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索引号：	11341821003287422T/202303-00048	组配分类：	财务信息
发布机构：	香隅镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	香隅镇中心学校2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-22
生效日期：		废止日期：

香隅镇中心学校2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教体局发布时间：2023-03-22 10:21

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县香隅镇中心学校2023年收支总表

2. 东至县香隅镇中心学校2023年收入总表

3. 东至县香隅镇中心学校2023年支出总表

4. 东至县香隅镇中心学校2023年财政拨款收支总表

5. 东至县香隅镇中心学校2023年一般公共预算支出表

6. 东至县香隅镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县香隅镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

8．东至县香隅镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县香隅镇中心学校2023年政府采购预算支出表

10.东至县香隅镇中心学校2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县香隅镇中心学校2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责学前教育教学工作。

（二）负责小学阶段教育教学工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东至县香隅镇中心学校2023年度部门预算仅包括本级，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，严格按照县财政局、主管局计财股下发的相关财务制度（东财采购【2016】40号、东教计财【2016】3号、东教计【2016】6号、东教计【2017】6号），依据《预算法》《会计法》《政府采购法》和《安徽省财政监督条例》等规定，有效合法开展财务工作。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称香隅镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1927.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	1218.24
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	502.09
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	53.38
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	153.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1927.32	本年支出合计	1927.32
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1927.32	支出总计	1927.32
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称	香隅镇中心学校										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1927.32		1927.32
205	教育支出	1218.24		1218.24
20502	普通教育	1218.24		1218.24
2050202	小学教育	1218.24		1218.24
208	社会保障和就业支出	502.08		502.08
20805	行政事业单位养老支出	487.64		487.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78		123.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89		61.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.97		301.97
20808	抚恤	14.44		14.44
2080801	死亡抚恤	14.44		14.44
210	卫生健康支出	53.38		53.38
21011	行政事业单位医疗	53.38		53.38
2101102	事业单位医疗	53.38		53.38
221	住房保障支出	153.61		153.61
22102	住房改革支出	153.61		153.61
2210201	住房公积金	153.61		153.61

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称	香隅镇中心学校				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1927.32	1927.32
205	教育支出	1218.24	1218.24
20502	普通教育	1218.24	1218.24
2050202	小学教育	1218.24	1218.24
208	社会保障和就业支出	502.08	502.08
20805	行政事业单位养老支出	487.64	487.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.97	301.97
20808	抚恤	14.44	14.44
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44
210	卫生健康支出	53.38	53.38
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38
221	住房保障支出	153.61	153.61
22102	住房改革支出	153.61	153.61
2210201	住房公积金	153.61	153.61

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：香隅镇中心学校			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出	1927.32
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	1927.32	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1927.32	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	1927.32	（五）教育支出	1218.24
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	502.09
		（九）卫生健康支出	53.38
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	153.61
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1927.32	支出总计	1927.32
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：香隅镇中心学校							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
205	教育支出	1218.24	1218.24	1100.74	117.50
20502	普通教育	1218.24	1218.24	1100.74	117.50
2050202	小学教育	1218.24	1218.24	1100.74	117.50
208	社会保障和就业支出	502.08	502.08	502.08
20805	行政事业单位养老支出	487.64	487.64	487.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	123.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	61.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.97	301.97	301.97
20808	抚恤	14.44	14.44	14.44
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	14.44
210	卫生健康支出	53.38	53.38	53.38
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	53.38
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38	53.38
221	住房保障支出	153.61	153.61	153.61
22102	住房改革支出	153.61	153.61	153.61
2210201	住房公积金	153.61	153.61	153.61
	合计	1927.32	1927.32	1809.82	117.50

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：香隅镇中心学校										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
301		工资福利支出		1482.21		1482.21
30101		基本工资		520.86		520.86
30102		津贴补贴		77.06		77.06
30103		奖金		337.65		337.65
30107		绩效工资		148.56		148.56
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		123.78		123.78
30109		职业年金缴费		61.89		61.89
30110		职工基本医疗保险缴费		53.38		53.38
30112		其他社会保障缴费		5.42		5.42
30113		住房公积金		153.61		153.61
302		商品和服务支出		118.61		11.11		107.50
30201		办公费		60.00				60.00
30202		印刷费		5.00				5.00
30205		水费		3.00				3.00
30206		电费		2.50				2.50
30207		邮电费		3.00				3.00
30213		维修（护）费		10.00				10.00
30215		会议费		4.00				4.00
30216		培训费		7.11				7.11
30217		公务接待费		5.89				5.89
30228		工会经费		11.11		11.11
30239		其他交通费		7.00				7.00
303		对个人和家庭的补助		316.49		316.49
30302		退休费		301.97		301.97
3030205		退休人员生活费		3.82		3.82
3030209		退休人员基础绩效奖		298.15		298.15
30305		生活补助		14.44		14.44
30399		其他对个人和家庭的补助		0.08		0.08
310		资本性支出		10.00				10.00
31002		办公设备购置		10.00				10.00
		合计		1927.32		1809.82		117.50
附件7

2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：香隅镇中心学校									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：香隅镇中心学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：香隅镇中心学校

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：香隅镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：香隅镇中心学校

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

香隅镇中心学校

综合定额（事业）

计算机

台

否

合计

注：未安排政府采购的预算部门（单位），也要空开空白表，并备注说明“XX部门（单位）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。”

附件10

单位名称：香隅镇中心学校

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：香隅镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：香隅镇中心学校
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

注：香隅镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，香隅镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。香隅镇中心学校2023年收支总预算1927.32万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年收入预算1927.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1927.32万元，占100%，比2022年预算增加795.32万元，增长70.3%，增长原因主要是增加了基础绩效奖，工资标准提高、乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年支出预算1927.32万元，比2022年预算增加795.32万元，增长70.3%，增长原因主要是增加了基础绩效奖，工资标准提高、乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。其中，基本支出1927.32万元，占100%，主要用于社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、人员工资支出等；项目支出0万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

香隅镇中心学校2023年财政拨款收支预算1927.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1927.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1927.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出502.09万元，占26%；医疗卫生与计划生育支出53.38万元，占2.8%；住房保障支出153.61万元，占8.0%；教育支出1218.24，占63.2%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模规模变化情况。

东至县香隅镇中心学校2023年一般公共预算拨款1927.32万元，比2022年预算拨款增加795.32万元，增长70.3%，增长原因主要是增加了基础绩效奖，工资标准提高、乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出502.09万元，占26%；医疗卫生与计划生育支出53.38万元，占2.8%；住房保障支出153.61万元，占8.0%；教育支出1218.24，占63.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“教育支出”2023年预算1218.24万元，比2022年预算增加457.14万元，增长60.1%，增长原因主要是工资福利提高。其中：人员经费预算1100.74万元，主要用于基本工资支出，办公经费预算117.50万元。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算53.38万元，比2022年预算增加3.68万元，增长7.4%，增长原因主要是工资福利提高。其中：“行政单位医疗”预算53.38万元，主要用于支付职工医疗保险。

3. “社会保障和就业支出” 2023年预算502.09万元，比2022年预算增加310.59万元，增长162.2%，增长原因主要是增加基础绩效奖和养老保险基数提高。

4. “住房保障支出”2023年预算153.61万元，比2022年预算增加24.01万元，增长18.5%，增长原因主要是工资福利提高。其中：“住房公积金”预算153.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年一般公共预算基本支出1927.32万元，其中人员经费1809.82万元，公用经费117.50万元。

（一）人员经费1809.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费117.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县香隅镇中心学校2023年预算安排政府采购支出10.00万元，比2022年预算增加4.00万元，增长原因主要是办公电脑老化，需更新。其中，一般公共预算安排10.00万元，占100.0%。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县香隅镇中心学校 2023年预算未安排政府购买支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县香隅镇中心学校 2023年预算未安排项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

香隅镇中心学校为非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

东至县香隅镇中心学校2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县香隅镇中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

2023年东至县香隅镇中心学校预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的通用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

香隅镇中心学校2023年按照规定设置绩效目标的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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