| 索引号： | 11341821003287326H/202303-00052 | 组配分类： | 财务信息 |
| 发布机构： | 大渡口镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 东至县大渡口中学2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-03-10 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门（单位）预算表
1. 东至县大渡口中学2023年收支总表
2. 东至县大渡口中学2023年收入总表
3. 东至县大渡口中学2023年支出总表
4. 东至县大渡口中学2023年财政拨款收支总表
5. 东至县大渡口中学2023年一般公共预算支出表
6. 东至县大渡口中学2023年一般公共预算基本支出表
7．东至县大渡口中学2023年政府性基金预算支出表
8．东至县大渡口中学2023年国有资本经营预算支出表
9．东至县大渡口中学2023年政府采购预算支出表
10.东至县大渡口中学2023年政府购买服务预算支出表
11.东至县大渡口中学2023年项目支出表
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
1.关于2023年收支预算总表的说明
2.关于2023年收入预算总表的说明
3.关于2023年支出预算总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年政府采购预算支出表的说明
10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
11.关于2023年项目预算支出表的说明
12.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
（一）负责普通高中教育及义务教育阶段初级中学教育
（二）负责教育教学和其他工作。
二、部门（单位）预算构成
预算单位1个（无下属预算单位），2021年度部门预算由1个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
东至县大渡口中学 |
事业单位（教育事业） |
三、2023年度主要工作任务
2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，完成教育教学工作。
第二部分 2023年部门预算表
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|
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|
2023年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3057.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
五、教育支出 |
2,143.76 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
554.30 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
95.09 |
|
其他收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
264.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
上年结余收入 |
|
本年结转收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,057.61 |
支出总计 |
3,057.61 |
|
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
|||
|
附件2 |
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|
|
|
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|
2023年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
554.30 |
554.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
545.80 |
545.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
220.51 |
220.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门支出预算总表 |
|||||||
|
单位名称 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
2,143.76 |
2,132.76 |
11.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
554.30 |
554.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
545.80 |
545.80 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
220.51 |
220.51 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位名称 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
一般公共预算拨款 |
3057.61 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
2,143.76 |
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
554.30 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
95.09 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
264.46 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3057.61 |
支出总计 |
3057.61 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
附件5 |
|
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|
|
|
|
2023年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位名称 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
|
合计 |
3,057.61 |
3,046.61 |
2,840.07 |
206.54 |
11.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,143.76 |
2,132.76 |
1,926.22 |
206.54 |
11.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,143.76 |
2,132.76 |
1,926.22 |
206.54 |
11.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,143.76 |
2,132.76 |
1,926.22 |
206.54 |
11.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
554.30 |
554.30 |
554.30 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
545.80 |
545.80 |
545.80 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.51 |
220.51 |
220.51 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.25 |
110.25 |
110.25 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
215.04 |
215.04 |
215.04 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.09 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.09 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.09 |
95.09 |
95.09 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
264.46 |
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
264.46 |
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
264.46 |
264.46 |
264.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2023年一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||
|
单位名称 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年度一般公共预算基本支出 |
||||||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||||
|
|
合计 |
3,046.61 |
2,840.07 |
206.54 |
|
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,607.03 |
2,597.03 |
10.00 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,008.14 |
1,008.14 |
|
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
114.33 |
114.33 |
|
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
550.44 |
550.44 |
|
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
224.17 |
224.17 |
|
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.51 |
220.51 |
|
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.25 |
110.25 |
|
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
95.09 |
95.09 |
|
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.65 |
9.65 |
10.00 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
264.46 |
264.46 |
|
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
215.82 |
19.29 |
196.54 |
|
||||||
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||||
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||
|
30205 |
水费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
||||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
||||||
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
||||||
|
30216 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
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30217 |
公务接待费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
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30218 |
专用材料费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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30228 |
工会经费 |
19.29 |
19.29 |
|
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30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
16.00 |
|
16.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
223.75 |
223.75 |
|
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30302 |
退休费 |
215.04 |
215.04 |
|
|
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|
30305 |
生活补助 |
8.50 |
8.50 |
30305 |
|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.22 |
0.22 |
30399 |
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附件7 |
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2023年部门政府性基金预算收支预算表 |
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单位名称 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款安排的收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
说明：东至县大渡口中学无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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附件8 |
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|
2023年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位名称 |
|
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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说明：东至县大渡口中学无国有资本经营预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据
附件9 |
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|
2023年县本级部门政府采购预算表 |
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单位名称 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
采购项目 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
是否集中采购 |
支出预算数 |
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|
采购项目名称 |
采购目录 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
其他收入小计 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
专项收入 |
行政事业性收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
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||||||||
说明：东至县大渡口中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、财政专户管理资金安排、单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
|
附件10 |
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|
单位名称 |
|
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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|
合计 |
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大渡口中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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附件11 |
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2023年项目预算支出表 |
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单位名称 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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近明楼屋面防水保温改造 |
大渡口中学 |
11 |
11 |
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合计 |
11 |
11 |
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（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，大渡口中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。大渡口中学2023年收支总预算3057.61万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
东至县大渡口中学2023年收入预算3057.61万元，其中，本年收入3057.61万元，上年结转0万元。
（一）本年收入3057.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3057.61万元，占100%，比2022年预算增加744.59万元，增长32.19%，增长原因主要是人员经费增加;
三、关于2023年支出预算总表的说明
东至县大渡口中学2023年支出预算3057.61万元，比2022年预算增加744.59元，增长32.19%,增长原因主要是人权经费增加。其中，基本支出3046.61万元，占99.64%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员经费；项目支出11万元，占0.36%,主要用于基本建设维修。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
东至县大渡口中学2023年财政拨款收支预算3057.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3057.61万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入3057.61万元。支出按功能分类分为：教育支出2143.76万元，占70.11%；社会保障和就业支出554.3万元，占18.13%;卫生健康支出95.09万元，占3.11%;住房保障支出264.46万元，占8.65%；.......。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。
东至县大渡口中学2023年一般公共预算拨款3057.61万元，比2022年预算拨款增加744.59万元，增长32.19%,主要原因：是人员经费的增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出支出2143.76万元，占70.11%；社会保障和就业支出554.3万元，占18.13%;卫生健康支出95.09万元，占3.11%;住房保障支出264.46万元，占8.65%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023年预算554.3万元，比2022年预算增加191.7万元，增长52.87%,增长原因主要是养老费的增加。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算264.46万元，比2022年预算增加6.47万元，增长2.51%，增长原因主要是公积金基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
东至县大渡口中学2023年一般公共预算基本支出3046.61万元，其中人员经费2840.07万元，公用经费206.54万元。
（一）人员经费2840.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭补助支出。
（二）公用经费206.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
东至县大渡口中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
东至县大渡口中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购支出表的说明
东至县大渡口中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明
东至县大渡口中学2023年没有安排政府购买服务支出。
十一、关于2023年项目支出表的说明
【如本部门（单位）有项目支出说明如下】
东至县大渡口中学2023年预算共安排项目支出11万元，比2022年预算增加0.6万元，增长5.77%,增长主要原因：项目支出的实际增加。主要包括：财政专户管理资金安排11万元。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“近明楼屋面防水保温改造工程”项目。
（1）项目概述。近明楼屋面防水保温改造工程，近明楼年久失修，屋面多处漏水，拟于2023年进行屋面防水保温改造。
（2）立项依据。依据近明楼实际情况，经学校行政办公会议讨论通过，报上级批准。
（3）实施主体。东至县大渡口中学
（4）起止时间。2023年7月-8月
（5）项目内容。近明楼屋面防水保温改造。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排11万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023年度）
|
项目名称 |
近明楼屋面防水保温改造 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
东至县教体局 |
实施单位 |
东至县大渡口中学 |
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项目来源 |
一般公共预算安排 |
项目期 |
2023.7-8 |
|||||
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11 |
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其中：财政拨款 |
11 |
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其上年结转 |
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其他资金 |
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年度目标 |
完成近明楼380平米屋面防水保温改造 |
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绩效目标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出 指标 |
数量 指标 |
指标1： |
维修面积 |
380㎡ |
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....... |
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标:1： ........ |
质量合格率 |
100% |
|||||
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时效指标 |
指标:1 |
项目及时率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
指标:1 |
项目单项成本 |
110000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标:1 |
|
|
||||
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....... |
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
指标:1 ........ |
对保障单位的社会效益 |
得到提高 |
|||||
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生态效益指标 |
指标:1 ......... |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标:1 .......... |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标:1 |
师生满意度 |
≥95% |
||||
|
........ |
家长满意度 |
≥95% |
||||||
（二）机关运行经费。
东至县大渡口中学为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况
东至县大渡口中学2023年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截止2022年12月31日，东至县大渡口中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）
2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元.
（五）绩效目标设置情况。
2023年，东至县大渡口中学近明楼屋面防水保温改造工程项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排11万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。
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