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索引号：	11341821003287334c/202303-00267	组配分类：	财务信息
发布机构：	东流镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东流镇中心学校2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-15
生效日期：		废止日期：

东流镇中心学校2023年部门预算

阅读次数：来源：县教体局发布时间：2023-03-15 10:18

【字体大小：大中小】

2023年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县东流镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县东流镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县东流镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县东流镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县东流镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县东流镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县东流镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县东流镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县东流镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县东流镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县东流镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。首先是在县委、县政府及主管部门的领导下，贯彻国家教育方针政策，并做好落实。其次是根据县教育体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我乡实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进全乡教育全面发展。再次是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

二、部门预算构成

东至县东流镇中心学校2023年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《二十大报告》精神，认真学习贯彻习近平总书记的讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，以办人民满意教育为目标，以义务教育均衡发展为重点，以实施素质教育为主线，不断深化教育改革与创新，有力促进全县教育整体发展水平的提升，努力办好人民满意教育。

（一）继续加大教育投入，进一步改善办学条件；

（二）继续实施义务教育校舍维修改造项目工程，持续提升义务教育发展水平；

（三）加强教师队伍建设，有计划、有步骤地实施中小学教师全员培训。建立教师培训培养机制，加大对新进教师的专业培训力度，提升教师的教育教学水平。

（四）坚持依法治教，促进各级各类教育协调发展；

（五）创建平安美好校园，维护教育系统和谐稳定；

（六）重视体育工作，完善全民健身设施设备,提高全民身体素质；

（七）继续实施教育发展工程，不断满足群众教育需求。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县东流镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2091.92	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	1325.47
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	533.91
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	60.85
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	171.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	2091.92	本年支出合计	2091.92
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	2091.92	支出总计	2091.92
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称：东至县东流镇中心学校															单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款		纳入专户管理的政府非税收入		单位资金
									小计	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,091.92		2,091.92
205	教育支出	1,325.47		1,325.47
20502	普通教育	1,325.47		1,325.47
2050202	小学教育	1,325.47		1,325.47
208	社会保障和就业支出	533.91		533.91
20805	行政事业单位养老支出	519.47		519.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.11		141.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.55		70.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.81		307.81
20808	抚恤	14.44		14.44
2080801	死亡抚恤	14.44		14.44
210	卫生健康支出	60.85		60.85
21011	行政事业单位医疗	60.85		60.85
2101102	事业单位医疗	60.85		60.85
221	住房保障支出	171.68		171.68
22102	住房改革支出	171.68		171.68
2210201	住房公积金	171.68		171.68
附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县东流镇中心学校														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计		基本支出		项目支出		事业单位经营支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出
	合计	2,091.92		2,091.92
205	教育支出	1,325.47		1,325.47
20502	普通教育	1,325.47		1,325.47
2050202	小学教育	1,325.47		1,325.47
208	社会保障和就业支出	533.91		533.91
20805	行政事业单位养老支出	519.47		519.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.11		141.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.55		70.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.81		307.81
20808	抚恤	14.44		14.44
2080801	死亡抚恤	14.44		14.44
210	卫生健康支出	60.85		60.85
21011	行政事业单位医疗	60.85		60.85
2101102	事业单位医疗	60.85		60.85
221	住房保障支出	171.68		171.68
22102	住房改革支出	171.68		171.68
2210201	住房公积金	171.68		171.68

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县东流镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	2091.92
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	2091.92	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	2091.92	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	2091.92	（五）教育支出	1325.47
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	533.91
		（九）卫生健康支出	60.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	171.68
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	2091.92	支出总计	2091.92
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县东流镇中心学校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	2,091.92	2,091.92	2,012.48	79.44
205	教育支出	1,325.47	1,325.47	1,246.03	79.44
20502	普通教育	1,325.47	1,325.47	1,246.03	79.44
2050202	小学教育	1,325.47	1,325.47	1,246.03	79.44
208	社会保障和就业支出	533.91	533.91	533.91
20805	行政事业单位养老支出	519.47	519.47	519.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.11	141.11	141.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.55	70.55	70.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.81	307.81	307.81
20808	抚恤	14.44	14.44	14.44
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	14.44
210	卫生健康支出	60.85	60.85	60.85
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85
2101102	事业单位医疗	60.85	60.85	60.85
221	住房保障支出	171.68	171.68	171.68
22102	住房改革支出	171.68	171.68	171.68
2210201	住房公积金	171.68	171.68	171.68

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县东流镇中心学校								单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称		合计		人员经费	公用经费		备注
	合计		2,091.92		2,012.48	79.44
301	工资福利支出		1,677.62		1,677.62
30101	基本工资		623.90		623.90
30102	津贴补贴		83.67		83.67
30103	奖金		365.86		365.86
30107	绩效工资		153.82		153.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		141.11		141.11
30109	职业年金缴费		70.55		70.55
30110	职工基本医疗保险缴费		60.85		60.85
30112	其他社会保障缴费		6.17		6.17
30113	住房公积金		171.68		171.68
302	商品和服务支出		74.92		12.48	62.44
30201	办公费		16.61			16.61
30202	印刷费		1.30			1.30
30205	水费		3.00			3.00
30206	电费		3.50			3.50
30207	邮电费		3.00			3.00
30211	差旅费		0.50			0.50
30213	维修（护）费		15.00			15.00
30215	会议费		3.00			3.00
30216	培训费		0.30			0.30
30217	公务接待费		2.23			2.23
30226	劳务费		7.00			7.00
30228	工会经费		12.48		12.48
30239	其他交通费用		2.00			2.00
30299	其他商品和服务支出		5.00			5.00
303	对个人和家庭的补助		326.38		322.38	4.00
30302	退休费		307.81		307.81
30305	生活补助		14.44		14.44
30399	其他对个人和家庭的补助		4.13		0.13	4.00
310	资本性支出		13.00			13.00
31002	办公设备购置		13.00			13.00
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县东流镇中心学校							单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
				合计		基本支出	项目支出








说明：东至县东流镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

说明：东至县东流镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县东流镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

说明：东至县东流镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县东流镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

说明：东至县东流镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件10
	2023年县本级部门政府购买服务支出表
单位名称：东至县东流镇中心学校
项目名称		一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县东流镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县东流镇中心学校2023年收支总预算2091.92万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：基本工资、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、基础绩效奖、综合定额支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县东流镇中心学校2023年收入预算2091.92万元，其中，一般公共预算拨款收入2091.92万元，占100.0%比2022年预算增加727.43万元，增长53.3%，增长原因主要是增加基础绩效奖支出、工资增长等。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县东流镇中心学校2023年支出预算2091.92万元，比2022年预算增加727.43万元，增长53.3%，增长原因主要是增加基础绩效奖支出、工资增长等。其中，基本支出2091.92万元，占100.0%，主要用于基本工资、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、基础绩效奖、综合定额支出等；项目支出0万元，占0.0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县东流镇中心学校2023年财政拨款收支预算2091.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1325.47万元，占63.4%；社会保障和就业支出533.91万元，占25.5%；卫生健康支出60.85万元，占2.9%；住房保障支出171.68万元，占8.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县东流镇中心学校2023年一般公共预算拨款2091.92万元，比2022年预算拨款增加727.43万元，增长53.3%，增长原因主要是增加基础绩效奖支出、工资增长等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1325.47万元，占63.4%；社会保障和就业支出533.91万元，占25.5%；卫生健康支出60.85万元，占2.9%；住房保障支出171.68万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算1325.47万元，比2022年预算增加408.72万元，增长44.6%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖支出、工资增长等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预算141.11万元，比2022年预算减少1.03万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算70.55万元，比2022年预算减少0.52万元，下降0.7%，下降原因主要是在职人员减少，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2023年预算307.81万元，比2022年预算增加307.81万元，增长原因主要是2023年新增了退休人员基础绩效奖支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2023年预算14.44万元，比2022年预算增加1.12万元，增长8.4%，增长原因主要是新增了遗属人员，遗属标准提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算60.85万元，比2022年预算减少0.45万元，下降0.7%，下降原因主要是职工减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算171.68万元，比2022年预算增加11.77万元，增长7.4%，增长原因主要是工资标准提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年一般公共预算基本支出2091.92万元，其中人员经费2012.48万元，公用经费79.44万元。

（一）人员经费2012.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房提租补贴、医疗费。

（二）公用经费79.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、对其他个人和家庭补助支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县东流镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县东流镇中心学校2023年事业单位的运行经费财政拨款预算79.44万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况

东至县东流镇中心学校2023年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县东流镇中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，东至县东流镇中心学校按照规定设置绩效目标的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

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