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索引号：	11341821003287377R/202303-00059	组配分类：	财务信息
发布机构：	葛公镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	东至县葛公镇中心学校2023年预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县葛公镇中心学校2023年预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-10 11:49

【字体大小：大中小】

2023年3月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1. 东至县葛公镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县葛公镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县葛公镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县葛公镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县葛公镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县葛公镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县葛公镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县葛公镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县葛公镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县葛公镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县葛公镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责中心学校内各小学和幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）负责实施小学义务教育,促进基础教育发展和其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，东至县葛公镇中心学校属于东至县教体局下属单位,2023年度部门预算仅包括本级，无下属预算单位。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记二十大重要讲话精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，扎实开展教育教学工作。抓好教师队伍建设，提升教师业务能力，巩固德育核心地位，坚持依法执教，全面深化教育教学改革。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县葛公镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,037.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	679.59
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	244.81
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	28.95
其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	84.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	1,037.42	本年支出合计	1,037.42
上年结余收入	0.00	本年结转收入	0.00

收入总计	1,037.42	支出总计	1,037.42
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	东至县葛公镇中心学校										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
205	教育支出	679.59		679.59
20502	普通教育	679.59		679.59
2050202	小学教育	679.59		679.59
208	社会保障和就业支出	244.81		244.81
20805	行政事业单位养老支出	232.07		232.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14		67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57		33.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.36		131.36
20808	抚恤	12.74		12.74
2080801	死亡抚恤	12.74		12.74
210	卫生健康支出	28.95		28.95
21011	行政事业单位医疗	28.95		28.95
2101102	事业单位医疗	28.95		28.95
221	住房保障支出	84.07		84.07
22102	住房改革支出	84.07		84.07
2210201	住房公积金	84.07		84.07
	合计：	1,037.42		1,037.42

附件3
2023年部门支出预算总表
东至县葛公镇中心学校					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	679.59	679.59
20502	普通教育	679.59	679.59
2050202	小学教育	679.59	679.59
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81
20805	行政事业单位养老支出	232.07	232.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.36	131.36
20808	抚恤	12.74	12.74
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74
210	卫生健康支出	28.95	28.95
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95
221	住房保障支出	84.07	84.07
22102	住房改革支出	84.07	84.07
2210201	住房公积金	84.07	84.07
	合计：	1,037.42	1,037.42

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
东至县葛公镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转	0.00	一、本年支出	1,037.42
一般公共预算拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
二、本年收入	1,037.42	（三）国防支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,037.42	（四）公共安全支出	0.00
经常收入预算拨款	1,037.42	（五）教育支出	679.59
国库管理非税收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	244.81
		（九）卫生健康支出	28.95
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	84.07
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00

		二、结转下年	0.00

收入总计	1,037.42	支出总计	1,037.42
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
东至县葛公镇中心学校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
205	教育支出	679.59	679.59	610.52	69.07
20502	普通教育	679.59	679.59	610.52	69.07
2050202	小学教育	679.59	679.59	610.52	69.07
208	社会保障和就业支出	244.81	244.81	244.81
20805	行政事业单位养老支出	232.07	232.07	232.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	33.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.36	131.36	131.36
20808	抚恤	12.74	12.74	12.74
2080801	死亡抚恤	12.74	12.74	12.74
210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.95
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.95
2101102	事业单位医疗	28.95	28.95	28.95
221	住房保障支出	84.07	84.07	84.07
22102	住房改革支出	84.07	84.07	84.07
2210201	住房公积金	84.07	84.07	84.07
	合计：	1,037.42	1,037.42	968.35	69.07

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县葛公镇中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
3010100		基本工资		275.55		275.55		0.00
30102		津贴补贴		44.86		44.86		0.00
3010204		特殊岗位津贴		7.04		7.04		0.00
3010302		基础绩效奖		187.34		187.34		0.00
3010701		基础性绩效		86.63		86.63		0.00
3010801		基本养老保险支出（单位）		67.14		67.14		0.00
3010901		职业年金支出（单位）		33.57		33.57		0.00
30110		职工基本医疗保险缴费		28.95		28.95		0.00
3011203		失业保险支出（事业）		2.10		2.10		0.00
3011204		工伤保险支出（事业）		0.84		0.84		0.00
30113		住房公积金		84.07		84.07		0.00
30201		办公费		12.00		0.00		12.00
30202		印刷费		1.00		0.00		1.00
30205		水费		2.20		0.00		2.20
30206		电费		9.90		0.00		9.90
30207		邮电费		8.07		0.00		8.07
30209		物业管理费		2.00		0.00		2.00
30211		差旅费		1.50		0.00		1.50
3021301		维修（护）费		8.50		0.00		8.50
3021501		会议费		1.86		0.00		1.86
3021601		培训费		2.00		0.00		2.00
30217		公务接待费		1.94		0.00		1.94
30226		劳务费		1.50		0.00		1.50
3022801		职工工会经费		6.07		6.07		0.00
30239		其他交通费用		0.80		0.00		0.80
3029999		其他商品和服务支出		10.00		0.00		10.00
3030209		退休人员基础绩效奖		131.36		131.36		0.00
3030501		遗属补助		12.74		12.74		0.00
3039901		独生子女费		0.08		0.08		0.00
3039999		其他对个人和家庭补助支出		1.80		0.00		1.80
31002		办公设备购置		4.00		0.00		4.00
		合计		1,037.42		968.35		69.07
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县葛公镇中心学校									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：东至县葛公镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县葛公镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：“东至县葛公镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县葛公镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县葛公镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

单位名称：东至县葛公镇中心学校

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：东至县葛公镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县葛公镇中心学校
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县葛公镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县葛公镇中心学校2023年收支总预算1,037.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年收入预算1,037.42万元，其中，本年收入1,037.42万元，上年结转0.00万元。

（一）本年收入1,037.42万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加391.45万元，增长37.7%，增长原因主要是人员变动和人员工资上调;

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年支出预算1,037.42万元，比2022年预算增加（减少391.45万元，增长（下降）37.7%,增长原因主要是人员变动和人员工资上调。其中，基本支出1,037.42万元，占100%,主要用于人员工资、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出，保障机构日常运转、完成日常工作任务；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年财政拨款收支预算1,037.42万元。收入全部为一般公共预算拨款1,037.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,037.42万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：教育支出679.59万元，占65.50%；社会保障和就业支出244.81万元，占23.60%；卫生健康支出28.95万元，占2.79%；住房保障支出84.07万元，占8.11%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县葛公镇中心学校2023年一般公共预算拨款1,037.42万元，比2022年预算拨款增加391.45万元，增长37.7%，主要原因是人员变动和人员工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出679.59万元，占65.50%；社会保障和就业支出244.81万元，占23.60%；卫生健康支出28.95万元，占2.79%；住房保障支出84.07万元，占8.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出2023年预算679.59万元，比2022年预算增加243.16万元，增长35.78%，增长原因主要是人员工资上调。

2.社会保障和就业支出2023年预算244.81万元，比2022年预算增加135.98万元，增长55.55%，增长原因主要是人员工资上调。

3.卫生健康支出2023年预算28.95万元，比2022年预算增加1.04万元，增长3.73%,增长原因主要是人员变动和人员工资上调。

4.住房保障支出2023年预算84.07万元，比2022年预算增加11.26万元，增长13.39%，增长主要是人员变动和人员工资上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年一般公共预算基本支出1,037.42万元，其中人员经费968.35万元，公用经费69.07万元。

（一）人员经费968.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费69.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县葛公镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县葛公镇中心学校为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

东至县葛公镇中心学校2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元

（三）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县葛公镇中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，东至县葛公镇中心学校没有安排项目，无此项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

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