东至县胜利中心学校2023年部门预算

第三部分 2023年部门胜利中心学校预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，胜利中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。胜利中心学校2023年收支总预算2869.05万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入总表的说明

东至县胜利中心学校2023年收入预算2869.05万元，其中，本年收入2869.05万元，上年结转0万元。

本年收入2869.05万元，主要包括： 一般公共预算拨款收入2869.05万元，占100%，比2022年预算增加1150.77万元，增长167.16%，增长原因主要是人员工资增长及教育硬件设施改善。

三、关于2023年支出预算总表的说明

东至县胜利中心学校2023年支出预算2869.05万元，比2022年预算增加1150.77万元，增长67.16%,长原因主要是人员工资增长及教育硬件设施改善。其中，基本支出2869.05万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常教学工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

东至县胜利中心学校2023年财政拨款收支预算2869.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2869.05万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入2869.05万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1745.73万元，占61%；社会保障和就业支出821.25万元，占29%;卫生健康支出78.12万元，占3%;住房保障支出223.94万元，占7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县胜利中心学校2023年一般公共预算拨款2869.05万元，比2022年预算拨款增加1155.77万元，增长67.16%,主要原因：一是人员工资增长;二是教育硬件设施改善。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1745.73万元，占61%；社会保障和就业支出821.25万元，占29%;卫生健康支出78.12万元，占3%;住房保障支出223.94万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2023年预算821.26万元，比2022年预算增加507.58万元，增长162%,增长原因主要是退休人员的增加和工资增长。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算223.95万元，比2022年预算增加28.13万元，增长14.3%，增长原因主要是住房公积金基数提高及退休人数的增加。

3.卫生健康支出2023年预算78.12万元，比2022年预算增加3.06万元，增长4%，增长原因主要是医疗卫生基数提高及退休人数的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

东至县胜利镇中心学校2023年一般公共预算基本支出2869.05万元，其中人员经费2736.93万元，公用经费132.12万元。

（一）人员经费2736.93万元，主要包括：基本工资777.67万元、津贴补贴94.63万元、特殊岗位津贴17.04万元、绩效工资699.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.15万元、其他社会保障缴费98.49万元、住房公积金223.94万元、医疗费78.12、退休人员生活费566.56。

（二）公用经费145.34万元，主要包括：办公费22万元、印刷费8万元、咨询费1万元、水费12万元、电费10万元、邮电费8.4万元、差旅费1.5万元、维修（护）费33.43万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费1.79万元、劳务费3万元、工会经费16.22万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出20万元、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

东至县胜利中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

东至县胜利中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购支出表的说明

东至县胜利中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十、关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

东至县胜利中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十一、关于2023年项目支出表的说明

东至县胜利中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金拨款收入、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“退休人员抚恤金及安葬费-胜利中心学校”项目。

（1）项目概述。胜利中心学校2023年退休人员抚恤金及安葬费项目申请。

（2）立项依据。根据省、县退休人员管理办法.

（3）实施主体。胜利镇中心学校

（4）起止时间。2023年-2024年

（5）项目内容。退休人员抚恤金及安葬费

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。胜利中心学校2023年退休人员抚恤金及安葬费及时发放。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		退休人员抚恤金及安葬费-胜利中心学校
主管部门及代码		507-财政局预算科				实施单位		胜利镇中心学校
项目来源		1-本级申报项目				项目期		1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：				16.84
		其中：财政拨款				16.84
		其上年结转				0
		其他资金				0
年度目标
绩效目标	一级 指标		二级 指标		三级指标		指标值
	产出 指标		数量 指标	指标1：	发放人数		3
				.......
			质量指标	指标:1： ........	资金支出合规性		合规
			时效指标	指标:1	资金支出及时性		及时
			成本指标	指标:1	人均成本		63060
	效益 指标		经济效益指标	指标:1
				.......	对家属收入的影响程度		影响很大
			社会效益指标	指标:1 ........	对家属生活的影响程度		影响明显
			生态效益指标	指标:1 .........	提高家属生活质量		明显提高
			可持续影响指标	指标:1 ..........	可持续影响生活质量		影响明显
	满意度指标		满意度指标	指标:1	家属满意度		99
				........

 

（二）机关运行经费。

东至县胜利中心学校2023年机关运行经费财政拨款预算收入132.12万元，比2022年预算增加10万元，增长8%,增长主要原因是公用经费的提高和学生数的增长。

（三）政府采购情况

东至县胜利中心学校2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元.

（四）国有资产占用使用情况。

截止2022年12月31日，东至县胜利中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

2023年部门胜利中心学校预算安排购置公务用车0万元，购置费0万元。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）

（五）绩效目标设置情况。

2023年，东至县胜利中心学校退休人员抚恤金及安葬费-胜利中心学校项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.84万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省厅财政用于国库集中收付业务方面的支出。