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索引号：	11341821003287326H/202303-00047	组配分类：	财务信息
发布机构：	大渡口镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县大渡口镇大同初级中学2023年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县大渡口镇大同初级中学2023年预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-10 15:35

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第一部分东至县大渡口镇大同初级中学概况

1.主要职责

2.东至县大渡口镇大同初级中学预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年收支总表

2. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年收入总表

3. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年支出总表

4. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年财政拨款收支总表

5. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年一般公共预算支出表

6. 东至县大渡口镇大同初级中学2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县大渡口镇大同初级中学2023年政府性基金预算支出表

8．东至县大渡口镇大同初级中学2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县大渡口镇大同初级中学2023年政府采购预算支出表

10.东至县大渡口镇大同初级中学2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县大渡口镇大同初级中学2023年项目支出表

第三部分 2023年东至县大渡口镇大同初级中学预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

二、部门预算构成

大同中学无下属预算单位，2022年度部门预算由本级预算单位预算组成。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县大渡口镇大同初级中学	事业单位

三、2023年度主要工作任务

202年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1225.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	855.04
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	227.74
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.96
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	105.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1225.96	本年支出合计	1225.96
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1225.96	支出总计	1225.96
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
205	教育支出	855.04	0	855.04
20502	普通教育	855.04	0	855.04
2050203	初中教育	855.04	0	855.04
208	社会保障和就业支出	227.74		227.74
20805	行政事业单位养老支出	220.94		220.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	0	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	0	44.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.9	0	88.9
20808	抚恤	6.8	0	6.8
2080801	死亡抚恤	6.8	0	6.8
210	卫生健康支出	37.96	0	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	0	37.96
2101102	事业单位医疗	37.96	0	37.96
221	住房保障支出	105.22	0	105.22
22102	住房改革支出	105.22	0	105.22
2210201	住房公积金	105.22	0	105.22

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	855.04	855.04
20502	普通教育	855.04	855.04
2050203	初中教育	855.04	855.04
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.9	88.9
20808	抚恤	6.8	6.8
2080801	死亡抚恤	6.8	6.8
210	卫生健康支出	37.96	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96
221	住房保障支出	105.22	105.22
22102	住房改革支出	105.22	105.22
2210201	住房公积金	105.22	105.22

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	1225.96	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	855.04
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	227.74
		（九）卫生健康支出	37.96
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	105.22
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计		支出总计
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
205	教育支出	855.04	855.04	768.94	86.10
20502	普通教育	855.04	855.04	768.94	86.10
2050203	初中教育	855.04	855.04	768.94	86.10
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74	227.74
20805	行政事业单位养老支出	220.94	220.94	220.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01	44.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.90	88.90	88.90
20808	抚恤	6.80	6.80	6.80
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80	6.80
210	卫生健康支出	37.96	37.96	37.96
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	37.96
221	住房保障支出	105.22	105.22	105.22
22102	住房改革支出	105.22	105.22	105.22
2210201	住房公积金	105.22	105.22	105.22

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
3010100		基本工资		399.85		399.85
30102		津贴补贴		43.04		43.04
3010204		特殊岗位津贴		6.96		6.96
3010302		基础绩效奖		217.78		217.78
3010701		基础性绩效		89.61		89.61
3010801		基本养老保险支出（单位）		88.03		88.03
3010901		职业年金支出（单位）		44.01		44.01
30110		职工基本医疗保险缴费		37.96		37.96
3011203		失业保险支出（事业）		2.75		2.75
3011204		工伤保险支出（事业）		1.10		1.10
30113		住房公积金		105.22		105.22
30201		办公费		25.63				25.63
30202		印刷费		9.00				9.00
30205		水费		5.00				5.00
30206		电费		6.00				6.00
30207		邮电费		3.38				3.38
30209		物业管理费		6.00				6.00
30211		差旅费		0.80				0.80
3021301		维修（护）费		22.00				22.00
3021501		会议费		1.30				1.30
3021601		培训费		1.20				1.20
30217		公务接待费		1.49				1.49
3022801		职工工会经费		7.68				7.68
30239		其他交通费		1.20				1.20
3030209		退休人员基础绩效奖		88.90		88.90
3030501		遗属补助		6.80		6.80
3039901		独生子女费		0.17		0.17
31002		办公设备购置		3.10				3.10


附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








备注说明：东至县大渡口镇大同初级中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

备注说明：东至县大渡口镇大同初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

备注说明：东至县大渡口镇大同初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

单位名称

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

备注说明：东至县大渡口镇大同初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县大渡口镇大同初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县大渡口镇大同初级中学2023年收支总预算1225.96万元，收入全部一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年收入预算1225.96万元，其中，本年收入1225.96万元，上年结转0万元。

（一）本年收入1225.96万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加419.51万元，增长34.22%，增长原因主要是教师岗位以及薪级晋级之后，工资额增长以及新增基础绩效奖。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年支出预算1225.96万元，比2022年预算增加419.51万元，增长34.22%,增长原因主要是教师岗位以及薪级晋级之后，工资额增长以及新增基础绩效奖。其中，基本支出1225.96万元，占100%,教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年财政拨款收支预算1225.96万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，共计1225.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1225.96万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出855.04万元，占69.74%；社会保障和就业支出227.74万元，占18.58%;卫生健康支出37.96万元，占3.1%;住房保障支出105.22万元，占8.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县大渡口镇大同初级中学2023年一般公共预算拨款1225.96万元，比2022年预算拨款增加419.51万元，增长34.22%,主要原因：一是教师岗位以及薪级晋级之后，工资额增长；二是新增基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出855.04万元，占69.74%；社会保障和就业支出227.74万元，占18.58%;卫生健康支出37.96万元，占3.1%;住房保障支出105.22万元，占8.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出2023年预算855.04万元，比2022年预算增加314.07万元，增长36.73%，增长原因一是教师岗位以及薪级晋级之后，工资额增长；二是新增基础绩效奖。。

2.社会保障和就业支出2023年预算227.74万元，比2022年预算增加93.85万元，增长41.21%,增长（下降）原因主要是养老保险基数的增加。

3.卫生健康支出2023年预算37.96万元，比2022年预算增加1.5万元，增长3.95%,增长（下降）原因主要是保险基数的增加。

4.住房保障支出2023年预算105.22万元，比2022年预算增加10.09万元，增长9.59%，增长公积金基数的增加。

............

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年一般公共预算基本支出1225.96万元，其中人员经费1139.86万元。

（一）人员经费1139.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费86.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县大渡口镇大同初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“......”项目。

（1）项目概述。.......

（2）立项依据。.......

（3）实施主体。.......

（4）起止时间。.......

（5）项目内容。.......

（6）年度预算安排。......

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称
主管部门及代码						实施单位
项目来源						项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：
		其中：财政拨款
		其上年结转
		其他资金
年度目标
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：
				.......
			质量指标	指标:1： ........
			时效指标	指标:1
			成本指标	指标:1
	效益指标		经济效益指标	指标:1
				.......
			社会效益指标	指标:1 ........
			生态效益指标	指标:1 .........
			可持续影响指标	指标:1 ..........
	满意度指标		满意度指标	指标:1
				........

2. “.......”项目。

（1）项目概述。......

（2）立项依据。......

（3）实施主体。......

（4）起止时间。.......

（5）项目内容。......

（6）年度预算安排。.....

（7）绩效目标。.....

.........

【部门（单位）预算重点项目（预算金额在500元以上的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在500万元以上项目的部门（单位），自行选择1-2个项目公开项目情况及绩效目标。对不涉及绩效目标公开的部门（单位）本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号一次调整】

（二）机关运行经费。

东至县大渡口镇大同初级中学为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

东至县大渡口镇大同初级中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县大渡口镇大同初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元0单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

大同中学2023年按照规定设置绩效目标的项目0个。

第四部分名词解释（必须要做解释）

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、.........。

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