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索引号：	11341821003287449J/202308-00005	组配分类：	财务信息
发布机构：	官港镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东至县官港镇中心学校2023年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-08-08
生效日期：		废止日期：

东至县官港镇中心学校2023年预算

阅读次数：来源：官港镇人民政府发布时间：2023-08-08 15:15

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东至县官港镇中心学校2023年预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县官港镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县官港镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县官港镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县官港镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县官港镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县官港镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县官港镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县官港镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县官港镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县官港镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县官港镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据教育局等上级文件规定，本部门主要职责是：实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县官港镇中心学校2023年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务及目标是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建优质精品、人本和谐的教育体系，坚持“立足基础抓规范，立足发展抓文化，立足长远抓养成”的工作理念，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量。积极主动推进幸福教育理念。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县官港镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1442.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	930.16
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	351.12
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.93
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	119.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1442.63	本年支出合计	1442.63
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1442.63	支出总计	1442.63
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称：	东至县官港镇中心学校										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1442.63		1442.63
205	教育支出	930.16		930.16
20502	普通教育	930.16		930.16
2050202	小学教育	930.16		930.16
208	社会保障和就业支出	351.12		351.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23		97.23
2080506	机关事业单位职业年金支出	48.62		48.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.13		189.13
2080801	死亡抚恤	16.14		16.14
210	卫生健康支出	41.93		41.93
21011	行政事业单位医疗	41.93		41.93
2101102	事业单位医疗	41.93		41.93
221	住房保障支出	119.42		119.42
2210201	住房公积金	119.42		119.42

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：	东至县官港镇中心学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1442.63	1442.63
205	教育支出	930.16	930.16
20502	普通教育	930.16	930.16
2050202	小学教育	930.16	930.16
208	社会保障和就业支出	351.12	351.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23
2080506	机关事业单位职业年金支出	48.62	48.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.13	189.13
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14
210	卫生健康支出	41.93	41.93
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93
221	住房保障支出	119.42	119.42
2210201	住房公积金	119.42	119.42

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县官港镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	1442.63	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	930.16
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	351.12
		（九）卫生健康支出	41.93
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	119.42
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1442.63	支出总计	1442.63
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：	东至县官港镇中心学校						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	1442.63	1442.63	1373.55	69.08
205	教育支出	930.16	930.16	861.08	69.08
20502	普通教育	930.16	930.16	861.08	69.08
2050202	小学教育	930.16	930.16	861.08	69.08
208	社会保障和就业支出	351.12	351.12	351.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.23	97.23	97.23
2080506	机关事业单位职业年金支出	48.62	48.62	48.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.13	189.13	189.13
2080801	死亡抚恤	16.14	16.14	16.14
210	卫生健康支出	41.93	41.93	41.93
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	41.93
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93	41.93
221	住房保障支出	119.42	119.42	119.42
2210201	住房公积金	119.42	119.42	119.42

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县官港镇中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
		合计		1,442.63		1373.55		69.08
3010100		基本工资		418.06		418.06
30102		津贴补贴		50.12		50.12
3010204		特殊岗位津贴		8.95		8.95
3010302		基础绩效奖		258.30		258.30
3010701		基础性绩效		112.72		112.72
3010801		基本养老保险支出（单位）		97.23		97.23
3010901		职业年金支出（单位）		48.62		48.62
30110		职工基本医疗保险缴费		41.93		41.93
3011203		失业保险支出（事业）		3.04		3.04
3011204		工伤保险支出（事业）		1.22		1.22
30113		住房公积金		119.42		119.42
30201		办公费		25.36				25.36
30202		印刷费		2.00				2.00
30205		水费		0.80				0.80
30206		电费		4.00				4.00
30207		邮电费		2.77				2.77
3021301		维修（护）费		3.00				3.00
3021501		会议费		2.50				2.50
3021601		培训费		1.50				1.50
30217		公务接待费		3.15				3.15
30226		劳务费		2.00				2.00
3022801		职工工会经费		8.66		8.66
30239		其他交通费用		2.00				2.00
3029999		其他商品和服务支出		20.00				20.00
3030205		退职人员生活费		3.76		3.76
3030209		退休人员基础绩效奖		185.37		185.37
3030501		遗属补助		16.14		16.14
3039901		独生子女费		0.01		0.01
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：	东至县官港镇中心学校								单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。东至县官港镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县官港镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县官港镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：

东至县官港镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

合计

台

2.7

官港镇中心学校

台式计算机

台

0.65

官港镇中心学校

打印机

台

0.35

官港镇中心学校

复印件

台

1.7

附件10

2022年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县官港镇中心学校

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：东至县官港镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县官港镇中心学校
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

注：东至县官港镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县官港镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县官港镇中心学校2023年收支总预算1442.63万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县官港镇中心学校2023年收入预算1442.63万元，其中，本年收入1442.63万元，上年结转0万元。

（一）本年收入1442.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1442.63万元，占100%，比2022年预算增加525.6万元，增长57.32%，增长原因主要是在职及退休人员的基础绩效奖纳入预算。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县官港镇中心学校2023年支出预算1442.63万元，比2022年预算增加525.6万元，增长57.32%，增长原因主要是在职及退休人员的基础绩效奖支出。其中，基本支出1442.63万元，占100%，主要用于人员经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县官港镇中心学校2023年财政拨款收支预算1442.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1442.63万元。支出按功能分类分为：教育支出930.16万元，占64.48%；社会保障和就业支出351.12万元，占24.34%；卫生健康支出41.93万元，占2.9%；住房保障支出119.42万元，占8.28%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县官港镇中心学校2023年一般公共预算拨款1442.63万元，比2022年预算拨款增加525.6万元，增长57.32%，主要原因：在职及退休人员的基础绩效奖纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出930.16万元，占64.48%；社会保障和就业支出351.12万元，占24.34%；卫生健康支出41.93万元，占2.9%；住房保障支出119.42万元，占8.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算930.16万元，比2022年预算增加321.42万元，增长52.8%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤（项） 2023年预算351.12万元，比2022年预算增加190.45万元，增长118.53%，增长,原因主要是退休人员基础绩效奖支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算41.93万元，比2022年预算增加1.02万元，增长2.49%，增长原因主要是医疗保险基数的提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算119.42万元，比2022年预算增加12.71万元，增长11.91%，增长因主要是住房公积金缴费基数的提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年一般公共预算基本支出1442.63万元，其中人员经费1442.63万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1373.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、特殊岗位津贴、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗支出、职业年金、死亡抚恤、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、独生子女费、退职人员生活费等。

（二）公用经费69.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年预算安排政府采购支出2.7万元，比2022年预算减少12.5万元，下降82.24%，下降主要原因：办公设备购置减少。其中，一般公共预算安排2.7万元，占100%。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县官港镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县官港镇中心学校为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

东至县官港镇中心学校2023年政府采购预算2.7万元。其中：政府采购货物预算2.7万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县官港镇中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年部门预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

（四）绩效目标设置情况。

2023年，东至县官港镇中心学校无项目及绩效目标情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。

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