2023年第二季度重大政策落实情况跟踪审计整改（整改典型）——新型冠状病毒感染疫情防控资金专项审计的审计整改公告

新型冠状病毒感染疫情防控资金跟踪审计整改公告

审计项目

审计发现问题或审计建议事项

责任整改单位

移送处理单位

整改落实到位情况

内容摘要

直接责任单位

督促整改责任单位

新型冠状病毒感染疫情防控资金跟踪审计

超范围列支疫情防控经费。2021年7月21日，县疫防办支付广告标牌制作费2.33万元，其中：为疫情防控服务的支出0.92万元，县卫健委日常工作费用支出1.41万元。超范围列支疫情防控经费1.41万元。

县疫防办

县卫健委

无

县卫健委于2023年6月26日将疫防办在2021年超范围使用的14114元调整至卫健委本级账上，今后严格遵循项目资金专款专用的规定，确保疫情防控资金专款专用。

新型冠状病毒感染疫情防控资金跟踪审计

报销票据不合规。1.发票供应商名称与收款人名称不一致。2.无发票支付隔离点疫情防控经费。

县疫防办

县卫健委

无

1.经查证，供应商名称与收款人不一致的票据系同一老板开的不同店铺或夫妻店导致，以后将加强入账票据管理。2.支付尧城迎宾馆隔离点疫情防控经费的发票已在审计期间找尧城迎宾馆补充开具。

新型冠状病毒感染疫情防控资金跟踪审计

公车汽油费转入个人账户进行公务结算，存在资金管理风险。2020年3月12日-2022年9月28日，县疫防办将5笔公车汽油费支付给司机个人。

县疫防办

县卫健委

无

县卫健委将严格遵循资金管理制度规定，加强资金管理，汽油费、过路费等直接公对公打款，不再使用公务卡结算。

新型冠状病毒感染疫情防控资金跟踪审计

2022年度审计发现问题未整改到位。截至审计日，县疫防办对《2022年1-6月份新冠肺炎疫情防控经费跟踪审计报告》（东审报〔2022〕14号）反映的县疾控中心多申报核酸检测费用问题未整改到位。

县疫防办

县卫健委

无

县卫健委于2023年5月19日收到县疾控中心返还的核酸检测费，已纳入县疫防办资金账户管理。