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索引号：	11341821003287326H/202303-00049	组配分类：	财务信息
发布机构：	大渡口镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县大渡口镇中心学校2023年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县大渡口镇中心学校2023年预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-10 15:40

【字体大小：大中小】

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 东至县大渡口镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县大渡口镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县大渡口镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县大渡口镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县大渡口镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县大渡口镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县大渡口镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县大渡口镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县大渡口镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县大渡口镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县大渡口镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年东至县大渡口中心学校预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据教育局等上级文件规定，本部门主要职责是：实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、单位预算构成

东至县大渡口镇中心学校2023年度部门预算由本级预算组成，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中、二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，全面贯彻党的教育方针，构建优质精品、人本和谐的教育体系，坚持“立足基础抓规范，立足发展抓文化，立足长远抓养成”的工作理念，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量。同时加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展。

（一）继续加大教育投入，进一步改善办学条件；

（二）继续实施义务教育校舍维修改造项目工程，持续提升义务教育发展水平；

（三）加强教师队伍建设，有计划、有步骤地实施中小学教师全员培训。建立教师培训培养机制，加大对新进教师的专业培训力度，提升教师的教育教学水平。

（四）坚持依法治教，促进各级各类教育协调发展；

（五）创建平安美好校园，维护教育系统和谐稳定；

（六）重视体育工作，完善全民健身设施设备,提高全民身体素质；

（七）继续实施学前三期教育发展工程，不断满足群众教育需求。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4327.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入	1.4	四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	2,839.11
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,010.10
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.24
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	355.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	4329.05	支出总计	4329.05
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称:东至县大渡口镇中心学校											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	4329.05		4327.65		1.4
205	教育支出	2839.11		2837.71		1.4
20502	普通教育	2839.11		2837.71		1.4
2050202	小学教育	2839.11		2837.71		1.4
208	社会保障和就业支出	1010.1		1010.1
20805	行政事业单位养老支出	974.42		974.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.10		288.10
2080506	机关事业单位	144.05		144.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.27		542.27
20808	抚恤	35.68		35.68
2080801	死亡抚恤	35.68		35.68
210	卫生健康支出	124.24		124.24
21011	行政事业单位医疗	124.24		124.24
2101102	事业单位医疗	124.24		124.24
221	住房保障支出	355.6		355.6
22102	住房改革支出	355.60		355.60
2210201	住房公积金	355.60		355.60

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4329.05	4327.65	1.4
205	教育支出	2839.11	2837.71	1.4
20502	普通教育	2839.11	2837.71	1.4
2050202	小学教育	2839.11	2837.71	1.4
208	社会保障和就业支出	1010.1	1010.1
20805	行政事业单位养老支出	974.42	974.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.10	288.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.05	144.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.27	542.27
20808	抚恤	35.68	35.68
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68
210	卫生健康支出	124.24	124.24
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24
2101102	事业单位医疗	124.24	124.24
221	住房保障支出	355.6	355.6
22102	住房改革支出	355.60	355.60
2210201	住房公积金	355.60	355.60

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	4329.05	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	4327.65	（五）教育支出	2839.11
国库管理非税收入	1.4	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1010.1
		（九）卫生健康支出	124.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	355.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	4329.05	支出总计	4329.05
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	4,329.05	4,327.65	4,055.90	271.76	1.40
205	教育支出	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
20502	普通教育	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
2050202	小学教育	2,839.11	2,837.71	2,565.95	271.76	1.40
208	社会保障和就业支出	1,010.10	1,010.10	1,010.10
20805	行政事业单位养老支出	974.42	974.42	974.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.10	288.10	288.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.05	144.05	144.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.27	542.27	542.27
20808	抚恤	35.68	35.68	35.68
2080801	死亡抚恤	35.68	35.68	35.68
210	卫生健康支出	124.24	124.24	124.24
21011	行政事业单位医疗	124.24	124.24	124.24
2101102	事业单位医疗	124.24	124.24	124.24
221	住房保障支出	355.60	355.60	355.60
22102	住房改革支出	355.60	355.60	355.60
2210201	住房公积金	355.60	355.60	355.60

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
		合计		4,327.65		4,055.90		271.76
301		工资福利支出		3,466.41		3,451.91		14.50
30101		基本工资		1,241.33		1,241.33
30102		津贴补贴		177.22		177.22
30103		奖金		775.17		775.17
30107		绩效工资		333.60		333.60
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		288.10		288.10
30109		职业年金缴费		144.05		144.05
30110		职工基本医疗保险缴费		124.24		124.24
30112		其他社会保障缴费		27.10		12.60		14.50
30113		住房公积金		355.60		355.60
302		商品和服务支出		263.01		25.76		237.26
30201		办公费		68.00				68.00
30202		印刷费		15.00				15.00
30205		水费		8.00				8.00
30206		电费		10.00				10.00
30207		邮电费		10.00				10.00
30213		维修（护）费		100.00				100.00
30215		会议费		4.00				4.00
30216		培训费		2.00				2.00
30217		公务接待费		3.19				3.19
30228		工会经费		25.76		25.76
30239		其他交通费用		4.00				4.00
30299		其他商品和服务支出		13.07				13.07
303		对个人和家庭的补助		578.23		578.23
30302		退休费		542.27		542.27
30305		生活补助		35.68		35.68
30399		其他对个人和家庭的补助		0.28		0.28
310		资本性支出		20.00				20.00
31002		办公设备购置		20.00				20.00
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。东至县大渡口镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县大渡口镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：东至县大渡口镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县大渡口镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

东至县大渡口镇中心学校

激光打印机

A0201060102

台

是

10500

东至县大渡口镇中心学校

扫描仪

A0201060901

台

是

3000

东至县大渡口镇中心学校

空调机

A0206180203

台

是

7000

东至县大渡口镇中心学校

空调机

A0206180203

台

是

12000

东至县大渡口镇中心学校

油印机

A02021006

台

是

15000

附件10

2022年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县大渡口镇中心学校
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

注：东至县大渡口镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县大渡口镇中心学校
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	东至县教育体育局	1.40	1.40
	2050202	1.40	1.40
本部小学门禁系统-大渡口镇中心学校	东至县大渡口镇中心学校	1.40	1.40


合计		14000							14000

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县大渡口镇中心学校2023年收支总预算4329.05万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年收入预算4329.05万元，其中，本年收入4329.05万元，上年结转0万元。

（一）本年收入4329.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4329.05万元，占100%，比2022年预算增加1675.24万元，增长63.13%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入工资按月发放。

（二）上年结转收入0万元。

（三）收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1675.24万元，增长63.13%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入工资按月发放。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年支出预算4329.05万元，比2022年预算增加1675.24万元，增长63.13%,增长原因主要是基础绩效奖纳入工资按月发放。其中，基本支出4327.65万元，占99.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1.4万元，占0.03%,主要用于支付本部小学门禁系统的保证金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年财政拨款收支预算4329.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2839.11万元，占65.58%；社会保障和就业支出1010.1万元，占23.33%;卫生健康支出124.24万元，占2.87%;住房保障支出355.6万元，占8.22%；.......。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县大渡口镇中心学校2023年一般公共预算拨款4329.05万元，比2022年预算拨款增加1675.24万元，增长63.13%,主要原因是将基础绩效奖纳入工资按月发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2839.11万元，占65.58%；社会保障和就业支出1010.1万元，占23.33%;卫生健康支出124.24万元，占2.87%;住房保障支出355.6万元，占8.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育-（款）学前、小学教育（项）2023年预算2839.11万元，比2022年预算增加1065.35万元，增长60.06%，增长（下降）原因主要是将基础绩效奖纳入工资按月发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项） 2023年预算1010.1万元，比2022年预算增加548.36万元，增长118.76%,增长原因主要是按月发放退休人员绩效奖。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算124.24万元，比2022年预算增加8.32万元，增长7.18%，增长原因主要是人均缴费基数的提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算355.6万元，比2022年预算增加53.21万元，增长17.60%，增长（下降）原因主要是人均缴费基数的提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年一般公共预算基本支出4327.65万元，其中人员经费4055.89万元，公用经费271.76万元。

（一）人员经费4055.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费271.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年预算安排政府采购支出4.75万元，比2022年预算增加4.75万元，增长主要原因安排了一些政府采购商品。其中，一般公共预算安排4.75万元，占100%。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县大渡口镇中心学校2023年预算共安排项目支出1.4万元，比2022年预算增加1.4万元，增长主要原因：......。主要包括：本年财政拨款安排1.4万元（其中，一般公共预算安排1.4万元）。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“本部小学门禁系统”项目。

（1）项目概述。支付大渡口中心学校本部小学安装门禁系统保证金。

（2）立项依据。非税返还门面出租款。

（3）实施主体。东至县大渡口镇中心学校。

（4）起止时间。2023年全年

（5）项目内容。支付大渡口中心学校本部小学安装门禁系统保证金。

（6）年度预算安排。2023年年底前支付。

（7）绩效目标。保障师生健康入校。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		本部小学门禁系统—大渡口镇中心学校
主管部门及代码		040-东至县教育体育局				实施单位		东至县大渡口镇中心学校
项目来源		1-本级申报项目				项目期		2023年
项目资金（万元）		年度资金总额：				1.4万元
		其中：财政拨款
		其上年结转
		其他资金				1.4万元
年度目标
绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标	指标1：	门禁系统		1个
				.......
			质量指标	指标:1： ........	资金支出合规性		合规
			时效指标	指标:1	资金支出时效性		及时
			成本指标	指标:1	本部小学门禁系统		1.4万元
	效益指标		经济效益指标	指标:1	无
				.......
			社会效益指标	指标:1 ........	师生安全得到保障		得到保障
			生态效益指标	指标:1 .........
			可持续影响指标	指标:1 ..........
	满意度指标		满意度指标	指标:1	师生满意		100%
				........

（二）机关运行经费。

东至县大渡口镇中心学校为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

东至县大渡口镇中心学校2023年政府采购预算4.75万元。其中：政府采购货物预算4.75万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县大渡口镇中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台），单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县东至县大渡口镇中心学校本部小学门禁系统项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.4万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。

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