，增长119.62%，增长原因主要是医疗保险基数提高。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.91万元，比2022年预算增加0.51万元，增长7.97%，增长原因主要是医疗保险基数提高。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算41.14万元，比2022年预算增加5.68万元，增长16%，增长原因主要是公积金基数提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出575.63万元，其中人员经费505.59万元，公用经费70.04万元。

（一）人员经费502.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助和奖励金。

（二）公用经费73.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县自然资源和规划局本级2023年预算共安排项目支出3200万元，比2022年预算增加1024.2万元，增长47.07%,增长主要原因是增加了乡村规划编制项目。主要包括：本年财政拨款安排3200万元，均为一般公共预算安排。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村宅基地房地一体确权登记”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《安徽省自然资源厅财政厅住房和城乡建设厅农业农村厅关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》、《池州市人民政府办公室关于印发池州市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作实施方案的通知》等文件要求，完成全县15个乡镇13.5万宗房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作。

（2）立项依据：《安徽省自然资源厅财政厅住房和城乡建设厅农业农村厅关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》、《池州市人民政府办公室关于印发池州市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作实施方案的通知》

（3）实施主体：东至县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023.1.1--2023.12.31

（5）项目内容：农村宅基地房地一体确权登记费用

（6）年度预算安排：625万。

（7）绩效目标：通过项目的实施，通过总调查模式查清了我县农村宅基地和集体建设用地及地上构建筑物的实况，为后续确权审批、登记颁证、宅基地改革试点等工作提供了基础依据，基本实现了城乡不动产权一体化登记的改革成效。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		农村宅基地房地一体确权登记
主管单位及代码		东至县自然资源和规划局341721025				实施单位		东至县自然资源和规划局
项目来源						项目期		2023.1-2023.12
项目资金 （万元）		年度资金总额：				625
		其中：财政拨款				625
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	完成房地一体地籍调查及调查成果公示，将地籍调查数据库汇交至省不动产信息基础管理平台
绩效目标	一级 指标		二级 指标		三级指标		指标值
	产出 指标		数量 指标	指标1：	宅基地和集体建设用地确权登记总量		13.12万宗
			质量指标	指标:1： ........	资金支出合规性		合格
			时效指标	指标:1	资金支出及时性		2023年12月31日之前
			成本指标	指标:1	农村宅基地房地一体确权登记费用		≤625万
			社会效益指标	指标:1 ........	对形成产权明晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村宅基地产权制度，进一步推进乡村振兴战略、深化农村“三变”改革,促进城乡统筹发展的影响程度		影响程度较高
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众满意度		≥90%

 

 

 

 

2.             “乡村规划编制”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》、《安徽省自然资源厅关于做好村庄规划工作的通知》、《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）的通知》、《池州市村庄规划三年行动实施方案(2021-2023年)》，开展全县15个乡镇199个行政村村庄规划编制工作。

（2）立项依据：《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》、《安徽省自然资源厅关于做好村庄规划工作的通知》、《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）的通知》、《池州市村庄规划三年行动实施方案(2021-2023年)》

（3）实施主体：东至县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023.1-2023.12

（5）项目内容：乡村规划编制费用

（6）年度预算安排：2180.2万元。

（7）绩效目标：确定村庄建设的发展方向和规模，合理组织村庄各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要。通过规划可以深入了解村庄存在的实际问题、农民意愿、村镇发展动力，确保新农村建设符合村镇的实际发展需求。

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		乡村规划编制
主管单位及代码		东至县自然资源和规划局341721025				实施单位		东至县自然资源和规划局
项目来源						项目期		2023.1-2023.12
项目资金 （万元）		年度资金总额：				2180.2
		其中：财政拨款				2180.2
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标	完成199个行政村的村庄规划编制
绩效目标	一级 指标		二级 指标		三级指标		指标值
	产出 指标		数量 指标	指标1：	编制行政村数量		=199个
			质量指标	指标:1：	资金支出合规性		合格
			时效指标	指标:1	资金支出及时性		2023年12月31日之前
			成本指标	指标:1	乡村规划编制费用		≦2180.2万
			社会效益指标	指标:1 ........	对确定村庄建设的发展方向和规模，合理组织村庄各建设项目的用地与布局，妥善安排建设项目的进程，以便科学地、有计划地进行农村现代化建设，满足农村居民日益增长的物质生活和文化生活需要的影响程度		影响程度较高
	满意度指标		满意度指标	指标:1	群众满意度		≥90%

   （二）机关运行经费。

东至县自然资源和规划局本级2023年机关运行经费财政拨款预算收入70.04万元，比2022年预算减少26.96万元，下降27.79%，下降的主要的原因为人员的减少。

（三）政府采购情况

东至县自然资源和规划局本级2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县自然资源和规划局本级共有车辆1辆，其中：应急保障车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

2023年单位（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县自然资源和规划局农村宅基地房地一体确权登记等项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2805.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。