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索引号：	11341821003287318N/202303-00217	组配分类：	财务信息
发布机构：	尧渡镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	东至县尧渡镇中心学校2023年单位预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县尧渡镇中心学校2023年单位预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-10 17:00

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2023年3月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 东至县尧渡镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县尧渡镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县尧渡镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县尧渡镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县尧渡镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县尧渡镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县尧渡镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县尧渡镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县尧渡镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县尧渡镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县尧渡镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责尧渡镇范围内的小学学历教育和其他工作。

（三）负责实施学前教育和托幼服务。

二、单位预算构成

东至县尧渡镇中心学校2023年度单位预算仅包括校本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，在县教体局的领导下保证义务教育培养目标的顺利实现，保障学校能够提供优质的教育服务。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：尧渡镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1028.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	593.92
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	326.75
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.35
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1028.44	支出总计	1028.44
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	尧渡镇中心学校										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1028.44		1028.44
205	教育支出	593.92		593.92
2050202	小学教育	593.92		593.92
208	社会保障和就业支出	326.75		326.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74		65.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87		32.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.5		203.5
2080801	死亡抚恤	24.64		24.64
210	卫生健康支出	28.35		28.35
2101102	事业单位医疗	28.35		28.35
221	住房保障支出	79.42		79.42
2210201	住房公积金	79.42		79.42

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称	尧渡镇中心学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1028.44	1028.44
205	教育支出	593.92	593.92
2050202	小学教育	593.92	593.92
208	社会保障和就业支出	326.75	326.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.5	203.5
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64
210	卫生健康支出	28.35	28.35
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35
221	住房保障支出	79.42	79.42
2210201	住房公积金	79.42	79.42

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：尧渡镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1028.44	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	1028.44	（五）教育支出	593.92
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	326.75
		（九）卫生健康支出	28.35
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	79.42
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1028.44	支出总计	1028.44
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称	尧渡镇中心学校						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	1028.44	1028.44	1011.84	16.6
205	教育支出	593.92	593.92	577.32	16.6
2050202	小学教育	593.92	593.92	577.32	16.6
208	社会保障和就业支出	326.75	326.75	326.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	65.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.5	203.5	203.5
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	24.64
210	卫生健康支出	28.35	28.35	28.35
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	28.35
221	住房保障支出	79.42	79.42	79.42
2210201	住房公积金	79.42	79.42	79.42

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：尧渡镇中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
		合计		1028.44		1011.84		16.6
3010100		基本工资		294.61		294.61
30102		津贴补贴		32.03		32.03
3010204		特殊岗位津贴		4.67		4.67
3010302		基础绩效奖		167.29		167.29
3010701		基础性绩效		70.01		70.01
3010801		基本养老保险支出（单位）		65.74		65.74
3010901		职业年金支出（单位）		32.87		32.87
30110		职工基本医疗保险缴费		28.35		28.35
3011203		失业保险支出（事业）		2.05		2.05
3011204		工伤保险支出（事业）		0.82		0.82
30113		住房公积金		79.42		79.42
30201		办公费		4.29				4.29
30202		印刷费		0.20				0.20
30205		水费		0.14				0.14
30206		电费		0.60				0.60
30207		邮电费		1.68				1.68
30211		差旅费		0.29				0.29
3021301		维修（护）费		0.20				0.20
3021501		会议费		2.55				2.55
3021601		培训费		1.24				1.24
30217		公务接待费		1.71				1.71
30226		劳务费		0.20				0.20
3022801		职工工会经费		5.78		5.78
30239		其他交通费用		1.00				1.00
3029999		其他商品和服务支出		2.00				2.00
3030205		退职人员生活费		3.26		3.26
3030209		退休人员基础绩效奖		200.24		200.24
3030501		遗属补助		24.64		24.64
3039901		独生子女费		0.06		0.06
31002		办公设备购置		0.50				0.50

附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称	尧渡镇中心学校								单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。尧渡镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：尧渡镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：尧渡镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称

尧渡镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

尧渡镇中心学校

办公设备购置

台式计算机

台

是

0.5

附件10	2023年县本级部门政府购买服务预算表
单位名称：尧渡镇中心学校
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

注：尧渡镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。”

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：尧渡镇中心学校
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

注：尧渡镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县尧渡镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县尧渡镇中心学校2023年收支总预算1028.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年收入预算1028.44万元，其中，本年收入1028.44万元，上年结转0万元。

（一）本年收入1028.44万元，全部为一般公共预算拨款收入1028.44万元，占100%，比2022年预算增加420.20万元，增长69.08%，增长原因主要是增加了在职人员与退休人员的基础绩效奖。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年支出预算1028.44万元，比2022年预算增加420.20万元，增长69.08%，增长原因主要是增加了在职人员与退休人员的基础绩效奖。其中，基本支出1028.44万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年财政拨款收支预算1028.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出326.75万元，占31.77%;卫生健康支出28.35万元，占2.76%;住房保障支出79.42万元，占7.72%；教育支出593.92万元，占57.75%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县尧渡镇中心学校2023年一般公共预算拨款1028.44万元，比2022年预算拨款增加420.20万元，增长69.08%，增长原因主要是增加了在职人员与退休人员的基础绩效奖。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出326.75万元，占31.77%;卫生健康支出28.35万元，占2.76%;住房保障支出79.42万元，占7.72%；教育支出593.92万元，占57.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出” 2023年预算326.75万元，比2022年预算增加207.02万元，增长172.91%,增长原因主要是增加了退休人员基础绩效奖，同时基本养老保险缴费基数提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算228.14万元，主要用于退休人员基础绩效奖，民师退养人员工资和遗属人员补助，比2022年预算增加201.50万元，增长756.38%，增长原因一是增加了退休人员基础绩效奖，二是民师退养人员工资和遗属人员生活补助提高。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”65.74万元，主要用于单位基本养老保险缴费缴纳，比2022年预算增加3.68万元，增长5.93%，增长原因主要是人员缴费基数提高。“机关事业单位职业年金缴费支出”32.87万元，主要用于单位职业年金缴费缴纳，比2022年预算增加1.84万元，增长5.93%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数提高。

2.“卫生健康支出”2023年预算28.35万元，比2022年预算增加1.59万元，增长5.94%，增长原因主要是缴费基数提高。其中：“事业单位医疗”预算28.35万元，主要用于单位医疗保险费缴纳。

3. “住房保障支出”2023年预算79.42万元，比2022年预算增加9.61万元，增长13.77%，增长原因主要是人员工资增加，缴费基数提高。

4.“教育支出”2023年预算593.92万元，比2022年预算增加201.98万元，增长51.53%，增长原因主要是增加了人员基础绩效奖。其中：“教育支出”预算593.92万元，主要用于学校人员支出和公用支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年一般公共预算基本支出1028.44万元，其中人员经费1011.84万元，公用经费16.6万元。

（一）人员经费1011.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年预算安排政府采购支出0.5万元，比2022年预算减少0.5万元，下降50%,下降主要原因：办公设备需求量减少。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%，政府性基金预算安排,0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县尧渡镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

东至县尧渡镇中心学校为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

东至县尧渡镇中心学校2023年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县尧渡镇中心学校共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，东至县尧渡镇中心学校没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。

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