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索引号：	11341821781073009H/202303-00054	组配分类：	财务信息
发布机构：	木塔乡人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东至县木塔乡中心学校2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-13
生效日期：		废止日期：

东至县木塔乡中心学校2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-13 10:13

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县木塔乡中心学校2023年收支总表

2. 东至县木塔乡中心学校2023年收入总表

3. 东至县木塔乡中心学校2023年支出总表

4. 东至县木塔乡中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县木塔乡中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县木塔乡中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县木塔乡中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县木塔乡中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县木塔乡中心学校2023年政府采购预算支出表

10. 东至县木塔乡中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11. 东至县木塔乡中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据教育局等上级文件规定，本部门主要职责是：实施学前教育、小学，义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算构成

本部门是财政拨款事业单位，人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员	遗属补助人数
项目	合计	行政单位	参公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员	遗属补助人数
编制数	73			73
在职人数	76			76
其中：在岗人数
义务教师数	76			76
离休人数（退养）				1			18

附：在校学生数 671人，其中：小学生 487人，幼儿184人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务及目标是：全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，构建优质精品、人本和谐的教育体系，坚持“立足基础抓规范，立足发展抓文化，立足长远抓养成”的工作理念，促进学生全面发展，引领教师专业发展，提升教育教学质量。积极主动推进幸福教育理念。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县木塔乡中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1089.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	692.25
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	276.65
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	31.12
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.62
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1089.63	支出总计	1089.63
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称：东至县木塔乡中心学校																		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称			合计	上年结余		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款		纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
											小计		事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
	合计			1089.63			1089.63
205	教育支出			692.25			692.25
20502	普通教育			692.25			692.25
2050202	小学教育			692.25			692.25
210	卫生健康支出			31.12			31.12
21011	行政事业单位医疗			31.12			31.12
2101102	事业单位医疗			31.12			31.12
221	住房保障支出			89.62			89.62
2210201	住房公积金			89.62			89.62
208	社会保障和就业支出			276.65			276.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			72.16			72.16
2080506	机关事业单位职业年金支出			36.08			36.08
2080801	死亡抚恤			14.44			14.44
2080599	其他行政事业单位养老支出			153.97			153.97
附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县木塔乡中心学校												单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	合计			基本支出			项目支出			事业单位经营支出		上缴上级支出			对附属单位补助支出
		合计	1089.63						1089.63
205		教育支出	692.25						692.25
20502		普通教育	692.25						692.25
2050202		小学教育	692.25						692.25
210		卫生健康支出	31.12						31.12
21011		行政事业单位医疗	31.12						31.12
2101102		事业单位医疗	31.12						31.12
221		住房保障支出	89.62						89.62
2210201		住房公积金	89.62						89.62
208		社会保障和就业支出	276.65						276.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16						72.16
2080506		机关事业单位职业年金支出	36.08						36.08
2080801		死亡抚恤	14.44						14.44
2080599		其他行政事业单位养老支出	153.97						153.97

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县木塔乡中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	1089.63	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	692.25
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	276.65
		（九）卫生健康支出	31.12
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	89.62
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1089.63	支出总计	1089.63
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县木塔乡中心学校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	1089.63	1089.63	1089.63
205	教育支出	692.25	692.25	692.25
20502	普通教育	692.25	692.25	692.25
2050202	小学教育	692.25	692.25	692.25
210	卫生健康支出	31.12	31.12	31.12
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	31.12
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	31.12
221	住房保障支出	89.62	89.62	89.62
2210201	住房公积金	89.62	89.62	89.62
208	社会保障和就业支出	276.65	276.65	276.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	72.16
2080506	机关事业单位职业年金支出	36.08	36.08	36.08
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	14.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.97	153.97	153.97

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称:东至县木塔乡中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
		合计		1089.63		1089.63
3010100		基本工资		293.58		293.58
30102		津贴补贴		48.60		48.60
3010204		特殊岗位津贴		7.55		7.55
3010302		基础绩效奖		197.20		197.20
3010701		基础性绩效		93.05		93.05
3010801		基本养老保险支出（单位）		72.16		72.16
3010901		职业年金支出（单位）		36.08		36.08
30110		职工基本医疗保险缴费		31.12		31.12
3011203		失业保险支出（事业）		2.25		2.25
3011204		工伤保险支出（事业）		0.90		0.90
30113		住房公积金		89.62		89.62
30201		办公费		8.78		8.78
30206		电费		2.00		2.00
30207		邮电费		4.34		4.34
30211		差旅费		0.44		0.44
3021301		维修（护）费		2.18		2.18
3021501		会议费		3.18		3.18
3021601		培训费		4.87		4.87
30217		公务接待费		4.26		4.26
30226		劳务费		1.08		1.08
3022801		职工工会经费		6.48		6.48
30239		其他交通费用		2.88		2.88
3029999		其他商品和服务支出		7.18		7.18
3030205		退职人员生活费		3.59		3.59
3030209		退休人员基础绩效奖		150.39		150.39
3030501		遗属补助		14.44		14.44
31002		办公设备购置		1.43		1.43
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县木塔乡中心学校									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








说明：东至县木塔乡中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：东至县木塔乡中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县木塔乡中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

说明：东至县木塔乡中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县木塔乡中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

说明：东至县木塔乡中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件10

单位名称：东至县木塔乡中心学校

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，木塔乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。木塔乡中心学校2023年收支总预算1089.63万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出...等。

二、关于2023年收入总表的说明

木塔乡中心学校2023年收入预算1089.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1089.63万元，占100%，比2022年预算增加418.3万元，增长62.31%，增长原因主要是工资增长。

三、关于2023年支出预算总表的说明

木塔乡中心学校2023年支出预算1089.63万元，比2022年预算增加418.3万元，增长62.31%,增长原因主要是工资增长。其中，基本支出1089.63万元，占100%,主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、住房公积金支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退职（养）人员支出、生活补助支出、工会经费支出、福利费支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

木塔乡中心学校2023年财政拨款收支预算1089.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1089.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1089.63万元。支出按功能分类分为：教育支出692.25万元，占63.53%；社会保障和就业支出276.65万元，占25.39%；医疗卫生与计划生育支出31.12万元，占2.86%；住房保障支出89.62万元，占8.22%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

木塔乡中心学校2023年一般公共预算拨款1089.63万元，比2022年预算拨款增加418.3万元，增长62.31%，增长原因主要是工资增长及增加了基础绩效奖。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出692.25万元，占63.53%；社会保障和就业支出276.65万元，占25.39%;医疗卫生与计划生育支出31.12万元，占2.86%；住房保障支出89.62万元，占8.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2023年预算692.25万元，比2022年预算增加247.4万元，增资55.61%，增长原因主要是工资增长。

2.“社会保障和就业支出” 2023年预算276.65万元，比2022年预算增加157.36万元，增长131.91%，增长原因主要是增加单位职业年金支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算3.59万元，主要用于退养民师工资；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”72.16万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金支出”36.08万元，主要用于单位缴纳职业年金支出；“其他社会保障和就业支出”14.44万元，主要用于遗属补助支出；“其他行政事业单位养老支出”150.39万元，主要用于退休人员基础绩效奖。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算31.12万元，比2022年预算增加1.42万元，增长4.78%，增长原因主要是医疗保险基数增加。其中：“事业单位医疗”预算31.12万元，主要用于医疗保险和大病救助支出。

4.“住房保障支出”2023年预算89.62万元，比2022年预算增加12.13万元，增长15.65%，增长原因主要是公积金基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

木塔乡中心学校2023年一般公共预算基本支出1089.63万元，其中：工资福利支出872.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助168.42万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出1.43万元，主要包括：其他资本性支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

木塔乡中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

木塔乡中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

木塔乡中心学校2023年没有政府采购预算支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

木塔乡中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

木塔乡中心学校没有2023年项目预算支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

木塔乡中心学校2023年没有机关运行经费。

（二）国有资产占用使用情况。

木塔乡中心学校没有公务用车。

2023年部门预算没有安排公务用车购置。

（三）绩效目标设置情况。

木塔乡中心学校2023年没有设置绩效目标的项目。

（四）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标情况。

（五）政府购买服务预算情况。

木塔乡中心学校2023年没有政府采购的预算。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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