| 索引号： | 11341821003287502E/202304-00124 | 组配分类： | 财务信息 |
| 发布机构： | 泥溪镇人民政府 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 名称： | 东至县泥溪镇初级中学2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-04-02 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1. 东至县泥溪镇初级中学2023年收支总表
2. 东至县泥溪镇初级中学2023年收入总表
3. 东至县泥溪镇初级中学2023年支出总表
4. 东至县泥溪镇初级中学2023年财政拨款收支总表
5. 东至县泥溪镇初级中学2023年一般公共预算支出表
6. 东至县泥溪镇初级中学2023年一般公共预算基本支出表
7．东至县泥溪镇初级中学2023年政府性基金预算支出表
8．东至县泥溪镇初级中学2023年国有资本经营预算支出表
9．东至县泥溪镇初级中学2023年政府采购预算支出表
10.东至县泥溪镇初级中学2023年政府购买服务预算支出表
11.东至县泥溪镇初级中学2023年项目支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总表的说明
2.关于2023年收入预算总表的说明
3.关于2023年支出预算总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年政府采购预算支出表的说明
10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2023年项目预算支出表的说明
12.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、 主要职责
（一）负责初中学历教育
二、部门预算单位构成
泥溪镇初级中学无下属预算单位，2023年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泥溪镇初级中学 |
事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、 三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，优化教师队伍建设，教师发展成效显著。抓好教师素质活动，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，此项工作受到上级领导的一致好评。加强教学过程的管理，提高教学质量是学校的立校之本，是学校发展的生命线。为大幅度提高教育教学质量，充分挖掘教师潜能，学校实行了目标管理，科学规范的教学管理是提高教学质量的保证。
第二部分 2023年部门预算表
|
|
|
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|
|
2023年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
506.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
365.0 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
79.6 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
16.4 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.9 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
506.9 |
本年支出合计 |
506.9 |
|
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
506.9 |
支出总计 |
506.9 |
|
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
|||
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2023年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
|
合计 |
506.9 |
|
506.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
365.0 |
|
365.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
365.0 |
|
365.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
365.0 |
|
365.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.6 |
|
79.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.5 |
|
74.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.1 |
|
38.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.0 |
|
19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.3 |
|
17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.1 |
|
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.1 |
|
5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.4 |
|
16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.9 |
|
45.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.9 |
|
45.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.9 |
|
45.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出预算总表 |
|||||||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
506.9 |
506.9 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
365.0 |
365.0 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
365.0 |
365.0 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
365.0 |
365.0 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.6 |
79.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.5 |
74.5 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.1 |
38.1 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
506.9 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
506.9 |
（四）公共安全支出 |
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
365.0 |
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
79.6 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
16.4 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
45.9 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
506.9 |
支出总计 |
506.9 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
506.9 |
506.9 |
476.2 |
30.7 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
365.0 |
365.0 |
334.3 |
30.7 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
365.0 |
365.0 |
334.3 |
30.7 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
365.0 |
365.0 |
334.3 |
30.7 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.6 |
79.6 |
79.6 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.5 |
74.5 |
74.5 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.1 |
38.1 |
38.1 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.0 |
19.0 |
19.0 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.9 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.9 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.9 |
45.9 |
45.9 |
|
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||
|
|
合计 |
506.9 |
476.2 |
30.7 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
453.6 |
453.6 |
|
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
171.7 |
171.7 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.1 |
25.1 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
96.0 |
96.0 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
39.7 |
39.7 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.1 |
38.1 |
|
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.0 |
19.0 |
|
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.4 |
16.4 |
|
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.7 |
1.7 |
|
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
45.9 |
45.9 |
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
30.7 |
|
30.7 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
4.0 |
|
4.0 |
|
||||||
|
30202 |
印刷费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
||||||
|
30203 |
咨询费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
||||||
|
30205 |
水费 |
5.0 |
|
5.0 |
|
||||||
|
30206 |
电费 |
6.0 |
|
6.0 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
||||||
|
30215 |
会议费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
||||||
|
30216 |
培训费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.1 |
|
1.1 |
|
||||||
|
30226 |
劳务费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
||||||
|
30228 |
工会经费 |
3.3 |
|
3.3 |
|
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.8 |
|
0.8 |
|
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.0 |
|
1.0 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.5 |
22.5 |
|
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
17.3 |
17.3 |
|
|
||||||
|
30205 |
生活补助 |
5.1 |
5.1 |
|
|
||||||
|
30299 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
||||||
|
附件7 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||||||||
|
单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
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注：东至县泥溪镇初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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附件8 |
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2023年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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基本支出 |
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合计 |
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注：东至县泥溪镇初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算 拨款安排的支出，故本表无数据。”
附件9 |
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2023年县本级部门政府采购预算表 |
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单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
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采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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注：东至县泥溪镇初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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附件10 |
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单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：东至县泥溪镇初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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附件11 |
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2023年项目预算支出表 |
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单位名称：东至县泥溪镇初级中学 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
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注：东至县泥溪镇初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支预算总表的说明
按照综合预算管理原则，泥溪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泥溪中学2023年收支总预算506.9万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。
二、关于2023年收入预算总表的说明
东至县泥溪镇初级中学2023年收入预算506.9万元，其中：一般公共预算拨款收入506.9万元，占100%，比2022年预算增加171.5万元，增长51%，增长原因主要是基础性绩效计入预算及工资增长。
三、关于2023年支出预算总表的说明
东至县泥溪镇初级中学2023年支出预算506.9万元，比2022年预算增加171.5万元，增长51%,增长原因主要是基础性绩效计入预算及工资增长。其中，基本支出506.9万元，占100%,主要用于教育支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
泥溪中学2023年财政拨款收支预算506.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款506.9万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入506.9万元。支出按功能分类分为：教育支出365.0万元，占72.0%；社会保障和就业支出79.6万元，占15.7%;医疗卫生与计划生育支出16.4万元，占3.2%;住房保障支出45.9万元，占9.1%...
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泥溪中学2023年一般公共预算拨款506.9万元，比2022年预算拨款增加171.5，增长51%长原因主要是基础性绩效计入预算及工资增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出365.0万元，占72.0%；社会保障和就业支出79.6万元，占15.7%;医疗卫生与计划生育支出16.4万元，占3.2%;住房保障支出45.9万元，占9.1%
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“教育支出” 2023年预算365.0万元，比2022年预算增加29.6万元，增长9%,增长原因主要是基础性绩效计入预算及工资增长。
2、“机关事业单位基本养老保险 缴费支出” 74.5万元，主要用于单位人员养老保险缴费。死亡抚恤支出5.1万元，主要用于遗属补助。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算16.4万元，比2022年预算增加1.4万元，增长9%，增长原因主要是工资增长
4.“住房保障支出”2023年预算45.9万元，比2022年预算增加6.8万元，增长17.3%，增长原因主要是工资增长。其中：“住房公积金”预算45.9万元，主要用于单位人员住房公积金。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
东至县泥溪镇初级中学2023年一般公共预算基本支出506.9万元，其中人员经费476.2万元，公用经费30.7万元。
（一）人员经费476.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭补助支出。
（二）公用经费30.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
泥溪中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
泥溪中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购预算支出表的说明
泥溪中学2023年没有预算安排政府采购支出。
十、 关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
无
十一、关于2023年项目预算支出表的说
无
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
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