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索引号：	11341821003287502E/202304-00121	组配分类：	财务信息
发布机构：	泥溪镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	东至县泥溪镇西湾中心学校2023年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-04-02
生效日期：		废止日期：

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-04-02 16:49

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2023年3月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年收支总表

2. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年收入总表

3. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年支出总表

4. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县泥溪镇西湾中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县泥溪镇西湾中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县泥溪镇西湾中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县泥溪镇西湾中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县泥溪镇西湾中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县泥溪镇西湾中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

根据教育局等上级文件规定，东至县泥溪镇中心学校主要职责是：实施学前教育、小学，义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门（单位）预算构成

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年度部门预算仅包括局本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在县教育体育局的领导下继续做好以下几项工作

1．德育：打造中小学生社会实践大课堂要完善德育工作体系，认真制定德育工作实施方案，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、跟党走。

2.智育：确保学生达到国家规定学业质量标准学校要严格按照国家课程方案和课程标准实施教学，确保学生达到国家规定学业质量标准。充分发挥教师主导作用，引导教师深入理解学科特点、知识结构、思想方法，科学把握学生认知规律，上好每一堂课。突出学生主体地位，注重保护学生好奇心、想象力、求知欲，激发学习兴趣，提高学习能力。加强科学教育和实验教学，广泛开展多种形式的读书活动。

3.体育：要坚持健康第一，实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，健全国家监测制度。除体育免修学生外，未达体质健康合格标准的，不得发放毕业证书。开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。

4.美育：帮助每位学生学会1至2项艺术技能，学校要实施美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。广泛开展校园艺术活动，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲。引导学生了解世界优秀艺术，增强文化理解。鼓励学校组建特色艺术团队，办好中小学生艺术展演，推进中华优秀传统文化艺术传承学校建设。通过购买服务等方式，鼓励专业艺术人才到中小学兼职任教。支持艺术院校在中小学建立对口支援基地。

5.劳动教育：保证劳动教育课时不少于实践课一半，学校要充分发挥劳动综合育人功能，制定劳动教育指导纲要，加强学生生活实践、劳动技术和职业体验教育。优化综合实践活动课程结构，确保劳动教育课时不少于一半。家长要给孩子安排力所能及的家务劳动，学校要坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.2	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	311.17
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.4
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.03
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	465.2	本年支出合计	465.2
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	465.2	支出总计	465.2
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	东至县泥溪镇西湾中心学校										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	465.20		465.20
205	教育支出	311.17		311.17
20502	普通教育	311.17		311.17
2050202	小学教育	311.17		311.17
208	社会保障和就业支出	100.40		100.40
20805	行政事业单位养老支出	97.85		97.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53		32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27		16.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05		49.05
20808	抚恤	2.55		2.55
2080801	死亡抚恤	2.55		2.55
210	卫生健康支出	14.03		14.03
21011	行政事业单位医疗	14.03		14.03
2101102	事业单位医疗	14.03		14.03
221	住房保障支出	39.60		39.60
22102	住房改革支出	39.60		39.60
2210201	住房公积金	39.60		39.60

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	465.20	465.20
205	教育支出	311.17	311.17
20502	普通教育	311.17	311.17
2050202	小学教育	311.17	311.17
208	社会保障和就业支出	100.40	100.40
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05	49.05
20808	抚恤	2.55	2.55
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55
210	卫生健康支出	14.03	14.03
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03
221	住房保障支出	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60
2210201	住房公积金	39.60	39.60

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	465.2	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	311.17
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	100.40.
		（九）卫生健康支出	14.03
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	39.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	465.20	支出总计	465.20
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	465.20	465.20	443.09	22.11
205	教育支出	311.17	311.17	289.06	22.11
20502	普通教育	311.17	311.17	289.06	22.11
2050202	小学教育	311.17	311.17	289.06	22.11
208	社会保障和就业支出	100.40	100.40	100.40
20805	行政事业单位养老支出	97.85	97.85	97.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	16.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05	49.05	49.05
20808	抚恤	2.55	2.55	2.55
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	2.55
210	卫生健康支出	14.03	14.03	14.03
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	14.03
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03
221	住房保障支出	39.60	39.60	39.60
22102	住房改革支出	39.60	39.60	39.60
2210201	住房公积金	39.60	39.60	39.60

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称									单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
	合计		465.20		443.09		22.11
301	工资福利支出		388.62		388.62
30101	基本工资		136.69		136.69
30102	津贴补贴		24.04		24.04
30103	奖金		84.44		84.44
30107	绩效工资		39.60		39.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		32.53		32.53
30109	职业年金缴费		16.27		16.27
30110	职工基本医疗保险缴费		14.03		14.03
30112	其他社会保障缴费		1.42		1.42
30113	住房公积金		39.60		39.60
302	商品和服务支出		23.48		2.88		20.61
30201	办公费		1.50				1.50
30203	咨询费		0.50				0.50
30205	水费		2.00				2.00
30206	电费		5.00				5.00
30207	邮电费		1.50				1.50
30213	维修（护）费		2.00				2.00
30215	会议费		1.00				1.00
30216	培训费		1.20				1.20
30217	公务接待费		1.69				1.69
30226	劳务费		1.50				1.50
30228	工会经费		2.88		2.88
30239	其他交通费用		1.80				1.80
30299	其他商品和服务支出		0.92				0.92
303	对个人和家庭的补助		51.60		51.60
30302	退休费		49.05		49.05
30305	生活补助		2.55		2.55
310	资本性支出		1.50				1.50
31002	办公设备购置		1.50				1.50
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称								单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
				合计		基本支出		项目支出








注：东至县泥溪镇西湾中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县泥溪镇西湾中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县泥溪镇西湾中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

单位名称

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：东至县泥溪镇西湾中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县泥溪镇西湾中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县泥溪镇西湾中心学校2023年收支总预算465.20万元，收入收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出，社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年收入预算465.2万元，其中，本年收入465.2万元。

（一）本年收入465.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入465.20万元，占100%，比2022年预算增加175.85万元，增长60%，增长原因一是我单位在职员工数增加，及工资标准及相关缴费用基数提高;二是基础绩效奖放入工资做了预算；三是退休人员的基础绩效奖也做了预算。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年支出预算465.20万元比2022年预算增加175.85万元，增长60%，增长原因一是我单位在职员工数增加，及工资标准及相关缴费用基数提高;二是基础绩效奖放入工资做了预算；三是退休人员的基础绩效奖也做了预算。其中，基本支出465.20万元，占100%,要用于人员支出及公用经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年财政拨款收支预算465.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款465.20万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入465.20万元。支出按功能分类分为：教育支出311.17万元，占67%；社会保障和就业支出100.4万元，占22%;卫生健康支出14.03万元，占3%;住房保障支出39.6万元，占8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

（二）东至县泥溪镇西湾中心学校2023年一般公共预算拨款465.20万元，比2022年预算增加175.85万元，增长60%，增长原因一是我单位在职员工数增加，及工资标准及相关缴费用基数提高;二是基础绩效奖放入工资做了预算；三是退休人员的基础绩效奖也做了预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出311.17万元，占67%；社会保障和就业支出100.4万元，占22%;卫生健康支出14.03万元，占3%;住房保障支出39.6万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务-（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年预算无变化。

2.一般公共服务支出（类）财政事务-（款）一般行政管理事务-（项）2023年预算0万元，比2022年预算无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023年预算0万元，比2022年预算无变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算39.60万元，比2022年预算增加17.18万元，增长77%，增长原因主要是我单位人员数的增加及住房公积金缴纳基数的提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年一般公共预算基本支出465.20万元，其中人员经费443.09万元，公用经费22.11万元。

（一）人员经费443.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、抚恤金、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费22.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年政府性基金预算拨款收入0万元.

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年预算安排政府采购支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%.

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县泥溪镇西湾中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

至县泥溪镇西湾中心学校2023年预算共安排项目支出0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县泥溪镇西湾中心学校2022年无机关运行经费。

（二）国有资产占用使用情况。

东至县泥溪镇西湾中心学校有公务用车0辆.

（三）绩效目标设置情况。

（四）项目及绩效目标情况。

（五）政府购买服务预算情况。

东至县泥溪镇西湾中心学校厅2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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