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索引号：	1134182100328693XL/202303-00036	组配分类：	部门预算
发布机构：	东至县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县房地产服务中心2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-20
生效日期：		废止日期：

东至县房地产服务中心2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县住房和城乡建设局发布时间：2023-03-20 10:25

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东至县房地产服务中心2023年部门预算

2023年3月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1. 东至县房地产服务中心2023年收支总表

2. 东至县房地产服务中心2023年收入总表

3. 东至县房地产服务中心2023年支出总表

4. 东至县房地产服务中心2023年财政拨款收支总表

5. 东至县房地产服务中心2023年一般公共预算支出表

6. 东至县房地产服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县房地产服务中心2023年政府性基金预算支出表

8．东至县房地产服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县房地产服务中心2023年政府采购预算支出表

10. 东至县房地产服务中心2023年政府购买服务预算支出表

11. 东至县房地产服务中心2023年项目支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责历史建筑修缮，城市双修、街区整治、旧城改造、老旧小区改造和棚户区改造工作。

（二）负责住房保障计划、建设与分配工作和直管公房利用与维护。

（三）负责白蚁防治、房产交易、物业事务服务和房产测绘工作。

二、部门（单位）预算构成

东至县房地产服务中心无下属预算单位。

东至县房地产服务中心2023年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

持续围绕房地产去库存，保持房地产经济平稳发展。2023年房地产计划投资15亿元，销售面积25万平方米。坚持“房住不炒”的定位和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，重点抓好房地产“保交楼”政治任务，全力化解国晟农产品物流园、国金名城、红星国际生活广场二期项目交房风险；二是强化房地产项目在建工程监管，确保品质小区交付。会同相关部门对在建楼盘加强主体工程、配套附属工程的质量、安全日常监管，开展交付楼盘预验收制度试点，确保小区高品质交付，提升市场住房消费信心。三是加快县域重点基础设施项目和棚户区改造项目征迁工作，推行征迁安置房房票安置方式。四是谋划新型城镇化基础设施重大项目，争取国家专项债支持，为全县商品房去库存提供强有力的资金保障。

一、持续开展住房保障安居民生工程建设。2023年计划开工建设主城区65个老旧小区改造项目，基本建成棚户区改造安置房348套；筹集机关事业单位闲置房源改造公租房30套，全力保障机关事业单位新就业职工和城镇低收入群体住房保障工作。

二、持续开展放管服深化营商环境。重点做好交易平台升级改造、共建、共享，方便广大群众、企业办事。提升服务效能搭建建智慧物业服务平台，方便广大业主参与物业管理服务途径。扎实开展房地产项目白蚁综合防治，全力保障广大居民住房安全。

三、持续开展皖美红色物业三年行动，全力提升物业服务水平。坚持党建引领，对标任务清单，将“皖美红色物业”建设作为实施暖民心行动的有力抓手，重点推进业委会及党群组织建设、推动基层治理体系建设。力争2023年年底，物业服务费用收缴率达90%，物业服务满意率达到80%，具备成立党组织条件的物业服务企业、居民小区应建尽建。突出抓好“皖美红色物业”服务双提升、主城区综合执法进小区等具体工作措施的落实，打通社区治理小区“一公里”的难点和堵点。开展对新成立的业主委员会的全员培训，规范业主委员会履职行为。扎实抓好红色物业示范小区创建和红色管家擂台赛的活动开展，带动物业服务行业整体进步提升。制定考核办法和奖惩激励政策，争取资源支持，充分调动乡镇创建皖美红色物业的积极性和主动性。强力推进老旧小区改造民生工程建设，力争两年内完成主城区2000年以前建成的老旧小区“基础型”改造任务，为老旧小区开展物业服务提供基础保障。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.41
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.29
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	221.26
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	213.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	516.68	本年支出合计	516.68
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	516.68	支出总计	516.68
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
212	城乡社区支出	160.66		160.66
21201	城乡社区管理事务	160.66		160.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.66		160.66
210	卫生健康支出	8.29		8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29		8.29
2101102	事业单位医疗	8.29		8.29
221	住房保障支出	23.72		23.72
22102	住房改革支出	23.72		23.72
2210201	住房公积金	23.72		23.72
208	社会保障和就业支出	73.4		73.4
20805	行政事业单位养老支出	68.03		68.03
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	19.22		19.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61		9.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.20		39.20
20808	抚恤	5.37		5.37
2080801	死亡抚恤	5.37		5.37
212	城乡社区支出	30.6		30.6
21201	城乡社区管理实务	30.6		30.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.6		30.6
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21201	城乡社区管理实务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	190.00		190.00
22101	保障性安居工程支出	190.00		190.00
2210106	公共租赁住房	190.00		190.00

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	160.66	160.66
21201	城乡社区管理事务	160.66	160.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.66	160.66
210	卫生健康支出	8.29	8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29
221	住房保障支出	23.72	23.72
22102	住房改革支出	23.72	23.72
2210201	住房公积金	23.72	23.72
208	社会保障和就业支出	73.4	73.4
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	19.22	19.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.20	39.20
20808	抚恤	5.37	5.37
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37
212	城乡社区支出	30.6	30.6
21201	城乡社区管理实务	30.6	30.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.6	30.6
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21201	城乡社区管理实务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	190.00		190.00
22101	保障性安居工程支出	190.00		190.00
2210106	公共租赁住房	190.00		190.00

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	516.68	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	73.41
		（九）卫生健康支出	8.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	22.26
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	213.72
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	516.68	支出总计	516.68
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
212	城乡社区支出	160.66	160.66	160.66
21201	城乡社区管理事务	160.66	160.66	160.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.66	160.66	160.66
210	卫生健康支出	8.29	8.29	8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29
221	住房保障支出	23.72	23.72	23.72
22102	住房改革支出	23.72	23.72	23.72
2210201	住房公积金	23.72	23.72	23.72
208	社会保障和就业支出	73.4	73.4	73.4
20805	行政事业单位养老支出	68.03	68.03	68.03
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	19.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.20	39.20	39.20
20808	抚恤	5.37	5.37	5.37
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	5.37
212	城乡社区支出	30.6	30.6		30.6
21201	城乡社区管理实务	30.6	30.6		30.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.6	30.6		30.6
212	城乡社区支出	30.00	30.00			30.00
21201	城乡社区管理实务	30.00	30.00			30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00			30.00
221	住房保障支出	190.00	190.00			190.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	190.00			190.00
2210106	公共租赁住房	190.00	190.00			190.00

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
212		城乡社区支出		160.66		160.66
21201		城乡社区管理事务		160.66		160.66
2120199		其他城乡社区管理事务支出		160.66		160.66
210		卫生健康支出		8.29		8.29
21011		行政事业单位医疗		8.29		8.29
2101102		事业单位医疗		8.29		8.29
221		住房保障支出		23.72		23.72
22102		住房改革支出		23.72		23.72
2210201		住房公积金		23.72		23.72
208		社会保障和就业支出		73.4		73.4
20805		行政事业单位养老支出		68.03		68.03
2080505		机关事业基本养老保险缴费支出		19.22		19.22
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.61		9.61
2080599		其他行政事业单位养老支出		39.20		39.20
20808		抚恤		5.37		5.37
2080801		死亡抚恤		5.37		5.37
212		城乡社区支出		30.6		30.6		30.6
21201		城乡社区管理实务		30.6		30.6		30.6
2120199		其他城乡社区管理事务支出		30.6		30.6		30.6

附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：东至县房地产服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：东至县房地产服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县房地产服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

2023年县本级部门政府购买服务支出表

单位名称

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

注：东至县房地产服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
白蚁防治工作经费	房地产服务中心		20
房地产交易平台维护费	房地产服务中心		10
直管公房维修、人员工资	房地产服务中心		40.56
公共租赁住房物业管理运营费	房地产服务中心		31.28
公共租赁住房房租补贴返还	房地产服务中心		118.16

合计			220

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县房地产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县房地产服务中心2023年收支总预算516.68万元，收入为一般公共预算拨款收入、支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、本级项目支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县房地产服务中心2023年收入预算516.68万元，其中，本年收入516.68万元，上年无结转。

本年收入516.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入516.68万元，占100%，比2022年预算增加305.45万元，增长59.12%，增长原因主要是人员工资水平增加和新增在职、退休人员基础绩效奖支出、项目支出等。其中，基本支出296.68万元，占57.42%,主要用于机构正常运转、完成日常工作任务等的人员经费和公用经费支出；项目支出220万元，占42.58%,主要用于房地产交易平台网络维护、设备更新，白蚁预防、灭治，公共租赁住房物业运营管理、公共租赁住房房租补贴返还，直管公房维修和人员工资等专项业务费支出。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县房地产服务中心2023年支出预算516.68万元，比2022年预算增加305.45万元，增长59.12%,增长原因主要是人员工资水平增加和新增在职、退休人员基础绩效奖支出、项目支出等。其中，基本支出296.68万元，占57.42%,主要用于机构正常运转、完成日常工作任务等的人员经费和公用经费支出；项目支出220万元，占42.58%,主要用于房地产交易平台网络维护、设备更新，白蚁预防、灭治，公共租赁住房物业运营管理、公共租赁住房房租补贴返还，直管公房维修和人员工资等专项业务费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县房地产服务中心2023年财政拨款收支预算516.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款516.68万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出支出221.26万元，占42.82%；社会保障和就业支出73.41万元，占14.21%;卫生健康支出8.29万元，占1.60%;住房保障支出213.72万元，占41.36%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县房地产服务中心2023年一般公共预算拨款516.68万元，比2022年预算拨款增加305.45万元，增长59.12%,主要原因：一是人员工资水平增加;二是新增在职、退休人员基础绩效奖支出；三是增加项目支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出支出221.26万元，占42.82%；社会保障和就业支出73.41万元，占14.21%;卫生健康支出8.29万元，占1.60%;住房保障支出213.72万元，占41.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出

2023年预算221.26万元，比2022年预算增加71.86万元，增长32.48%，增长原因主要一是人员工资水平增加;二是新增在职、退休人员基础绩效奖支出；三是增加项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023年预算73.41万元，比2022年预算增加40.88万元，增长55.68%,增长原因主要是增加在职、退休人员基础绩效奖。

3.卫生健康支出
2023年预算8.29万元，必2022年预算增加0.17万元，增长2.05%，增长原因主要是工资基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算213.72万元，比2022年预算增加192.54万元，增长90.08%，增长原因主要是增加公共租赁住房物业管理运营费用和公共租赁住房房租补贴返还等项目支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年一般公共预算基本支出191.26万元，其中人员经费160.66万元，公用经费30.60万元。

（一）人员经费160.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费30.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装安置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县房地产服务中心2023年预算共安排项目支出220万元，比2022年预算增加190万元，增长86.36%,增长主要原因是增加公共租赁住房物业运营管理费用、公共租赁住房房租返还、直管公房维修等费用。主要包括：本年财政拨款安排220万元（其中，一般公共预算安排220万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“白蚁防治工作经费”项目。

（1）项目概述。依据《城市房屋白蚁防治管理规定》，积极开展对辖区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，控制白蚁危害，保证住房的住用安全和文物保护单位古建筑的安全

《预算法》、《预算法实施条例》、《城市房屋白蚁防治管理规定》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办【2020】18号）等。

（2）立项依据。《预算法》、《预算法实施条例》、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》、《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》等。

（3）实施主体。东至县房地产服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。（5）项目内容。围绕《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）要求，结合《东至县人民政府办公室关于印发东至县部门单位预算绩效管理暂行办法的通知》（东政办【2020】18号）部门预算绩效管理需求，积极履行部门职责。通过引进第三方白蚁防治机构，提升对白蚁防治工作的统筹管理水平，并有效提高服务能力，施工现场更加规范，防治效果有保障，经费使用可追溯。已完成对三百余户白蚁灭治施工、开展一次白蚁防治知识科普公益课、完成白蚁预防施工面积超过14万㎡。

（6）年度预算安排。财政拨款20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		白蚁防治工作经费
主管部门及代码		东至县住房和城乡建设局				实施单位		东至县房地产服务中心
项目来源		单位申报项目				项目期		2023.1.1-2023.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额：				20万元
		其中：财政拨款				20万元
		其上年结转
		其他资金
年度目标	积极开展对辖区内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理，控制白蚁危害，保障住房安全和文物保护单位古建筑的安全，持续改善生态环境，提高项目资金的使用效益。
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	房屋白蚁预防完成数量		120000平方米
				.......
			质量指标	指标:1： ........	验收合格率		100%
			时效指标	指标:1	申请办结时限		5工作日
			成本指标	指标:1	项目总成本		20万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	延长房屋使用寿命，节约房屋维护资金		节约房屋维修维护资金
				.......
			社会效益指标	指标:1 ........	有效保障全县住房安全及古建筑安全		保障建筑物安全
			生态效益指标	指标:1 .........	控制白蚁危害，改善生态环境		改善周边生态环境
			可持续影响指标	指标:1 ..........	长期性有利影响		延长建筑物使用寿命
	满意度指标		满意度指标	指标:1	服务对象开发企业，居民及文物保护单位		≥90%

（二）机关运行经费。

东至县房地产服务中心，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

东至县房地产服务中心，2023年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县房地产服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县房地产服务中心，“白蚁防治工作经费”、“房地产交易平台维护费”、“直管公房维修、人员工资”、“公共租赁住房物业管理运营费”、“公共租赁住房房租补贴返还”项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元），财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。

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