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索引号：	11341821003287369Y/202303-00067	组配分类：	财务信息
发布机构：	洋湖镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	东至县洋湖镇初级中学2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-10
生效日期：		废止日期：

东至县洋湖镇初级中学2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教体局发布时间：2023-03-10 17:51

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2023年3月

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门收支预算总表

2. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门收入预算总表

3. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门支出预算总表

4. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门一般公共预算支出表

6. 东至县洋湖镇初级中学2023年部门一般公共预算基本支出表

7．东至县洋湖镇初级中学2023年政府性基金预算支出表

8．东至县洋湖镇初级中学2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县洋湖镇初级中学2023年政府采购预算支出表

10. 东至县洋湖镇初级中学2023年政府购买服务预算支出表

11. 东至县洋湖镇初级中学2023年项目支出表

第三部分2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责初中义务教育和初中学历教育。

（二）负责教育教学和其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，东至县洋湖镇初级中学2023年度部门预算仅包括学校本级预算单位共1个，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，具体编制洋湖中学2023年预算。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县洋湖镇初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	825.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	585.30
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.81
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.48
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	74.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	825.95	本年支出合计	825.95
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	825.95	支出总计	825.95
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	东至县洋湖镇初级中学										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	825.95		825.95
205	教育支出	585.30		585.30
20502	普通教育	585.30		585.30
2050203	初中教育	585.30		585.30
208	社会保障和就业支出	139.81		139.81
20805	行政事业单位养老支出	139.81		139.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.81		139.81
210	卫生健康支出	26.48		26.48
21011	行政事业单位医疗	26.48		26.48
2101102	事业单位医疗	26.48		26.48
221	住房保障支出	74.36		74.36
22102	住房改革支出	74.36		74.36
2210201	住房公积金	74.36		74.36

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县洋湖镇初级中学					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	825.95	825.95
205	教育支出	585.30	585.30
20502	普通教育	585.30	585.30
2050203	初中教育	585.30	585.30
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.81	139.81
210	卫生健康支出	26.48	26.48
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48
221	住房保障支出	74.36	74.36
22102	住房改革支出	74.36	74.36
2210201	住房公积金	74.36	74.36

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县洋湖镇初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转	0	一、本年支出	825.95
一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	825.95	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	825.95	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	585.30
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	139.81
		（九）卫生健康支出	26.48
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	74.36
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	825.95	支出总计	825.95
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县洋湖镇初级中学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	825.95	825.95	778.87	47.08
205	教育支出	585.30	585.30	538.22	47.08
20502	普通教育	585.30	585.30	538.22	47.08
2050203	初中教育	585.30	585.30	538.22	47.08
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	139.81
20805	行政事业单位养老支出	139.81	139.81	139.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.81	139.81	139.81
210	卫生健康支出	26.48	26.48	26.48
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	26.48
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	26.48
221	住房保障支出	74.36	74.36	74.36
22102	住房改革支出	74.36	74.36	74.36
2210201	住房公积金	74.36	74.36	74.36

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县洋湖镇初级中学										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
3010100		基本工资		274.26		274.26
30102		津贴补贴		28.22		28.22
3010204		特殊岗位津贴		5.06		5.06
3010302		基础性绩效		157.31		157.31
3010701		基础性绩效		65.23		65.23
3010801		基本养老保险支出（单位）		61.40		61.40
3010901		职业年金支出（单位）		30.70		30.70
30110		职工基本医疗保险缴费		26.48		26.48
3011203		失业保险支出（事业）		1.92		1.92
3011204		工伤保险支出（事业）		0.77		0.77
30113		住房公积金		74.36		74.36
30201		办公费		6.78				6.78
30202		印刷费		4.00				4.00
30205		水费		3.00				3.00
30206		电费		8.00				8.00
30207		邮电费		3.00				3.00
30211		差旅费		0.80				0.80
3021301		维修（护）费		10.00				10.00
3021501		会议费		1.00				1.00
3021601		培训费		4.00				4.00
30217		公务接待费		2.50				2.50
3022801		职工工会经费		5.41		5.41
30239		其他交通费用		2.00				2.00
3029999		其他商品和服务支出		2.00				2.00
3030209		退休人员基础绩效奖		43.46		43.46
3030501		遗属补助		4.25		4.25
3039901		独生子女费		0.05		0.05
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：洋湖中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：洋湖中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：洋湖中学部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

单位名称

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：洋湖中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

注：洋湖中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，东至县洋湖镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县洋湖镇初级中学2023年收支总预算825.95万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年收入预算825.95万元，其中，本年收入825.95万元，上年结转0万元。

本年收入825.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入825.95万元，占100%，比2022年预算增加263.99万元，增长31.96%，增长原因主要是人员增资以及公用经费拨款，上年结转收入0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年支出预算825.95万元，比2022年预算增加263.99万元，增长31.96%,增长原因主要是人员增资以及公用经费拨款。其中，基本支出825.95万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年财政拨款收支预算825.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款825.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入825.95万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出585.30万元，占70.86%；社会保障和就业支出139.81万元，占16.93%;卫生健康支出26.48万元，占3.20%;住房保障支出74.36万元，占9.01%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县洋湖镇初级中学2023年一般公共预算拨款825.95万元，增长263.99万元，增长31.96%,增长原因主要是人员增资以及公用经费拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出585.30万元，占70.86%；社会保障和就业支出139.81万元，占16.93%;卫生健康支出26.48万元，占3.20%;住房保障支出74.36万元，占9.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务-（款）行政运行（项）2023年预算一般公共预算拨款0万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务-（款）一般行政管理事务-（项）2023年预算0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023年预算139.81万元，比2022年预算增加46.6万元，增长33.33%,增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算74.36万元，比2022年预算增加7.39万元，增长9.94%，增长原因主要是公积金基数调整，人员月公积金发放增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年一般公共预算基本支出895.25万元，其中人员经费778.87万元，公用经费47.08万元。

（一）人员经费778.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭补助支出。

（二）公用经费47.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装安置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县洋湖镇初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

东至县洋湖镇初级中学为非参照公务员管理的事业单位，按照本部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县洋湖镇初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套），专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县洋湖镇初级中学退休人员基础绩效奖项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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