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索引号：	1134182100328749XM/202303-00394	组配分类：	财务信息
发布机构：	昭潭镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	东至县昭潭中学2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县昭潭中学2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-10 17:52

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2023年3月

部门预算公开目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 部门收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 部门财政拨款收支预算总表

5. 部门一般公共预算支出表

6. 部门一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．国有资本经营预算支出表

9．政府采购预算支出表

10.政府购买服务预算支出表

11.项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

11.其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况。

（四）绩效目标设置情况。

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责初、高中教育和其他工作。

二、部门预算单位构成

东至县昭潭中学无下属预算单位，2023年度部门预算由由校本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县昭潭中学	事业
2
3

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕教体局工作的整体部署，求真务实，开拓进取，团结拼搏，坚持“立足校情、丰富内涵、提升品位、争创特色”工作方略，大力推进教育创新，促进教育公平，深化课程改革，加强教学常规管理，全面提升素质教育。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县昭潭中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1669.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业单位经营收入		五、教育支出	1,209.04
上级补助收入		六、科学技术支出
附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
其他收入		八、社会保障和就业支出	251.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.72
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	154.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1669.89	支出总计	1669.89
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	：东至县昭潭中学										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
205	教育支出	1669.89		1669.89
20502	普通教育	1209.04		1209.04
2050204	高中教育	1209.04		1209.04
208	社会保障和就业支出	251.92		251.92
20805	行政事业单位养老支出	251.92		251.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.92		251.92
210	医疗卫生与计划生育支出	54.72		54.72
221	住房保障支出	154.21		154.21
22102	住房改革支出	154.21		154.21
2210201	住房公积金	154.21		154.21

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县昭潭中学					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	1669.89
20502	普通教育	1209.04
2050204	高中教育	1209.04
208	社会保障和就业支出	251.92
20805	行政事业单位养老支出	251.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.92
210	医疗卫生与计划生育支出	54.72
221	住房保障支出	154.21
22102	住房改革支出	154.21
2210201	住房公积金	154.21

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县昭潭中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款	1669.89	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	1,209.04
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	251.92
		（九）医疗卫生与计划生育支出	54.72
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探电力信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	154.21
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）其他支出
		（二十二）债务还本支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）社会保险基金支出

		二、结转下年

收入总计	1669.89	支出总计	1669.89
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县昭潭中学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
205	教育支出	1669.89	1669.89	1669.89
20502	普通教育	1209.04	1209.04	1209.04
2050204	高中教育	1209.04	1209.04	1209.04
208	社会保障和就业支出	251.92	251.92	251.92
20805	行政事业单位养老支出	251.92	251.92	251.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.92	251.92	251.92
210	医疗卫生与计划生育支出	54.72	54.72	54.72
221	住房保障支出	154.21	154.21	154.21
22102	住房改革支出	154.21	154.21	154.21
2210201	住房公积金	154.21	154.21	154.21

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县昭潭中学										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注

301		工资福利支出		1505.22		1505.22
30101		基本工资		572.67		572.67
30102		津贴补贴		62.14		62.14
30107		绩效工资		133.14		133.14
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		126.89		126.89
30110		职工基本医疗保险缴费		54.72		54.72
30113		住房公积金		154.21		154.21
302		商品和服务支出		103		11.21		91.79
30228		工会经费		11.21		11.21
303		对个人和家庭补助		61.67		61.67
30399		其他对个人和家庭补助		0.07		0.07
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县昭潭中学									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：东至县昭潭中学无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县昭潭中学

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注：东至县昭潭中学无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县昭潭中学

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算收入安排

社会保险基金收入安排

政府性基金收入安排

纳入财政专户管理的非税收入安排

上级提前下达的专项收入安排

上年结余

其他收入安排

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县昭潭中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、财政专户管理资金安排、单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

2023年县本级部门政府购买服务预算表

单位名称：东至县昭潭中学

单位：万元

项目

名称

政府购买服务指导目录

规格要求

数量

计量单位

资金来源

总计

一般公共预算收入

纳入财政管理的废水收入

社会保障基金收入

政府性基金收入

上级提前下达的专项转移支付收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结余

财政拨款

纳入预算管理非税收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：东至县昭潭中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县昭潭中学
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：东至县昭潭中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县昭潭中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县昭潭中学2023年收支总预算1669.89万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算总表的说明

东至县昭潭中学2023年收入预算1669.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1669.89万元，占100%，比2022年预算增加473.26万元，增长28.34%，增长原因主要是薪级调资及相应五险一金增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县昭潭中学2023年支出预算1669.89万元，比2022年预算增加473.26万元，增长28.34%,增长原因主要是薪级调资及相应五险一金增加。其中，基本支出1669.89万元，占100%,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

东至县昭潭中学2023年财政拨款收支预算1669.89万元。入按资金来源分为：一般公共预算拨款1669.89万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1669.89万元。支出按功能分类分为：教育支出1209.04万元，占72.4%；社会保障和就业支出251.92万元，占15.09%;医疗卫生与计划生育支出54.72万元，占3.28%;住房保障支出154.21万元，占9.23%.

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东至县昭潭中学2023年一般公共预算拨款1669.89万元，比2022年预算拨款增加473.26万元，增长28.34%,增长原因主要是薪级调资及相应五险一金增加.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出251.92万元，占15.09%;医疗卫生与计划生育支出54.72万元，占3.28%;住房保障支出154.21万元，占9.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2023年预算251.92万元，比2022年预算增加65.38万元，增长25.95%,增长原因主要是基数增加。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算54.72万元，比2022年预算增加1.79万元，增长3.27%，增长原因主要是基数增加。

3.“住房保障支出”2022年预算154.21万元，比2022年预算增加16.13万元，增长10.46%，增长原因主要是基数增加。其中：“住房公积金”预算154.21万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县昭潭中学2023年一般公共预算基本支出1669.89万元，其中：工资福利支出1505.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出103万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助61.67万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

2023年无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算支出表的说明

2023年预算安排政府采购支出0万元。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目预算支出表的说明

2023年预算共安排项目支出0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县昭潭中学是全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占用使用情况。

公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（三）绩效目标设置情况。

2023年按照规定设置绩效目标的项目0个，

（四）政府购买服务预算情况。

2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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