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索引号：	11341821003287422T/202303-00051	组配分类：	财务信息
发布机构：	香隅镇人民政府	主题分类：	科技、教育
名称：	香隅中学2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-03-21
生效日期：		废止日期：

香隅中学2023年部门预算

阅读次数：来源：东至县教育体育局发布时间：2023-03-21 10:43

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 东至县香隅镇初级中学2023年收支总表

2. 东至县香隅镇初级中学2023年收入总表

3. 东至县香隅镇初级中学2023年支出总表

4. 东至县香隅镇初级中学2023年财政拨款收支总表

5. 东至县香隅镇初级中学2023年一般公共预算支出表

6. 东至县香隅镇初级中学2023年一般公共预算基本支出表

7．东至县香隅镇初级中学2023年政府性基金预算支出表

8．东至县香隅镇初级中学2023年国有资本经营预算支出表

9．东至县香隅镇初级中学2023年政府采购预算支出表

10.东至县香隅镇初级中学2023年政府购买服务预算支出表

11.东至县香隅镇初级中学2023年项目支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总表的说明

2.关于2023年收入预算总表的说明

3.关于2023年支出预算总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年政府采购预算支出表的说明

10.关于2023年政府购买服务预算支出表的说明

11.关于2023年项目预算支出表的说明

12.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、主要职责

（一）负责九年义务教育初中阶段教育教学工作

（二）负责乡镇教育事业发展和其他工作。........

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

香隅中学为东至县教体局（一级预算单位）下的一个二级预算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县香隅镇初级中学	全额拨款事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，按质按量认真做好各项财务工作。

第二部分 2023年部门预算表

附件1
2023年部门收支预算总表
单位名称：东至县香隅镇初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1234.60	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、单位资金收入		五、教育支出	867.86
事业收入		六、科学技术支出
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	214.07
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.30
其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	1234.60	本年支出合计	1234.60
上年结余收入		本年结转收入

收入总计	1234.60	支出总计	1234.60
注：本表反映部门本年收入、支出预算情况。

附件2
2023年部门收入预算总表
单位名称：东至县香隅镇初级中学											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	单位资金
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1234.60		1234.60
205	教育支出	867.86		867.86
20502	普通教育	867.86		867.86
2050203	初中教育	867.86		867.86
208	社会保障和就业支出	214.07		214.07
20805	行政事业单位养老支出	204.72		204.72
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	93.44		93.44
2080506	机关事业单位职业年金费支出	46.72		46.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56		64.56
20808	抚恤	9.35		9.35
2080801	死亡抚恤	9.35		9.35
210	卫生健康支出	40.30		40.30
21011	行政事业单位医疗	40.30		40.30
2101102	事业单位医疗	40.30		40.30
221	住房保障支出	112.37		112.37
22102	住房改革支出	112.37		112.37
2210201	住房公积金	112.37		112.37

附件3
2023年部门支出预算总表
单位名称：东至县香隅镇初级中学					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1234.6	1234.6
205	教育支出	867.86	867.86
20502	普通教育	867.86	867.86
2050203	初中教育	867.86	867.86
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	93.44	93.44
2080506	机关事业单位职业年金费支出	46.72	46.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56	64.56
20808	抚恤	9.35	9.35
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35
210	卫生健康支出	40.30	40.30
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30
221	住房保障支出	112.37	112.37
22102	住房改革支出	112.37	112.37
2210201	住房公积金	112.37	112.37

附件4
2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：东至县香隅镇初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	1234.60	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1234.60	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款		（五）教育支出	867.86
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	214.07
		（九）卫生健康支出	40.30
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源气象等支出
		（十九）住房保障支出	112.37
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	1234.60	支出总计	1234.60
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附件5
2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：东至县香隅镇初级中学							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
		1234.6	1234.6	1186.3	48.30
205	教育支出	867.86	867.86	819.56	48.30
20502	普通教育	867.86	867.86	819.56	48.30
2050203	初中教育	867.86	867.86	819.56	48.30
208	社会保障和就业支出	214.07	214.07	214.07
20805	行政事业单位养老支出	204.72	204.72	204.72
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	93.44	93.44	93.44
2080506	机关事业单位职业年金费支出	46.72	46.72	46.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.56	64.56	64.56
20808	抚恤	9.35	9.35	9.35
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35	9.35
210	卫生健康支出	40.30	40.30	40.30
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	40.30
2101102	事业单位医疗	40.30	40.30	40.30
221	住房保障支出	112.37	112.37	112.37
22102	住房改革支出	112.37	112.37	112.37
2210201	住房公积金	112.37	112.37	112.37

附件6
2023年一般公共预算基本支出预算表
单位名称：东至县香隅镇初级中学										单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年度一般公共预算基本支出
经济科目编码		经济科目名称		合计		人员经费		公用经费		备注
				1234.6		1186.30		48.30
301		工资福利支出		1104.12		1104.12
30101		基本工资		421.18		421.18
30102		津贴补贴		53.63		53.63
30103		奖金		234.96		234.96
30107		绩效工资		97.42		97.42
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		93.44		93.44
30109		职业年金缴费		46.72		46.72
30110		职工基本医疗保险缴费		40.30		40.30
30112		其他社会保障缴费		4.09		4.09
30113		住房公积金		112.37		112.37
302		商品和服务支出		56.49		8.19		48.30
30201		办公费		27.81				27.81
30202		印刷费		5.00				5.00
30205		水费		1.00				1.00
30206		电费		5.00				5.00
30207		邮电费		2.00				2.00
30216		培训费		5.00				5.00
30217		公务接待费		0.49				0.49
30228		工会经费		8.19		8.19
30239		其他交通费		2.00				2.00
303		对个人和家庭的补助		73.99		73.99
30302		退休费		64.56		64.56
30305		生活补助		9.35		9.35
30399		其他对个人和家庭的补助		0.08		0.08
附件7
2023年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：东至县香隅镇初级中学									单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款安排的收入		本年政府性基金财政拨款支出
					合计		基本支出		项目支出








注：香隅中学本年度没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件8

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：东至县香隅镇初级中学

单位：万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

……

合计

注：香隅中学本年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附件9

2023年县本级部门政府采购预算表

单位名称：东至县香隅镇初级中学

单位：万元

单位名称

采购项目

规格要求

数量

计量单位

是否集中采购

支出预算数

采购项目名称

采购目录

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入安排

其他收入小计

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

专项收入

行政事业性收入

罚没收入

纳入预算管理其他非税收入

注：香隅中学本年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

附件10

单位名称：东至县香隅镇初级中学

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

合计

注：香隅中学本年度没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件11
2023年项目预算支出表
单位名称：东至县香隅镇初级中学
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金






合计

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，香隅中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。香隅中学2023年收支总预算1234.6万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障支出、医疗卫生与公用经费支出、住房保障支出...等。

二、关于2023年收入总表的说明

香隅中学2023年收入预算1234.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1234.6万元，占100%，比2022年预算增加382.6万元，增长44.9%，增长原因主要是增加提租补贴，增加了基础绩效奖，乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。

三、关于2023年支出预算总表的说明

香隅中学2023年支出预算1234.6万元，比2022年预算增加382.6万元，增长44.9%,增长原因主要是增加提租补贴，增加了基础绩效奖，乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。其中，基本支出1234.6万元，占100%,主要用于教育支出和公用经费支出；项目支出0万元，占0%,本年度无项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

香隅中学2023年财政拨款收支预算1234.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1234.6万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1234.6万元。支出按功能分类分为：基本工资支出421.18万元，占34.11%，津贴补贴支出53.63万元，占4.34%，绩效工资支出97.42万元，占7.9%，社会保障和就业支出214.07万元，占17.34%;医疗卫生与计划生育支出40.30万元，占3.26%;对个人和家庭补助支出73.91万元，占5.99%，住房保障支出112.37万元，占9.1%，公用经费支出48.30万元，占3.91%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

香隅中学2023年一般公共预算拨款1234.6万元，比2022年预算拨款增加382.6万元，增长44.9%,增长原因主要是增加提租补贴，增加了基础绩效奖，乡镇补贴调标，公积金、养老金等基数增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本工资支出421.18万元，占34.11%，津贴补贴支出218.86万元，占17.73%，绩效工资支出97.42万元，占7.9%，社会保障和就业支出214.07万元，占17.34%;医疗卫生与计划生育支出40.30万元，占3.26%;对个人和家庭补助支出73.91万元，占5.99%，住房保障支出112.37万元，占9.1%，公用经费支出56.49万元，占4.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“基本工资支出” 2023年预算421.18万元，比2022年预算增加24.75万元，增加6.24%,增加原因主要是本年度增加了基础绩效奖，乡镇补贴调标，公积金养老金基数增加。

2.“津贴补贴支出” 2023年预算218.86万元，比2022年预算增加130.69万元，增加148.22%,增加原因主要是本年度乡镇补贴调标、增加了基础绩效奖。

3.“绩效工资支出” 2023年预算97.42万元，比2022年预算减少1.42万元，减少1.44%,减少原因主要是本年度人员减少，有人员退休。

4.“社会保障和就业支出” 2023年预算214.07万元，比2022年预算增加75.33万元，增长54.3%,增长原因主要是基本养老保险基数调整增加，增加了失业保险金。

5.“医疗卫生与计划生育支出”2023年预算40.30万元，比2022年预算增加1.54万元，增加3.97%，增加原因主要是基数调整增加。

6.“对个人和家庭补助支出” 2023年预算73.91万元，比2022年预算增加65.44万元，增加773.02%,增加原因主要是本年度增加了退休教师基础绩效奖。

7.“住房保障支出”2023年预算112.37万元，比2022年预算增加51.47万元，增加84.52%，增加原因主要是公积金基数调整增加，增加了提租补贴。

8.“公用经费支出”2023年预算56.49万元，比2022年预算增加52.19万元，增加1213.72%，增加原因主要是生均公用经费标准提高，同时上年度统计数据有误。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

香隅中学2023年一般公共预算基本支出1234.6万元，其中：工资福利支出1104.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出56.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助73.91万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出，退休人员基础绩效奖。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

香隅中学2023年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款安排支出0万元。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

香隅中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算支出表的说明

香隅中学2023年预算未安排政府采购项目。

十、关于2023年项目预算支出表的说明

香隅中学2023年预算未安排项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

香隅中学2023年未安排此项预算要求。

（二）国有资产占用使用情况。

香隅中学2023年未安排此项预算要求。

（三）绩效目标设置情况。

香隅中学2023年按照县财政局绩效办要求认真完成各项需要做项目绩效的工作。

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