池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算

 

 

 

 

池州市东至县张溪镇人民政府

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

目  录

第一部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府

概况

一、部门职责

一、党政办公室：1、负责组织协调机关的政务工作，制定机关的工作制度；2、负责机关的文秘、机要、档案、信息、会务、保卫、保密、信访、新闻宣传等工作；3、负责机关的人事、劳资、财务、资产管理和后勤服务工作；4、受镇党委、政府的委托，联系和协调文化广播电视站、人民武装部、青年团、妇联等工作；5、办理镇党委、人大、政府和上级党政办公室交办的其他事项。

二、农业办公室：1、制定农业发展规划、农村工作计划、搞好农业产业结构调整，做好农产品产量预测和农业信息工作，组织推广各种农业先进技术和先进经验，搞好农业增收示范点建设，达到科技兴农。2、具体负责协调农技、林业、水利、畜牧、兽医、水产、特产、农机等职能部门的工作和综合性事务，搞好农业综合开发，做好农业科技种养、贸工农、产供销一体化经营和产前、产中、产后服务。

三、农业服务中心：贯彻执行有关农业的方针政策和法律、法规，负责推广先进农业种植技术及试验示范，负责农业机械的管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；开展农业多种经营生产服务，帮助建立完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

四、计划生育服务所：贯彻执行有关计划生育的方针、政府和法律、法规，负责开展人口计划生育基础知识，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，负责药具的管理和发放；负责对村组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度，考核指标及技术服务台帐。

五、文化广播电视站：贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律、法规，组织文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民俗文化遗产收集整理与保护；负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济文化发展；办理镇党委、政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算仅包括政府本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,378.72	一、一般公共服务支出	35	5,378.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,378.72	本年支出合计	61	5,378.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1,118.02	年末结转和结余	63	1,118.02
	30			64
总计	31	6,496.74	总计	65	6,496.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

														公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	5,378.72	5,378.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201					一般公共服务支出	5,378.72	5,378.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	5,378.72	5,378.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301					行政运行	5,378.72	5,378.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

											公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	5,378.72	1,788.46	3,590.26	0.00	0.00	0.00
												201					一般公共服务支出	5,378.72	1,788.46	3,590.26	0.00	0.00	0.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	5,378.72	1,788.46	3,590.26	0.00	0.00	0.00
2010301					行政运行	5,378.72	1,788.46	3,590.26	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	5,378.72		1,788.46		3,590.26
201				一般公共服务支出	5,378.72		1,788.46		3,590.26
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	5,378.72		1,788.46		3,590.26
2010301				行政运行	5,378.72		1,788.46		3,590.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
												301	工资福利支出		1,269.19	302	商品和服务支出	237.67	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		472.97	30201	办公费	25.20	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		204.56	30202	印刷费	48.45	310	资本性支出			12.35
30103	奖金		121.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		40.78	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			12.35
30107	绩效工资		23.71	30205	水费	1.93	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		188.25	30206	电费	16.26	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	7.71	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		27.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	8.42	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		4.10	30211	差旅费	2.57	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		83.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		12.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		89.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		266.84	30215	会议费	1.77	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	1.36	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		161.12	30217	公务接待费	34.32	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		59.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		18.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.60	30226	劳务费	8.10	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	10.29	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		0.01	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	3.92	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	50.31	399	其他支出			2.41
30399	其他对个人和家庭的补助		27.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	17.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			2.41
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			1,536.04	公用经费合计							252.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类 0

款 0

项 0

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：张溪镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 张溪镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 安徽省池州市东至县张溪镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,378.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5,378.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计均减少1117万元，下降20.76%，主要原因：2022年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,378.72万元，其中：财政拨款收入5,378.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,378.72万元，其中：基本支出1,788.46万元，占33.25%；项目支出3,590.26万元，占66.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,378.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5,378.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计均减少1117万元，下降20.76%，主要原因：2022年财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,378.72万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117万元，下降20.76%，主要原因：2022年财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,378.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,378.72万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5400万元，支出决算为5,378.72万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因:2022年财政拨款减少。其中:基本支出1,788.46万元，占33.25%；项目支出3,590.26万元，占66.75%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5400万元，支出决算为5,378.72万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年财政拨款减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5400万元，支出决算为5,378.72万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年财政拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5378.72万元，其中：人员经费1955.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,422.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

张溪镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

张溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省池州市东至县张溪镇人民政府机关运行经费支出252.42万元，比2021年减少4262万元，下降94.41%，主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，安徽省池州市东至县张溪镇人民政府政府采购支出总额1696.76万元，其中：政府采购工程支出1483.96万元、政府采购服务支出212.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省池州市东至县张溪镇人民政府共有车辆1辆，为其他用车。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。