| 索引号： | 11341821003287190T/202303-00136 | 组配分类： | 部门预算 |
| 发布机构： | 东至县自然资源和规划局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 其他 / 其他 |
| 名称： | 东至县自然资源和规划所2023年预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-20 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
东至县自然资源和规划所2023年预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算表
1. 东至县自然资源和规划所2023年收支总表
2. 东至县自然资源和规划所2023年收入总表
3. 东至县自然资源和规划所2023年支出总表
4. 东至县自然资源和规划所2023年财政拨款收支总表
5. 东至县自然资源和规划所2023年一般公共预算支出表
6. 东至县自然资源和规划所2023年一般公共预算基本支出表
7．东至县自然资源和规划所2023年政府性基金预算支出表
8．东至县自然资源和规划所2023年国有资本经营预算支出表
9．东至县自然资源和规划所2023年政府采购预算支出表
10.东至县自然资源和规划所2023年政府购买服务预算支出表
11.东至县自然资源和规划所2023年项目支出表
第三部分 2023年预算情况说明
1.关于2023年收支预算总表的说明
2.关于2023年收入预算总表的说明
3.关于2023年支出预算总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年政府采购预算支出表的说明
10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2023年项目预算支出表的说明
12.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
履行辖区内自然资源和规划的管理职责，完成局机关交办的其他任务。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，东至县自然资源和规划中心所2023年度预算包括11个中心所，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
自然资源和规划中心所 |
事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）聚焦党建引领，纵深推进全面从严治党。（二）聚焦“国之大者”，切实做好耕地保护。（三）聚焦规划引领，优化城市空间布局。(四)聚焦高质量发展，提高要素保障水平。（五）聚焦矿业经济发展，践行绿色发展理念。（六）聚焦培固强根，持续推进基础业务建设。（七）聚焦执法监督，提升依法行政能力。（八）聚焦作风能力建设、提升为民服务水平。
第二部分 2023年部门预算表
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附件1 |
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2023年部门收支预算总表 |
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单位名称：东至县自然资源和规划中心所 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
690.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
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事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
85.98 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
24.72 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
507.81 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.36 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
690.87 |
本年支出合计 |
690.87 |
|
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
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|
收入总计 |
690.87 |
支出总计 |
690.87 |
|
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
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附件2 |
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2023年部门收入预算总表 |
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单位名称： |
东至县自然资源和规划所 |
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单位：万元 |
|
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
单位资金 |
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|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
85.98 |
|
85.98 |
|
|
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20805 |
|
85.98 |
|
85.98 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.32 |
|
57.32 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.66 |
|
28.66 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
|
24.72 |
|
|
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|
210011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
|
24.72 |
|
|
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|
21001102 |
事业单位医疗 |
24.72 |
|
24.72 |
|
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|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
507.81 |
|
507.81 |
|
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|
22001 |
自然资源事务 |
507.81 |
|
507.81 |
|
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|
2200150 |
事业运行 |
507.81 |
|
507.81 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
72.36 |
|
72.36 |
|
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|
22102 |
住房公积金 |
72.36 |
|
72.36 |
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
72.36 |
|
72.36 |
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附件3 2023年部门支出预算总表 |
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|
单位名称：东至县 |
自然资源和规划所 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.98 |
85.98 |
|
|
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|
20805 |
|
85.98 |
85.98 |
|
|
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|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.66 |
28.66 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
|
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|
210011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
|
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21001102 |
事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
|
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|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
507.81 |
507.81 |
|
|
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22001 |
自然资源事务 |
507.81 |
507.81 |
|
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2200150 |
事业运行 |
507.81 |
507.81 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
72.36 |
72.36 |
|
|
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22102 |
住房公积金 |
72.36 |
72.36 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
72.36 |
72.36 |
|
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附件4 |
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|
2023年部门财政拨款收支预算总表 |
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|
单位名称：东至县自然资源和规划所 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
690.87 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
690.87 |
（三）国防支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
690.87 |
（四）公共安全支出 |
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
85.98 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
24.72 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源气象等支出 |
507.81 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
72.36 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
收入总计 |
690.87 |
支出总计 |
690.87 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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附件5 |
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2023年部门一般公共预算支出预算表 |
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|
单位名称：东至县自然资源和规划所 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.98 |
85.98 |
85.98 |
|
|
|
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|
20805 |
|
85.98 |
85.98 |
85.98 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.32 |
57.32 |
57.32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.66 |
28.66 |
28.66 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210011 |
行政事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21001102 |
事业单位医疗 |
24.72 |
24.72 |
24.72 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
507.81 |
507.81 |
507.81 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
507.81 |
507.81 |
507.81 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
507.81 |
507.81 |
507.81 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
72.36 |
72.36 |
72.36 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房公积金 |
72.36 |
72.36 |
72.36 |
|
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附件6 |
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|
2023年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：东至县 |
自然资源和规划所 |
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|
单位：万元 |
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|
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
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|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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301 |
工资福利支出 |
685.55 |
685.55 |
|
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30101 |
基本工资 |
237.04 |
237.04 |
|
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
23.72 |
23.72 |
|
|
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|
30103 |
奖金 |
163.15 |
163.15 |
|
|
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|
30107 |
绩效工资 |
76.07 |
76.07 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.32 |
57.32 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.66 |
28.66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
24.72 |
24.72 |
|
|
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|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
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|
30113 |
住房公积金 |
72.36 |
72.36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
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|
30228 |
职工工会经费 |
5.21 |
5.21 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
奖励金 |
0.11 |
0.11 |
|
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|
附件7 |
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|
2023年部门政府性基金预算收支预算表 |
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|
单位名称:东至县 |
自然资源和规划所 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注：县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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附件8 |
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|
2023年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位名称：东至县 |
自然资源和规划所 |
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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…… |
…… |
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|
合计 |
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注：东至县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
附件9 |
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|
2023年县本级部门政府采购预算表 |
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|
单位名称 |
东至县自 |
然资 |
源和 |
规 |
划 |
所 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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注：县自然资源和规划科没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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附件10 |
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2023年县本级部门政府购买服务预算表 |
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单位名称：东至县自然资源和 |
规划所 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：东至县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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附件11 |
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2023年项目预算支出表 |
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单位名称：东至县自然资源和规划所 |
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项目名称 |
项目单位 |
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本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空表表，并备注说明“XX部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，县自然资源和规划所所有收入和支出均纳入部门预算管理。县自然资源和规划所2023年收支总预算690.87万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和国土海洋气候等支出。
二、关于2023年收入总表的说明
东至县自然资源和规划所2023年收入预算690.87万元，其中，本年收入690.87万元，上年结转0万元。
本年收入690.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入690.87万元，占100%，比2022年预算增加197.63万元，增长40.06%，增长原因主要是人员和工资增加。
三、关于2023年支出预算总表的说明
东至县自然资源和规划所2023年支出预算690.87万元，比2022年预算增加197.63万元，增长40.06%,增长原因主要是人员和工资增加。其中，基本支出690.87万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
东至县自然资源和规划所2023年财政拨款收支预算690.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款690.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入690.87万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.98万元，占12.45%;卫生健康支出24.72万元，占3.58%;国土海洋气候等支出507.81万元，占73.50%，住房保障支出72.36万元，占10.47%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。
东至县自然资源和规划中心所2023年一般公共预算拨款690.87万元，比2022年预算增加197.63万元，增长40.06%，增长原因主要是人员和工资增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出85.98万元，占12.45%;卫生健康支出24.72万元，占3.58%;国土海洋气候等支出507.81万元，占73.50%，住房保障支出72.36万元，占10.47%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出2023年预算85.98万元，比2022年预算增加3.59万元，增长4.36%,增长原因主要是人员和工资增加。
2、医疗卫生与计划生育支出24.72万元，比2022年预算增加1.03万元，增长4.35%,增长原因主要是人员和工资水平。
3、住房保障支出2023年预算72.36万元，比2022年预算增加10.56万元，增长17.09%，增长原因主要是人员和工资水平增加。
4、国土海洋气候等支出507.81万元，比2022年预算增加182.45万元，增长56.08%，增长原因增加了人员和工资水平增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年一般公共预算基本支出690.87万元，其中人员经费690.87万元。
（一）人员经费690.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年没有安排政府购买服务支出。
十一、关于2023年项目支出表的说明
东至县自然资源和规划所2023年未安排项目支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
东至县自然资源和规划中心所2023年政府采购预算0万元。
（二）国有资产占用使用情况。
截止2022年12月31日，东至县自然资源和规划中心所共有车辆11辆，其中：执法车辆11辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。
2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。
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