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索引号：	341821003287545U/202303-00203	组配分类：	财务信息
发布机构：	龙泉镇人民政府	主题分类：	综合政务
名称：	东至县龙泉镇初级中学2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-09
生效日期：		废止日期：

东至县龙泉镇初级中学2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-09 11:15

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第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县龙泉中学2023年收支总表

2. 东至县龙泉中学2023年收入总表

3. 东至县龙泉中学2023年支出总表

4. 东至县龙泉中学2023年财政拨款收支总表

5. 东至县龙泉中学2023年一般公共预算支出表

6. 东至县龙泉中学2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县龙泉中学2023年政府性基金预算支出表

8．东至县龙泉中学2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县龙泉中学2023年政府采购预算支出表

10.东至县龙泉中学2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县龙泉中学2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责义务教育初中教育

（二）负责完成义务教育初中教育，大力提高教育教学质量，培养合格的初中毕业生为高级中学输入优秀的新生和其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县龙泉中学2023年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算,具体情况见下表。

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款事业单位		财政补助事业单位	聘用人员	遗属补助人数
项目	合计	行政单位	参公管理	其他	财政补助事业单位	聘用人员	遗属补助人数
编制数	62			62
在职人数	39			39
其中：在岗人数
义务教师数	39			39
离休人数（退养）							2

三、2023年度主要工作任务

（一）2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届一中全会精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署。

第二部分 2023年部门预算表

（以预算系统内公开报表为准，没有数字的也需要空表公开）

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称龙泉中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	463.25
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	123.76
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.29
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	57.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	664.55	本年支出合计	664.55
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	664.55	支出总计	664.55
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	龙泉中学										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		664.55		664.55
205	教育支出	463.25		463.25
20502	普通教育	463.25		463.25
2050203	初中教育	463.25		463.25
2101102	事业单位医疗	20.29		20.29
2210201	公积金	57.25		57.25
2080505	事业单位基本养老保险	47.05		47.05
2080506	事业单位职业年金	23.53		23.53
2080599	退休人员基础绩效奖	51.48		51.48
2080801	遗属补助	1.70		1.70

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称	龙泉中学				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		664.55	664.55
205	教育支出	463.25	463.25
20502	普通教育	463.25	463.25
2050203	初中教育	463.25	463.25
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29
2210201	公积金	57.25	57.25
2080505	事业单位基本养老保险	47.05	47.05
2080506	事业单位职业年金	23.53	23.53
2080599	退休人员基础绩效奖	51.48	51.48
2080801	遗属补助	1.70	1.70

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称龙泉中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	664.55	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	463.25
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	123.76
		（九）卫生健康支出	20.29
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	57.25
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	664.55	支出总计	664.55
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称龙泉中学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
	合计	664.55	664.55	664.55
205	教育支出	463.25	463.25	463.25
20502	普通教育	463.25	463.25	463.25
2050203	初中教育	463.25	463.25	463.25
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	20.29
2210201	公积金	57.25	57.25	57.25
2080505	事业单位基本养老保险	47.05	47.05	47.05
2080506	事业单位职业年金	23.53	23.53	23.53
2080599	退休人员基础绩效奖	51.48	51.48	51.48
2080801	遗属补助	1.70	1.70	1.70

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称龙泉中学							单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码	经济科目名称	合计		人员经费		公用经费	备注
	合计	664.55		664.55
3010100	基本工资	207.21		207.21
30102	津贴补贴	27.62		27.62
3010204	特殊岗位津贴	4.05		4.05
3010302	基础绩效奖	121.99		121.99
3010701	基础绩效奖	51.74		51.74
3010801	基本养老保险支出（单位）	47.05		47.05
3010901	职业年金支出（单位）	23.53		23.53
30110	职工基本医疗保险	20.29		20.29
3011203	失业保险支出（事业）	1.47		1.47
3011204	工伤保险支出（事业）	0.59		0.59
30113	住房公积金	57.25		57.25
30201	办公费	9.70		9.70
30202	咨询费	10.00		10.00
3021301	维修（护）费	8.20		8.20
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	2.10		2.10
3021501	会议费	0.50		0.50
3021601	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.99		1.99
3022801	工会经费	4.16		4.16
30239	其他交通费	0.57		0.57
30227	委托业务费	7.50		7.50
3030209	退休人员基础绩效奖	51.48		51.48
30305011	遗属补助	1.70		1.70
3039901	独生子女费	0.06		0.06
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称龙泉中学						单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出








注：龙泉中学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称龙泉中学

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：龙泉中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称龙泉中学

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：龙泉中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10
单位名称
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额






合计

注：龙泉中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称龙泉中学
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，龙泉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙泉中学2023年收支总预算664.55万元，收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入......，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、......。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县龙泉中学2023年收入预算664.55万元。

本年收入664.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入664.55万元，占100%，比2022年预算增加267.57万元，增长67.4%，增长原因主要是增人增员和工资增长。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县龙泉中学2023年支出预算664.55万元，比2022年预算增加267.57万元，增长67.4%,增长原因主要是增人增员和工资增长。其中，基本支出664.55万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、住房公积金支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助支出、工会经费支出、福利费支出等教育支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县龙泉中学2023年财政拨款收支预算664.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款664.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出664.55万元，占100%；社会保障和就业支出123.76万元，占18.6%;卫生健康支出20.29万元，占3.1%;住房保障支出57.25万元，占8.6%；教育支出463.25万元，占69.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县龙泉中学2023年一般公共预算拨款664.55万元，比2022年预算拨款增加267.57万元，增长67.4%,主要原因：一是增人增员;二是工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出664.55万元，占100%；社会保障和就业支出123.76万元，占18.6%;卫生健康支出20.29万元，占3.1%;住房保障支出57.25万元，占8.6%；教育支出463.25万元，占69.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023年预算123.76万元，比2022年预算增加59.94万元，增长93.9%,增长原因主要是增人增员和工资增长。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.05万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金支出”23.53万元，主要用于单位缴纳职业年金支出；“其他社会保障和就业支出”1.7万元，主要用于遗属补助支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.25万元，比2022年预算增加10.56万元，增长22.6%，增长原因主要是公积金基数增长及增加在职人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县龙泉中学2023年一般公共预算基本支出664.55万元，其中人员经费616.03万元，公用经费48.52万元。

（一）人员经费616.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费48.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县龙泉中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县龙泉中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县龙泉中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县龙泉中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县龙泉中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

龙泉中学2023年没有机关运行经费。

（二）国有资产占用使用情况。

龙泉中学没有公务用车。

2023年部门预算没有安排公务用车购置。

（三）绩效目标设置情况。

龙泉中学2023年没有设置绩效目标的项目。

（四）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标情况。

（五）政府购买服务预算情况。

龙泉中学2023年没有政府采购的预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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